【正文】 作業(yè)流程:產品制造須依業(yè)經核準適切之產品作業(yè)流程圖. 作業(yè)流程依據: 制程之作業(yè)細則須依據相關之作業(yè)指導書,必要時應使用樣品`產品圖紙或其它技術數據加以輔助. 在制品之狀況標示與隔離:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理:詳見【不合格品管制程序】（RT—QPM—0806）與【矯正與預防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制:.“特采品”于生產在線須蓋有“特采”章.,以確保產量與進度. 生產設備之管理:生產用之設備須按照【設備設施維護保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)規(guī)定進行定期保養(yǎng)、及經適當的選用與核準并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù). 各制程應具備必要之檢驗、量測儀器﹐檢驗量測儀器之選用按「檢驗指導書」執(zhí)行﹔檢驗﹑量測儀器應進行管制,依照【檢驗﹑量測與試驗設備管制程序】(RTQPM0711)6. 參考文件/表單: 制程管制程序 RTQPM0705 生產管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預防措施程序 RTQPM0809 檢驗﹑量測與試驗設備管制程序 RTQPM0711 設備設施維護保養(yǎng)程序 RTQPM0603標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:規(guī)劃出產品于收料后直到客戶使用管理期限,其間內所欲追溯之品質記錄內容與產品之識標示之體系建立及產品經檢驗后之處置方法,以確保唯有通過必要之檢驗測試之產品,方得以分發(fā)使用.2. 范 圍:產品于接收及生產、交貨、(安裝)之各階段中相關品質作業(yè)內容及檢驗與測試后品質狀況之識別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3. 定 義:無4. 權 責:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707)及【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708).5. 作業(yè)內容: 產品之標識:為了防止不同種類產品間在貯存、生產、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對各種產品均進行標識. 追溯之依據:品質記錄表單、產品鑒別標示(如標簽、產品批號…) 追溯之項目與追溯時段之定義: 追溯項目內容之定義: 其定義由工程部負責,詳載于各相關之品質文件內,品質文件內容須敘述出其如何管制,如品質檢驗、產品稽核…..等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)內容中所設計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來可待追溯之項目內容. 追溯時段之定義﹕相關品質文件中由文件建立者視實際需要確定的品質記錄之保存期限. 品質記錄文件之設計﹕ 品質記錄所使用之表單之記事字段設計,必須預先設想可能之追溯(人﹑事﹑時﹑地﹑物),其細則參照【記錄管制程序】(RTQPM0402)之規(guī)定. 產品鑒別標示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707). 檢驗與測試狀況標示與實施: 檢驗與測試后之結果須加以記錄與保存. 檢驗與測試后之產品須加以適當之鑒別﹑隔離以標示其品質狀況(合格、重工、報廢等). 作業(yè)流程中須有適當之管制以確保只有合格之產品才得流入下一站. 產品檢驗與測試狀況標示與管理﹕依照【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708)執(zhí)行.標準序號及名稱本 頁 標 題 6. 參考文件/表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序,使客戶直接提供之物料得以符合品質要求.2. 范 圍﹕ 凡公司生產線內之產品,其輔助材料,原物料，樣品來源非本公司所采購,而由客戶直接提供者皆屬之。 應進行過程運行中和過程輸出的驗證和確認及最終產品的驗證或檢驗. 應建立必要之記錄.6. 參考文件/表單 RTQPM0701：過程規(guī)劃圖標準序號及名稱本 頁 標 題 過程規(guī)劃圖YYY訂單評審采購入庫發(fā)料制造包裝入庫出貨售后服務不合格品管制進料檢驗驗檢驗N檢驗NN流 程責任部門業(yè)務部總經理室工程部資材課資材課紡織廠印染廠工程部資材課資材課工程部資材課業(yè)務部工程部/資材課相關文件生產管制程序制程管制程序采購管理程序供應商評鑒管理程序客戶服務管理程序產品防護程序最終檢驗與測試管制程序產品防護程序產品防護程序制程檢驗程序產品防護程序產品防護程序進料檢驗程序客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序不合格品管制程序矯正與預防作業(yè)程序標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目 的:為使本公司業(yè)務部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務處理有所依循,特定本規(guī)則。 布置規(guī)劃圖應滿足下列要求﹕ a. 便于生產運作,減少材料之轉運,提高效率﹔ b. 便于維護保養(yǎng),符合安全要求﹔ c. 減少損耗,降低成本,確保產品品質﹔ d. 考慮環(huán)境影響. 規(guī)劃應經總經理審批. 設備﹑儀具應妥善管制.（按【設備設施維護保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)、【檢驗、量測與試驗設備管制程序】(RTQPM0711)規(guī)定進行管制。6. 參考文件/表單 管理責任程序 RTQPM0501 品質規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0502 數據分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 管理審查程序 RTQPM0503 附件三:公司組織結構與部門職務說明書標準序號及名稱本 頁 標 題1. 目的: 藉由教育訓練之實施,使員工充分了解工作內容及專業(yè)知識,擴展人力資源之運用,以提高工作績效及提升員工素質,進而增加產能.2. 范圍:公司全體員工.3. 定義:無.4. 權責:由財務部人事組主辦,由各相關部門協(xié)辦.5. 作業(yè)內容:詳見【人力資源管制程序】 (RTQPM0601) RT公司提供必要的人力資源,決定并實施各崗位人員訓練需求,提高人員素質,確保品質管理系統(tǒng)運行之有效性并進行持續(xù)改善,提高客戶滿意. 指派負有品質管理系統(tǒng)中所界定責任之人員時,﹑培訓﹑技能和經歷方面考慮. RT公司定期舉辦教育訓練,并編制年度培訓計劃. 不定期舉辦之訓練﹕ 公司不定期舉辦之訓練﹕由需求單位申請,經核準后由人事組協(xié)助安排執(zhí)行. 部門不定期舉辦﹕由部門主管視實際需要而隨時舉辦在職訓練,如新進人員或人員調動后之訓練,以作業(yè)技能學習為主. 教育訓練后應進行筆試、口試或實際操作考試，以評價培訓的有效性. 公司采取下列措施﹕以確保所屬員工對其作業(yè)活動之相關性與重要性的認知以及如何貢獻以達成品質目標. a. 教育訓練﹔ b. 各種形式之宣傳（如會議、宣傳欄等）﹔ c. 各種形式之考試﹔ d. 對造成重大品質事故之責任者進行教育及處罰. 進行員工滿意度調查與分析,以達持續(xù)改善. 教育訓練之成果由人事組定期總結評估﹐以提出改善措施。b. 過程、產品之改善。g. 改善的建議. 審查之輸出 管理審查之輸出必包括有關下列事項之行動。e. 對以往管理審查之追蹤行動。c. 過程績效和產品的符合性。標準序號及名稱本 頁 標 題 . 品質規(guī)劃:由高階管理者對品質管理系統(tǒng)進行規(guī)劃:建立、文件化、執(zhí)行管理并維持品質管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性,品質管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時,必須維持其完整性. 品質目標: 內容: a. RT公司品質目標緊緊圍繞客戶要求和公司的品質政策而展開. b. RT公司品質目標,由總經理策劃會同各部門主管制訂,并形成文件,分發(fā)至各部門實施. c. 各職能部門對本部門的品質目標負直接責任,品質目標的實現情況將在每年管理審查會議中評價.d. 每年由工程部參考往年的數據,訂定各部門的目標且由總經理核準,品質目標包括以下項目: 1. 最終檢驗合格率 2. 產能達標率 3. 供貨商交貨合格率 4. 供貨商交貨準時率 5. 客戶交期準時率 6. 客戶滿意率 建立與審查品質目標的框架請參見【數據分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808),由管理代表不定期于品質檢討會議或管理審查會議中與各部門主管檢討品質目標之成效. 品質目標每隔一段時間都應不斷提高,從而達到持續(xù)改善. 各相關職能部門須建立品質目標并定期檢討. 品質計劃:產品合約或項目計劃有要求時需擬定品質計劃. 一般規(guī)定公司內之所有品質活動皆應有對應之書面文件規(guī)定出其品質要求與執(zhí)行之程序,針對標準序號及名稱本 頁 標 題無法指導化之執(zhí)行過程或應用之作業(yè)指導,必須寫出其應有之規(guī)則或于實施前制訂出品質計劃且于程序中說明其核準程序,該項作業(yè)須依計劃書行事. 公司之品質計劃 本公司既有之品質方案(品質手冊及其相關之程序書)中己隱含一般性之品質計劃內容,而由總經理或其指定人員主持年中或年底之管理審查或公司內部經營管理會議中檢討,并于下次會議中持續(xù)檢討與跟催并留存會議記錄. 品質計劃之制定內容與要求﹕(以下視計劃之性質而定)a. 如何確認與取得為了達成所需之品質所必要之制程技術﹑設備﹑制具﹑管制方法﹑檢驗設備/儀器﹑及其它所有與生產有關之資源與技術.b. 須確保所引用之程序文件彼此間之兼容性.c. 有關質量管理檢驗測試技朮等必要之更新及設備/儀器之開發(fā).d. 須鑒別各種量測之要求,當量測上之需求超出現有設備水準時,該計劃須有充裕時間開發(fā)必要之設備能力.e. 須能證實在產品之每一作業(yè)站都發(fā)過適當的驗證.f. 所必須之品質記錄. 職責﹑權限與溝通 組織與權責 公司組織由總經理室依總經理之指示而設置,部門組織與職責由部門最高主管擬定及修訂, ,參照「品質手冊」之附件「公司組織結構與部門職責」. 管理代表 資格條件a. 管理代表及其代理人應具備技術及管理能力且熟悉公司運作.b. 須具備足夠之權力與資源.c. 其所賦之職責為可直接或間接向公司最高主管報告者. 權責a. 為RT公司與ISO認證單位之聯(lián)絡窗口.標準序號及名稱本 頁 標 題b. 為RT公司接受外部稽核之協(xié)調負責者.c. 確保RT公司所有過程﹑書面品質文件之建立符合ISO9001:2000指導之規(guī)定并加以持續(xù)改善.d. 確保員工對品質政策、品質目標之了解,并隨時監(jiān)督品質作業(yè)之成效以確保品質系統(tǒng)之有效性使全體員工意識到滿足客戶要求之重要性. .