【正文】 年相比下降了1/3。 第二章 背景及必要性 必須保持的一個(gè)清醒認(rèn)識(shí)是，國(guó)家有關(guān)蔬菜生產(chǎn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差距。我國(guó)自1993年加入有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)國(guó)際聯(lián)盟，1994年成立“國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心”。因此，項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)我國(guó)食品安全的迫切需要。提出要“加快建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)。 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是食品安全的迫切需要，符合地方蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求“餐桌污染”對(duì)人類健康的嚴(yán)重危害性日益被認(rèn)識(shí)，食品安全成為全人類面臨的共同挑戰(zhàn)。已審定“首山牌”、“群發(fā)牌”、“潁源牌”三個(gè)無公害蔬菜品牌，認(rèn)證6個(gè)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地（紀(jì)安民無公害脫毒紅薯基地、群發(fā)無公害蔬菜基地、首山核心園無公害蔬菜基地、潁源無公害電腦蔬菜基地、庫(kù)莊鄉(xiāng)、山頭店鄉(xiāng)兩個(gè)萬畝無公害蔬菜基地）。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀某某縣蔬菜種植面積達(dá)到37萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元，其中：，遠(yuǎn)銷18個(gè)省市。私營(yíng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，新增個(gè)類企業(yè)350家、個(gè)體工商戶2100戶。商貿(mào)物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”快速推進(jìn)，新建“農(nóng)家店”60家，總數(shù)達(dá)到367家，覆蓋了全縣85%以上的行政村。房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，開工建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，開發(fā)面積40萬平方米。其中： 億元，%，規(guī)模以上工業(yè)增加值77億元，%；，%，%，工業(yè)的核心地位更加突出，我縣已經(jīng)進(jìn)入了向工業(yè)化發(fā)展的新時(shí)期。同比增長(zhǎng)14%。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作成果豐碩，中科禽野成為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地。煙葉面積達(dá)到14萬畝，實(shí)現(xiàn)特產(chǎn)稅5285萬元，收購(gòu)量、稅收總額、煙農(nóng)收益是多年來最好的一年，成為河南煙葉生產(chǎn)第一大縣，并被命為“中國(guó)煙草文化之鄉(xiāng)”和“中國(guó)煙草文化研究基地”。再創(chuàng)歷史新高，被評(píng)為“全國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣”。第一產(chǎn)業(yè)得到鞏固。%，其中：，%。主要體現(xiàn)在：綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。某某縣氣候溫和，土地肥沃，盛產(chǎn)糧、煙、蔬菜、瓜果，尤以煙葉種植歷史久遠(yuǎn)，聞名全國(guó)，有“金襄”之稱。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某某縣位于河南省中部，屬許昌市。同時(shí)，建議上級(jí)有關(guān)部門加大對(duì)項(xiàng)目資金扶持力度，給予積極的財(cái)政扶持。為防止有機(jī)蔬菜收購(gòu)價(jià)格上漲和銷售價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，主要對(duì)策一是采取“公司十基地十農(nóng)戶”的形式與菜農(nóng)簽訂產(chǎn)銷合同，防止收購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng)；二是把握好產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)間。有機(jī)蔬菜的收購(gòu)價(jià)格與銷售價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng)，收購(gòu)價(jià)格上漲、銷售價(jià)格下跌，使項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。通過對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)具有投資利潤(rùn)率較高，投資回收期短，內(nèi)部收益率較高，盈虧平衡點(diǎn)較低、搞風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的特點(diǎn)，項(xiàng)目論證切實(shí)可行。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)能夠完善當(dāng)?shù)赜袡C(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟朔N植結(jié)構(gòu)向有機(jī)蔬菜方向發(fā)展，帶動(dòng)就業(yè)與運(yùn)輸、紙箱包裝等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)單位的龍頭帶動(dòng)作用，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。因此，某某縣委縣政府在大力發(fā)展無公害蔬菜的基礎(chǔ)上，正致力于有機(jī)蔬菜的發(fā)展，并啟動(dòng)了5000畝有機(jī)蔬菜生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目建設(shè)。某某縣是蔬菜生產(chǎn)大縣，是許昌市政府確立的蔬菜種植區(qū)，蔬菜種植面積達(dá)到37萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元，蔬菜生產(chǎn)已經(jīng)成為全縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關(guān)文件；（2）河南省農(nóng)開辦、河南省財(cái)政廳“關(guān)于2010年農(nóng)業(yè)綜開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知”；（3）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件《關(guān)于印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知》 （4）國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（5）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它材料。同時(shí)，項(xiàng)目能夠安排城鎮(zhèn)下崗職工、農(nóng)村勞動(dòng)力133人，其中：農(nóng)民工就業(yè)人數(shù)95人，能夠增加城鎮(zhèn)下崗職工、農(nóng)民工收入227萬余元。項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率：%投資回收期：內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：項(xiàng)目建成后，以“公司+基地+農(nóng)戶”為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，大力開展“訂單農(nóng)業(yè)”，直接帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地面積3000余畝，畝效益達(dá)到24000多元，與種植普通蔬菜相比，每年畝效益提高水平在14000元左右，增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶收入4200多萬元。財(cái)政資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)，主要包括以下方面：主體工程建設(shè)74萬元，其中：冷庫(kù)、包裝車間投資24萬元，機(jī)械設(shè)備投資50萬元；科技投資12萬元；項(xiàng)目前期工作費(fèi)4萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公益性生物資產(chǎn)5萬元。其中：，(其中：)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源。采用磚混結(jié)構(gòu)。單塊夾心板無接縫，無冷橋現(xiàn)象。鋼骨架護(hù)衛(wèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)焊接組裝，其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定牢固,抗荷載大。二為預(yù)冷、冷藏區(qū)，面積600㎡。 土建工程 項(xiàng)目主體工程為高溫蔬菜預(yù)冷、保鮮、包裝多功能型冷庫(kù)，總建筑面積工程總面積800㎡。項(xiàng)目工藝技術(shù)來源于兩個(gè)方面：一是企業(yè)自身研發(fā)，二是項(xiàng)目技術(shù)依托單位河南紅宇機(jī)械廠提供技術(shù)支撐。建設(shè)規(guī)模為新建高溫蔬菜預(yù)冷、保鮮、包裝多功能型冷庫(kù)一座，預(yù)冷量、儲(chǔ)藏量約1200T。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：某某縣10000噸有機(jī)蔬菜加工保鮮項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某某縣庫(kù)莊鄉(xiāng)西庫(kù)村 產(chǎn)品方案及規(guī)模年加工銷售有機(jī)蔬菜10000噸。%，%，%。2007年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入883萬元，%，%，%。 財(cái)務(wù)狀況近兩年項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額、固定資產(chǎn)凈值、流動(dòng)資產(chǎn)、所有者權(quán)益、實(shí)收資本、營(yíng)業(yè)（銷售）收入、納稅額、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率等。項(xiàng)目建設(shè)完成土建工程860平方米，其中：機(jī)房100平方米，冷庫(kù)760平方米。經(jīng)過決算，占計(jì)劃投資的104%。其中：（其中：，）。公司現(xiàn)有員工98人，其中專業(yè)技術(shù)人員18人，管理人員10人，技術(shù)工人70人。第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況某某縣某某冷業(yè)有限公司位于某某縣十里鋪鄉(xiāng)小張莊村，成立于2005年3月，是一家專門從事果蔬冷藏保鮮的股份制民營(yíng)企業(yè)。公司自成立以來，建立健全了產(chǎn)權(quán)明晰的現(xiàn)代企業(yè)制度，科學(xué)管理水平不斷提高。某某縣某某冷業(yè)有限公司承擔(dān)過2008年度河南省許昌市某某縣無公害蔬菜貯藏保鮮擴(kuò)建項(xiàng)目。該公司嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)內(nèi)容，積極做到?？顚Ｓ?，確保了項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行并順利經(jīng)過上級(jí)驗(yàn)收。其中：實(shí)際利用各級(jí)財(cái)政資金150萬元（國(guó)家財(cái)政無償資金的使用也已經(jīng)過審計(jì)），到位率100%，自籌資金到位率109%。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理，取得了良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，為促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2007年末，（其中：實(shí)收資本350萬元）。截止2008年12月底，其中固定資產(chǎn)8011356元，（其中：實(shí)收資本350萬元）。 法人代表基本情況法定代表人某某某，男，現(xiàn)年43歲，大學(xué)文化程度，自1996年5月開始從事蔬菜預(yù)冷保鮮業(yè)務(wù)，2005年3月組建某某縣某某冷業(yè)有限公司，任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，多年來為促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，曾多次受到縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府表彰，本人社會(huì)形象良好，守信度高。主要包括菠菜、胡蘿卜、蘿卜、蒜薹、毛豆、牛蒡等蔬菜品種。 技術(shù)、設(shè)備方案4AV125制冷壓縮機(jī)1臺(tái)、6AW125制冷壓縮機(jī)1臺(tái)、ZL900蒸發(fā)冷1臺(tái)、YF125油分1 臺(tái)、KF32空分 1臺(tái)、JY200集油器1 臺(tái)、40P40氨泵2臺(tái)、 KLL500風(fēng)機(jī)4臺(tái)和輔助主要生產(chǎn)設(shè)備200VA變壓器1臺(tái)、氨泵控制箱1臺(tái)、XQ55 起動(dòng)柜1臺(tái)、XQ75起動(dòng)柜1 、XL21配電柜1臺(tái)。該項(xiàng)目制冷工藝技術(shù)采用的是蒸汽壓縮機(jī)制冷技術(shù)，屬冷庫(kù)最常用的制冷技術(shù)，工藝技術(shù)可靠性強(qiáng)，可得性高。分兩個(gè)區(qū)域，一為常溫穿堂，作為蔬菜分揀、包裝區(qū)，面積200㎡。項(xiàng)目主體工程采用鋼架結(jié)構(gòu)。保溫方式采用聚笨夾心板現(xiàn)場(chǎng)組裝, 采用灰白雙彩聚苯夾心板，頂板厚度為250MM，墻板厚度為200MM，地平保溫采用XPS泡沫板，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡。第一章 總論 項(xiàng)目輔助工程主要是辦公、職工宿舍等，主要包括辦公室、職工宿舍180平方米、庫(kù)房50平方米、機(jī)房100平方米、圍墻450米。 建設(shè)期限 2009年11月至2010年9月。總投資可分為建設(shè)投資和流動(dòng)資金投資兩大部分。，其中：，公益性生物資產(chǎn)投資5萬元。項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)財(cái)政資金90萬元，其中：中央財(cái)政資金60萬元，地方財(cái)政資金30萬元。 第一章 總論 項(xiàng)目效益正常生產(chǎn)年份，項(xiàng)目年加工銷售有機(jī)蔬菜10000噸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入10000萬元。與種植糧食作物的非項(xiàng)目區(qū)相比，畝增效益20000多元，增加群眾收入6000多萬元。同時(shí)，項(xiàng)目能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、紙箱等行業(yè)生產(chǎn)，增加收入1300多萬元。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性“餐桌污染”對(duì)人類健康的嚴(yán)重危害性日益被認(rèn)識(shí)，食品安全成為全人類面臨的共同挑戰(zhàn)。但是，在全縣蔬菜生產(chǎn)過程中，農(nóng)藥、化肥、藥物等無機(jī)物長(zhǎng)期濫用和超標(biāo)使用的情況客觀存在。因此，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)務(wù)院提出的“加快建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)政策，符合中共中央、國(guó)務(wù)院在《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中指出的“提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，鼓勵(lì)發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，有條件的地方可加快發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)”的精神要求，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)食品安全的迫切需要。 結(jié)論從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和市場(chǎng)等方面分析，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，采用技術(shù)先進(jìn)，建設(shè)條件、政策環(huán)境優(yōu)良，建設(shè)方案合理，資金運(yùn)用得當(dāng)，符合財(cái)政政策。 存在風(fēng)險(xiǎn)與建議項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有: ①目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)有機(jī)食品的質(zhì)量不信任，消費(fèi)信心不足，使項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)存在難度；②項(xiàng)目對(duì)銷售收入下降與經(jīng)營(yíng)成本上升比較敏感。針對(duì)存在的問題，建議強(qiáng)力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，不斷完善和提高企業(yè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的銷售能力和覆蓋面。當(dāng)貯藏產(chǎn)品價(jià)格較高時(shí)，及時(shí)出庫(kù)銷售，產(chǎn)品價(jià)格下跌或較低時(shí)，可暫緩出庫(kù)，等待時(shí)機(jī)出售，努力把項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。也建議項(xiàng)目建設(shè)單位抓緊時(shí)間籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好條件，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日上馬，早日取得良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，為促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)轄16個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），435個(gè)行政村，面積920平方公里，耕地82萬畝，人口80萬。近幾年來，全縣經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，連續(xù)兩年被評(píng)為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展十快縣。%，第二產(chǎn)業(yè)的增加值首次突破100億大關(guān)，二、%。同比增長(zhǎng)46%，%。 億元，同比增長(zhǎng)4%。蔬菜種植面積達(dá)到37萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元。新擴(kuò)建養(yǎng)殖小區(qū)186個(gè)，規(guī)范養(yǎng)殖小區(qū)18個(gè)；，%，被確定為“全國(guó)生豬調(diào)出大縣”，并連續(xù)3年得到國(guó)家近3000萬補(bǔ)貼。