【正文】 中空玻璃、汽車玻璃（復(fù)評）等，是歷年來玻璃行業(yè)獲得中國名牌產(chǎn)品最多的一年。2007年玻璃行業(yè)還在標準制定、重組收購、名牌戰(zhàn)略推進、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品進入重點工程等方面都有可圈可點的表現(xiàn)。2007年6月18日，財政部和國家稅務(wù)總局、發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署規(guī)定自2007年7月1日起，將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，這一政策盡管對高檔建筑加工玻璃和汽車玻璃出口產(chǎn)生一定的影響，但平板玻璃出口自2001年至今，平均年增長率均達30%以上。生產(chǎn)規(guī)模前10位的浮法玻璃企業(yè)占總能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。%增至2007年83%，提高12個百分點；“優(yōu)質(zhì)浮法”由原來8條線，占浮法總量10%左右，增至近30條線，占總量25%左右。目前國外玻璃行業(yè)的深加工率普遍在70%以上。此外，玻璃行業(yè)還存在上游平板玻璃供給過剩與下游深加工能力不足的結(jié)構(gòu)性矛盾?！　∮捎谠谄桨宀ＡУ男略霎a(chǎn)能多以普通浮法玻璃為主，如2004年以來的擴產(chǎn)高峰除了10條左右的優(yōu)質(zhì)浮法生產(chǎn)線外，其余的都是普通浮法生產(chǎn)線，這些普通浮法生產(chǎn)線集中建成投產(chǎn)加劇了普通級浮法玻璃供求失衡的程度。國家建材局在建材行業(yè)“十五”，；國家經(jīng)貿(mào)委通過強制關(guān)閉小玻璃生產(chǎn)線，對所有平板玻璃項目，不論投資大小，一律報國家經(jīng)貿(mào)委審批等政策?！　∽屑毱饰觥笆濉逼陂g玻璃行業(yè)運行態(tài)勢，主要存在兩方面的問題。XX玻璃科技有限公司，依托云陽縣得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出《云陽縣優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項目》，本項目的實施對促進中國以及重慶市玻璃行業(yè)的快速健康發(fā)展，緩解庫區(qū)移民就業(yè)壓力，推動庫區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。隨著西部大開發(fā)步伐的加快，玻璃行業(yè)又將迎來新的發(fā)展機遇。云陽縣地處三峽庫區(qū)，粉石英資源品位高、儲量大，在全國都具有較高優(yōu)勢，因此重慶的洗滌業(yè)有著堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。比較典型的如南玻A進行玻璃深加工，使得毛利率水平一直遠高于同行業(yè)水平，同時盈利能力也很強；金晶科技則專注于細分行業(yè)中的超白玻璃，良好的質(zhì)量和品牌也是其獲得超額收益。但作為一般的建材產(chǎn)品，玻璃的需求量隨固定資產(chǎn)投資和住房建設(shè)面積的增長一直保持較好的增長。深加工玻璃和特種玻璃公司能維持較好利潤。盡管玻璃行業(yè)也出臺了一系列的調(diào)控政策，包括2010年前淘汰3000萬重量箱，其中07年淘汰1200萬重量箱等具體要求，但執(zhí)行力度不足，政策對國內(nèi)玻璃行業(yè)產(chǎn)能擴張的控制力一般。原材料的上漲若不能有效消化，或者不能被玻璃制造業(yè)有效轉(zhuǎn)移，將會極大吞噬玻璃行業(yè)的利潤。雖然玻璃價格在07年年底已開始有所回落，但生產(chǎn)玻璃的主要原材料成本構(gòu)成的重油、純堿的價格卻還在不斷上漲。二是原材料價格上漲，增加了玻璃制造企業(yè)成本，其中，純堿、重油(煤焦油)價格漲幅較大，原材料價格的持續(xù)上漲，推動了玻璃價格上漲。目前玻璃價格維持在相對高位震蕩，下一步價格的變動受成本和新投放產(chǎn)能兩方面制約。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標該項目總投資為18000萬元，建成投產(chǎn)后，正常運營期年營業(yè)收入36000萬元，各項經(jīng)濟指標詳見下表：主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號名 稱單 位數(shù)據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1年產(chǎn)量年產(chǎn)值（萬元）36000年產(chǎn)量（噸）50002廠區(qū)總用面積m2100050合150畝廠區(qū)建筑面積m285603人員總數(shù)人450新增4工藝設(shè)備總數(shù)臺（套）202新增5項目總投資萬元18000新增6年產(chǎn)品銷售收入萬元360007年銷售稅金及附加萬元26038年利潤總額萬元9625二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標萬元1財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%2投資利稅率%3投資利潤率%4盈虧平衡點(BEP)%5投資回收期年 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景玻璃行業(yè)復(fù)蘇自06年下半年起，07年下半年玻璃價格走勢呈現(xiàn)短期快速提升的態(tài)勢，明顯超越了市場預(yù)期。本項目的實施可以為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的閑置勞動力提供就業(yè)崗位，不僅做到自然資源的合理利用，而且還優(yōu)化了人力資源配置，對社會穩(wěn)定、和諧具有較大的促進作用,項目建成投產(chǎn)后，供應(yīng)周邊市場，產(chǎn)品銷往河北、山東、河南、湖南等地，同時可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益和社會效益且有一定的抗風(fēng)險能力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011本）》本項目屬于允許類項目。經(jīng)濟效益良好。項目年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)工人及技術(shù)人員均為四班三運轉(zhuǎn)，節(jié)假日輪休，管理人員為常日班，每班為8小時。項目建設(shè)期本項目建設(shè)工期為3個月，2011年6月開始籌備工作，2011年7月開工建設(shè)，2011年10月竣工，開始運營?？偼顿Y,。廠址選擇本項目擬建地點在XX鎮(zhèn)華祥煉油廠西臨。建設(shè)內(nèi)容包括建筑工程和設(shè)備購置、安裝工程，其中建筑工程包括：氟化車間、電解車間、變配電所、真空泵房、污水池、鍋爐房、原料成品庫、分析實驗室等共計面積3686平方米。對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；對產(chǎn)品方案、工藝流程論述，確定建設(shè)規(guī)模；對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件論述評價；對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；對項目的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和的評價；節(jié)能分析及措施評價；對項目實施進度和勞動定員的確定；對項目招投標方案進行分析；投資估算、資金籌措和經(jīng)濟效益評價；對項目產(chǎn)生的社會效益進行分析評價；1提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。目 錄第一章 總 論 1 概 述 1 承辦單位概況 1 編制的依據(jù)與范圍 2 項目概況及簡要結(jié)論 3 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 5第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 7 項目背景 7 項目建設(shè)的必要性 7第三章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 9 市場預(yù)測 9 建設(shè)規(guī)模 9第四章 項目選址及建設(shè)條件 12 所在地概況 12 項目選址 16第五章 項目建設(shè)方案 18 建設(shè)內(nèi)容 18 生產(chǎn)技術(shù)方案 20 土建工程 22 供排水、供電及通訊 24 通風(fēng) 25 原材輔料及來源 25 總圖運輸 28第六章 環(huán)保、勞動安全、消防 30 環(huán)境保護 30 勞動安全 36 消 防 38第七章 節(jié) 能 41 編制依據(jù) 41 節(jié)能措施 42第八章 企業(yè)組織和勞動定員 44 企業(yè)組織 44 勞動定員和人員培訓(xùn) 44 運行機制 46第九章 項目管理及進度計劃 47 項目管理 47 項目進度安排 47第十章 項目招標方案 49第十一章 投資估算與資金籌措 52 52 56第十二章 財務(wù)分析 57 57 58 60第十三章 社會效益 61第十四章 結(jié)論與建議 62 結(jié)論 62 建議 63 第一章 總 論 概 述 項目名稱 湖南省某縣優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線項目 項目建設(shè)單位 建設(shè)單位：XX玻璃科技有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司注冊資本：500萬元法定代表人：聯(lián)系電話： 項目擬建地址莘縣古云鎮(zhèn)華祥煉油廠西臨 承辦單位概況 企業(yè)概況重慶萬能（集團）有限公司，注冊資金2500萬元，擁有資產(chǎn)上億元，公司位于三峽庫區(qū)移民新城云陽新縣城，有近2000平方米的綜合樓，員工600余人，其中管理人員60人，各類技術(shù)人員150多人，提供600多個崗位的就業(yè)，是云陽縣重點企業(yè)和納稅大戶之一。 編制的依據(jù)與范圍 編制的依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》；《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》；《中華人民共和國土地管理法》；《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》；《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家、省、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2006）76號；項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；承辦單位關(guān)于編制本項目可行性研究報告的委托；1其他有關(guān)依據(jù)資料。 項目概況及簡要結(jié)論 項目概況建設(shè)規(guī)模本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃5000噸。需購置電解槽、緩沖儲罐、冷凝器、吸收塔、水鍋爐、制冷機、反應(yīng)器、堿液緩沖罐、真空水環(huán)泵、成品鋼瓶、計量稱、化驗室設(shè)備、實驗室設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備86臺套。該地區(qū)地勢平坦，創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)良，北依260省道，交通條件便利。資金來源，全部由企業(yè)自籌。勞動定員本項目新增員工26人，其中：管理及技術(shù)人員6名，生產(chǎn)工人20人。效益分析項目建成后，正常生產(chǎn)年份年產(chǎn)100噸五氟化碘，年銷售收入3400萬元，%，%。本項目為xx玻璃科技有限公司年產(chǎn)5000噸優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項目。項目建設(shè)方技術(shù)力量強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟實力，建設(shè)條件良好。綜上分析，該項目建設(shè)是可行，必要的。當(dāng)前國內(nèi)玻璃平均價格水平已經(jīng)達到03年以來的高位，浮法玻璃價格同比漲幅都在20%左右。促使玻璃漲價的因素主要原因為：一是深加工玻璃比例增加，推動了市場需求，目前我國深加工玻璃的市場需求量每年將以超過10%的速度增長，隨著各種節(jié)能政策的相繼出臺，安全、環(huán)保、節(jié)能的低輻射玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃將逐步取代傳統(tǒng)的建筑玻璃。三是流通環(huán)節(jié)成本增加，推動了玻璃價格上漲。2008年1季度，重油(煤焦油)、純堿、煤炭價格繼續(xù)上漲，%，重油(煤焦油)，%；%；據(jù)純堿協(xié)會預(yù)測：2008年國內(nèi)純堿需求仍會保持較快增長，市場供應(yīng)略顯不足，純堿價格仍將在高位運行。由于天然氣價格上漲幅度不大且相對便宜，對于“油改汽”的生產(chǎn)者將會取得更多的成本優(yōu)勢。盡管國內(nèi)玻璃行業(yè)的供求關(guān)系在趨勢上表現(xiàn)為供求差距在縮減，但當(dāng)前的供求相對平衡關(guān)系是較脆弱的，在利潤蛋糕面前，大型玻璃企業(yè)存在進一步釋放產(chǎn)能和繼續(xù)擴張產(chǎn)能的沖動，其結(jié)果將是平衡的破壞、玻璃價格難以持續(xù)上漲來消化成本壓力。正是由于玻璃原片的激烈競爭，使得該行業(yè)盈利能力較低，同時快速的產(chǎn)能擴建使行業(yè)景氣周期很短，波動較大。因此競爭不是很激烈的高品質(zhì)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、特種玻璃和附加值高的深加工玻璃，他們依然能保持較好的毛利水平和業(yè)績增長。而主要以普通浮法玻璃為主的洛陽玻璃、耀華玻璃毛利率水平相對較低，都不到20%。但是由于受到生產(chǎn)規(guī)模小且布局分散、開拓能力與創(chuàng)新意識不夠、市場預(yù)見能力不強等不利因素的制約，重慶很多的企業(yè)一直沒能得到長足的發(fā)展。能否抓住這一市場契機，對市場信息迅速作出反應(yīng)，是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一道難題。 必要性　 在“十五”期間，浮法玻璃的產(chǎn)量占平板玻璃總產(chǎn)量的比重等指標都已超過預(yù)期目標，洛陽浮法玻璃技術(shù)也取得了突破性的進展，但就2004年的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的產(chǎn)量來看，還沒有達到預(yù)期目標，而且玻璃深加工率也還存在不足。首先，重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致高級浮法玻璃供給不足及普通浮法玻璃嚴重過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾。這些政策的出臺對遏止和淘汰落后的平板玻璃工藝起到了一定的積極作用，但總量控制的目標并不樂觀， 2004 年我國平板玻璃總產(chǎn)量已達到3 億重量箱，遠遠超過了預(yù)期目標。然而，盡管目前的平板玻璃產(chǎn)能整體過剩，但可以用于高檔建筑、汽車等行業(yè)的高級浮法玻璃僅占總量的10%左右，產(chǎn)能大約在3000萬重量箱左右，而2005年國內(nèi)需求在6000至6500萬重量箱，缺口高達50%以上，平板玻璃行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾進一步加劇。截止2004年底，我國現(xiàn)有玻璃深加工企業(yè)約4000家，深加工率僅為25%，沒能完成“十五”規(guī)劃的玻璃深加工率達30%的預(yù)期目標。隨著2005年平板玻璃產(chǎn)能繼續(xù)大量的投放，結(jié)構(gòu)性矛盾有可能進一步加劇。在浮法玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的同時，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（—）、超厚玻璃（15—25mm）、在線鍍膜玻璃（陽光膜和LowE膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國產(chǎn)技術(shù)建成900t/d—950t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進一步提高。國家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，在這種背景下，平板玻璃出口一直持續(xù)高位增長。目前平板玻璃出口已占到總量的15%左右，相當(dāng)于18條600t/d浮法生產(chǎn)線年產(chǎn)量，國際市場已成為我國平板玻璃重要市場之一。如2007年名牌戰(zhàn)略取得了重大進展，而且是中國玻璃行業(yè)推進名牌戰(zhàn)略成果最為顯著的一年。在重組收購方面，信義玻璃集團全資收購深圳南玻汽車玻璃公司。這個收購事件的重要意義是拉開了我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)重組的序幕。2007年，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的我國第一條高硼硅浮法玻璃生產(chǎn)線成功實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過專業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量認證，結(jié)束了我國高硼硅浮法玻璃全部依賴進口的歷史?？梢哉f，玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是優(yōu)質(zhì)特種浮法玻璃及深加工玻璃。雖然我國的玻璃產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球首位，但是多數(shù)產(chǎn)品都是普通超白浮法玻璃的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟。因此《云陽縣優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項目》具有很強的必要性。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》項目屬于允許類。工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。本項目屬于化工生產(chǎn)項目，可充分借助項目所在地加工企業(yè)集群優(yōu)勢，促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。根據(jù)項目的特點，還可帶動項目周邊鋼材行業(yè)的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)氐娜藛T就業(yè)，為當(dāng)?shù)鼐用竦脑鍪談?chuàng)造有利條件，有利于地方社會穩(wěn)定與經(jīng)濟的發(fā)展。第三章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模