【正文】 程的檢查驗收；4．10核簽技術(shù)核定單、簽署設(shè)計變更意見，簽署工程費用的意見；4．11核簽有關(guān)工程進度、質(zhì)量的簽證；4．12負責組織本監(jiān)理組人員參與工程進度的檢查、監(jiān)督；4．13審核工程款支付憑證，并提出意見；4．14協(xié)助承建單位對現(xiàn)場施工安全及防火檢查、督促；4．15組織本監(jiān)理組人員共同參與分管工程施工質(zhì)量、安全事故的處理；4．16組織本監(jiān)理組人員參與分管工程的竣工驗收；4．17協(xié)助處理索賠事宜；4．18負責配合與本監(jiān)理組有關(guān)的項目監(jiān)理的信息管理系統(tǒng)的建立與完善；4．19參與審核工程結(jié)算資料；4．20組織建立監(jiān)理組的監(jiān)理日志；4．21定期或不定期想總監(jiān)理師、總監(jiān)理師代表提供工程動態(tài)的有關(guān)報告；4．22負責編寫分管工程的監(jiān)理工作總結(jié)?？偙O(jiān)理工程師的崗位責任制2．1總監(jiān)理師2．1．1代表監(jiān)理單位，全面履行監(jiān)理合同中所規(guī)定的各項條款，負責制定監(jiān)理工作計劃；2．1．2負責監(jiān)理部的全面工作，在行政管理上對公司負責，在業(yè)務(wù)上對業(yè)主負責；2．1．3保持與業(yè)主的密切聯(lián)系，負責監(jiān)理實施過程中的綜合協(xié)調(diào)工作，定期向上級匯報工作，重大問題的請示，簽發(fā)監(jiān)理部的報表、函電；2．1．4負責建立項目的合同管理體系，復(fù)核承包商的資質(zhì)；2．1．5簽署工程開工令的監(jiān)理部意見及重大質(zhì)量問題的停工令；2．1．6簽署工程款的付款憑證；2．1．7負責處理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的重大質(zhì)量、進度和費用等方面的問題；2．1．8處理合同履行中的重大爭議與糾紛；2．1．9負責向業(yè)主提交項目實施的情況報告；2．1．10負責督促項目竣工資料的編制；參與竣工驗收和移交工作；2．1．11主持編寫監(jiān)理月報和監(jiān)理工作總結(jié)報告。信息管理職能由辦公室統(tǒng)一匯總。，原則上在現(xiàn)場處理，如屬監(jiān)理上的重大問題，由專業(yè)監(jiān)理組提出，經(jīng)工程監(jiān)理部總監(jiān)理師或總監(jiān)理師代表同意，報公司，由公司會同有關(guān)單位或上級主管部門研究確定后實施。Ⅱ 監(jiān)理人員崗位責任制總則，有效的組織監(jiān)理工程師完成監(jiān)理任務(wù)，結(jié)合工程監(jiān)理工作的特點，特制定本崗位責任制。、各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。、記錄格式 a)各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負責組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。、質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表； b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請單》，由記錄管理人登記備案。 b)綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。、質(zhì)量記錄的保存、保護 a)各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于避風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。、質(zhì)量記錄填寫 a)質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。、程序 a)各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 b)各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。、范圍 適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。c) 本手冊對實施質(zhì)量管理體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。a) 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及工程造價咨詢服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。d） 證實質(zhì)量管理體系有效運行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。b） GB/T190012000標準明示要求編制的程序文件。采用PDCA的方法改進，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處置達到持續(xù)改進有效性的目的。③ 規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控。① 本公司識別質(zhì)量管理體系所的過程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過程的順序及相互關(guān)系和相互作用。公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理總工副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室綜合部財 務(wù) 部工 程 項 目 管 理 部造 價 部 項目監(jiān)理機構(gòu)公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管 代副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工造 價 部工程項目管理部業(yè) 務(wù) 部綜 合 部總經(jīng)理辦公室項目監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求總要求 公司被GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》（idt ISO 9001。、③ 監(jiān)理人員到位率98％ 實際出勤率監(jiān)理人員到位率=─────────100％ 監(jiān)理人員應(yīng)出勤率說明：出勤統(tǒng)計方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。 質(zhì)量目標為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：① 監(jiān)理合同履約率100％ 完全履約數(shù) 履約率= ───────────100％ 監(jiān)理合同簽約總份數(shù) 說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。（5） 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜方面的評審，必要時可對其進行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。（3） 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司于質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。Ⅰ 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針（1）為實現(xiàn)滿意顧客要求為目標，確保滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)公正、守約誠信、持續(xù)改進、顧客滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽為生命，持續(xù)改進銳意進取，保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注重點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系技術(shù)和檔案管理制度河南至正工程技術(shù)咨詢有限公司二〇一一年一月十一日目 錄Ⅰ 質(zhì)量管理體系………………………………………………… 1質(zhì)量管理方針……………………………………………………1質(zhì)量目標…………………………………………………………2公司組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………3公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖………………………………………4質(zhì)量記錄控制程序………………………………………………5Ⅱ、監(jiān)理人員崗位責任制………………………………………… 9總則………………………………………………………………9總監(jiān)理工程師崗位責任制度……………………………………10總監(jiān)理師代表崗位責任制度……………………………………11副監(jiān)理師代表崗位責任制度……………………………………12專業(yè)監(jiān)理工程師崗位責任制度…………………………………12監(jiān)理部辦公室人員崗位責任制…………………………………14監(jiān)理人員工作守則………………………………………………15Ⅲ 技術(shù)管理制度……………………………………………………17監(jiān)理工作制度……………………………………………………17（1）施工圖會審及設(shè)計交底制度…………………………………17（2）施工組織設(shè)計審核制度………………………………………18（3）工程開工申請批準制度………………………………………18（4）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗制度……………………19（5）隱蔽工程質(zhì)量驗收制度………………………………………19（6）設(shè)計變更處理制度……………………………………………20（7）工程質(zhì)量檢驗制度………………………………………………21（8）工程質(zhì)量事故處理制度…………………………………………21（9）施工進行監(jiān)督及報告制度………………………………………22（10）工程竣工驗收制度………………………………………………23（11）監(jiān)理工作會議制度………………………………………………24（12）監(jiān)理工作日志……………………………………………………24（13）監(jiān)理月報制度……………………………………………………25（14）對外行文審批制度………………………………………………26現(xiàn)場安全監(jiān)理管理制度……………………………………………26（1）現(xiàn)場安全管理依據(jù)………………………………………………26（2）現(xiàn)場安全管理概述………………………………………………27（3）現(xiàn)場安全操作流程………………………………………………29現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度………………………………………32（1）、現(xiàn)場質(zhì)量管理依據(jù)………………………………………………32（2）、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作制度概述……………………………………32（3）、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度……………………………………33技術(shù)管理措施………………………………………………………37（1）工程施工監(jiān)理配合要求…………………………………………37（2）圖紙會審工作……………………………………………………39（3）施工組織設(shè)計審查……………………………………………… 39（4）施工安全技術(shù)方案審查………………………………………… 42（5）工程物料檢查…………………………………………………… 44（6）工序檢查………………………………………………………… 45（7）事故缺陷處理工作……………………………………………… 47（8）施工安全監(jiān)督檢查……………………………………………… 48（9）監(jiān)理工作匯報…………………………………………………… 50（10）項目監(jiān)理例會………………………………………………… 51（11）工程暫停令發(fā)出……………………………………………… 52（12）監(jiān)理工作大檢查……………………………………………… 53（13）工程竣工前檢查…………………………………………………54（14）工程竣工結(jié)算………………………………………………… 55（15）監(jiān)理總結(jié)編制………………………………………………… 56Ⅳ、監(jiān)理文件資料和檔案管理制度…………………………………58監(jiān)理文件管理……………………………………………………… 58五級管理制………………………………………………………… 59監(jiān)理作業(yè)中形成監(jiān)理文件的分類…………………………………60收到監(jiān)理文件管理…………………………………………………60監(jiān)理文件發(fā)送………………………………………………………61監(jiān)理作業(yè)表示及審批………………………………………………63文件編號……………………………………………………………64監(jiān)理統(tǒng)計用表及監(jiān)理臺賬…………………………………………64監(jiān)理資料移交和歸檔………………………………………………65《河南建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場用表》具體使用要求………671竣工預(yù)驗收質(zhì)量評估報告…………………………………………80以上資料均以電子文檔的方式保存在電腦中。需要時即可調(diào)用。（2）本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。（4） 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅決執(zhí)行。（6）對質(zhì)量方針的制訂、批準、發(fā)布、評審、修訂（或該進）都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。② 監(jiān)理服務(wù)準確率98％ 監(jiān)理服務(wù)準確次數(shù) 服務(wù)準確率=───────────100％ 提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計，不計在內(nèi)，保證逐年提升。④ 顧客基本滿意率100％ 實際分值顧客基本滿意率=─────────100％ 調(diào)查表中的總分數(shù)⑤ 招標文件（包括招標公告、招標書、資格預(yù)審文件、招標報告）準確率99％。2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實際情況形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，通過滿足顧客要求和使用法律、法規(guī)要求，達到增強顧客滿意的目的。② 本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運行的控制的準則和方法，確保過程的有效運行。④ 通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進。文件要求① 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》。c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標準等文件。② 質(zhì)量手冊 本公司編制《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性呵呵法規(guī)性文件。b) 本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。質(zhì)量記錄控制程序、目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。、職責 a)綜合部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 c)各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 b)質(zhì)量記錄的標識標號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 b)如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去