【正文】 域股份）的利潤(rùn)主要來(lái)源于天池分公司和新疆西域旅行社有限責(zé)任公司占公司利潤(rùn)總的95%以上，其余7個(gè)分子公司度處于微利和無(wú)盈利狀態(tài)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮西域股份今后如無(wú)新的盈利項(xiàng)目建設(shè)，將難以維持上市利潤(rùn)的要求。市場(chǎng)要求具有新的設(shè)施和雪道能夠滿(mǎn)足這一階層滑雪要求的滑雪場(chǎng)建設(shè)，而擬建的石人山滑雪場(chǎng)正是滿(mǎn)足了這種要求，該項(xiàng)目無(wú)論從所在位置和擬投資規(guī)模以及設(shè)施設(shè)備都是一流的，項(xiàng)目建成后將促進(jìn)烏魯木齊市大眾冬季旅游的發(fā)展。沒(méi)有索道的滑雪場(chǎng)最晚在2005年將全部出局，同時(shí)按照國(guó)內(nèi)冰雪旅游發(fā)達(dá)省份的市場(chǎng)成長(zhǎng)里程來(lái)看，天然地形先天不足的雪場(chǎng)也將會(huì)在3—5年后逐漸消亡。因此2004年將仍然保持50%以上的增長(zhǎng)速度，烏魯木齊乃至新疆地區(qū)的冬季旅游市場(chǎng)將要進(jìn)入一個(gè)高速的增長(zhǎng)期，而且根據(jù)全地區(qū)的人口比例和滑雪普及程度將會(huì)持續(xù)3—5年，新疆的冰雪旅游市場(chǎng)將會(huì)逐漸培育之成熟。通過(guò)對(duì)上述滑雪場(chǎng)的實(shí)地調(diào)查和客源統(tǒng)計(jì)分析，我們發(fā)現(xiàn)客源市場(chǎng)總數(shù)約在125000人次以上。大眾和鴻雁鷺島合計(jì)在8000人左右，合計(jì)收入22萬(wàn)元左右?！?，合計(jì)收入150萬(wàn)元左右。但是水西溝鄉(xiāng)生意最好、客源最多的卻是天然雪道并不占優(yōu)勢(shì)的白云和陽(yáng)光，這兩家由于購(gòu)置了索道，而且只是1條大拖牽3條小拖牽索道就基本占領(lǐng)了該地區(qū)大小十幾家雪場(chǎng)80%以上的客源。烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)經(jīng)過(guò)1999年2003年冬季的發(fā)展增長(zhǎng)，尤其是滑雪場(chǎng)通過(guò)幾年的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級(jí)優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場(chǎng)以水西溝鄉(xiāng)白云、陽(yáng)光為代表，城市近郊滑雪場(chǎng)以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進(jìn)，基本已經(jīng)被滑雪者所接受認(rèn)可的滑雪場(chǎng)，主要是這些滑雪場(chǎng)硬件設(shè)施的改善和配置，有索道的有白云、陽(yáng)光、雪蓮山、天山國(guó)際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。等到了1999—2000年，由于從事滑雪旅游的巨大利潤(rùn)，以及開(kāi)辦滑雪場(chǎng)的低進(jìn)入門(mén)檻，因此早期在達(dá)坂城滑雪場(chǎng)和其他幾家起步較早的雪場(chǎng)打工的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和牧民也開(kāi)始湊錢(qián)在自家的冬閑地里或山坡上開(kāi)始了滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，由于沒(méi)有相關(guān)行政管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范化管理，有10副以上滑雪板的人家開(kāi)家庭滑雪場(chǎng)的不在少數(shù)，當(dāng)時(shí)各家的水平差別不大，只是滑雪場(chǎng)地的大小有分別而已，鑒于各家投資能力的限制大家都沒(méi)有先進(jìn)的登山設(shè)施，那時(shí)10萬(wàn)元的低位拖牽索道的投入對(duì)于各個(gè)小投資者來(lái)說(shuō)也是天文數(shù)字。從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來(lái)看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補(bǔ)經(jīng)營(yíng)，但多數(shù)為夏季景點(diǎn)，冬季景點(diǎn)的建設(shè)由于地形及觀(guān)念等各方面的制約，目前除雪蓮山滑雪場(chǎng)之外尚未有更具競(jìng)爭(zhēng)力的滑雪場(chǎng)出現(xiàn)。其中水磨溝公園、雪蓮山高爾夫球場(chǎng)及滑雪場(chǎng)、鴻雁鷺島滑雪場(chǎng)及龍?bào)J馬術(shù)俱樂(lè)部、香格嶺鳳凰城滑雪場(chǎng)和規(guī)劃區(qū)以東的石人溝農(nóng)家休閑旅游渡假區(qū)等已經(jīng)在市民有了較高的知名度。規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實(shí)就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場(chǎng)等等處的現(xiàn)狀?，F(xiàn)在從七紡到規(guī)劃區(qū)的石人路正在改造施工，預(yù)計(jì)在2004年的6月將全面交付使用。交通規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢(shì)，距離烏魯木齊市中心主干道友好路，北門(mén)只有17公里和16公里。規(guī)劃區(qū)建成運(yùn)營(yíng)后，可以為牧民提供約30個(gè)的工作崗位，牧民可以從事民族手工業(yè)藝術(shù)品加工，民族食品加工等獲得經(jīng)濟(jì)收入。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥、土豆；牧業(yè)以細(xì)毛羊?yàn)橹?。積雪深度大于30厘米的日數(shù)最多76天左右，最少零天。積雪終日最早3月28日，最晚4月15日左右。積雪深度和持續(xù)期由于海拔比市區(qū)高，又是南高北低的地形，所以都比市區(qū)長(zhǎng)。氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。山坡傾斜度除局部地區(qū)稍陡，其余大部分較緩。地形地貌規(guī)劃區(qū)北部屬于大青山，最高海拔687米，最低海拔478米。柳河縣大青山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目建議書(shū)柳河縣商務(wù)局二О一六年六月目 錄第一章 總論 項(xiàng)目說(shuō)明 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目的由來(lái) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)的可行性第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 新建與的關(guān)系定位 新建項(xiàng)目以及的特殊性 新建項(xiàng)目市場(chǎng)分析 新建項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方式和收入方式 新建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)分析第三章 建設(shè)條件 氣象 配套條件第四章 建設(shè)方案 建設(shè)原則 總體布置 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 工程設(shè)計(jì) 建設(shè)工期第五章 公用工程及環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 公用工程 環(huán)境保護(hù)第六章 勞動(dòng)安全保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 安全保護(hù)第七章 項(xiàng)目管理和組織定員 項(xiàng)目管理 組織設(shè)置原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理 勞動(dòng)組織第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 項(xiàng)目資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)資金使用計(jì)劃第九章 財(cái)務(wù)效益分析和評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)的范圍和依據(jù) 項(xiàng)目的評(píng)價(jià)計(jì)算期、基準(zhǔn)收益率和達(dá)到的經(jīng)營(yíng)規(guī)模期 經(jīng)營(yíng)收入與銷(xiāo)售稅金估算 營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)效益分析 不確定分析 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論第十章 結(jié)論和建議 結(jié)論 建議附表：表91 營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表表92 總成本費(fèi)用計(jì)算表表93 項(xiàng)目區(qū)折舊計(jì)算表表94 項(xiàng)目區(qū)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)算表表95 項(xiàng)目財(cái)務(wù)損益表表96 項(xiàng)目借款還本付息計(jì)算表 表97 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資稅前） 表98 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資稅后） 表99 資金來(lái)源與運(yùn)用表 續(xù)表99 資金來(lái)源與運(yùn)用表第一章 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)：柳河縣大青山滑雪場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)：柳河縣安口鎮(zhèn)榮家屯 建設(shè)內(nèi)容：滑雪場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)服務(wù)設(shè)施 建設(shè)單位： 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 企業(yè)法人代表人： 項(xiàng)目總投資：757 萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)投資707萬(wàn)元,流動(dòng)資金50萬(wàn)元) 項(xiàng)目概況地理概況規(guī)劃區(qū)位于柳河縣城西南部，距縣城21公里，行政區(qū)劃上隸屬安口鎮(zhèn)榮家屯大青山。規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢(shì)北高南低，相對(duì)落差209米。規(guī)劃面積內(nèi)山體坡面穩(wěn)定，土壤侵蝕輕微。水文規(guī)劃區(qū)下游為榮家小流域，規(guī)劃區(qū)以西約3公里是大迫子水庫(kù)的下游。規(guī)劃區(qū)與烏魯木齊市區(qū)中心直線(xiàn)距離不過(guò)9公里，因此氣溫與市區(qū)基本相同，已經(jīng)基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍，積雪潔白干凈。積雪初日最早在10月20日左右，最晚11月24日左右。積雪日最多175天，最少124天。人文經(jīng)濟(jì)規(guī)劃區(qū)隸屬東山區(qū)蘆草溝鄉(xiāng)葛家溝村，全村居民86余戶(hù)，約400人口，人均年收入較低，以以哈薩克、漢、回、等民族為主。冬季除了有七、八戶(hù)購(gòu)置了舊的BJ2020車(chē)在跑交通外，大多數(shù)牧民在家閑居。這對(duì)于祖輩居住在這里以牧業(yè)為主當(dāng)?shù)啬撩駚?lái)說(shuō)將會(huì)起到很大的促進(jìn)作用，將會(huì)對(duì)牧民生活、文化及經(jīng)濟(jì)等各方面產(chǎn)生深刻的影響。從市區(qū)友好路沿線(xiàn)及北門(mén)附近乘坐104路、34路等公共汽車(chē)在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車(chē)可在30分鐘內(nèi)到達(dá)。因此交通十分便利。目前為止在烏魯木齊的市民中已經(jīng)形成了以上地區(qū)是市郊最為便捷的冬季游玩場(chǎng)所的觀(guān)念。另外在緊鄰規(guī)劃區(qū)處修建、2004年7月將要開(kāi)業(yè)的臥龍崗?qiáng)仕蓍e渡假村也將是將來(lái)市郊有水可娛的亮點(diǎn)之一。 項(xiàng)目的由來(lái)及必要性，確切地來(lái)說(shuō)始于 1996年下半年，當(dāng)時(shí)以冬季滑雪為主要娛樂(lè)項(xiàng)目，其他相應(yīng)的娛樂(lè)項(xiàng)目較少，冬季滑雪最早是體委運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練開(kāi)始的，到后來(lái)1997年達(dá)坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用100多副滑雪板實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年?duì)I業(yè)額23萬(wàn)的業(yè)績(jī)，從此以后水西溝的滑雪旅游才開(kāi)始逐漸起步發(fā)展 。于是烏魯木齊的南山地區(qū)一下冒出了幾十家的幾副滑雪板加一處斜坡的所謂滑雪場(chǎng),而烏魯木齊滑雪場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)到了一個(gè)混亂無(wú)序的時(shí)代。南山水西溝地區(qū)如果要按照滑雪道的天然條件來(lái)看，最好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場(chǎng)所占的坡道。而滑雪道最占優(yōu)勢(shì)的兩家卻由于沒(méi)有良好的登山設(shè)施，而一再降價(jià)甚至到30元/，卻仍然沒(méi)有客源。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在60000人次以上，合計(jì)收入500萬(wàn)元左右。其余的約10家左右的設(shè)施不到位的和分散的無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的合計(jì)接待人數(shù)約有12000—15000人次，收入30萬(wàn)元左右。比較與2002年的冬季的70000人次左右是有了一個(gè)驚人的變化，