【正文】 ★ ★ ★ 外部實(shí)驗(yàn)室 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì)量手 冊(cè) 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 8頁(yè) 共 9頁(yè) 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過(guò)程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ★ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ★ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和應(yīng)用程序 基本統(tǒng)計(jì)概念知 識(shí) ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ ★ 顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序 顧客滿意－補(bǔ) 充 ★ 內(nèi)部審核 ★ ★ 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 質(zhì)量管理體系審核 ★ ★ 制造過(guò)程審核 ★ ★ 產(chǎn)品審核 ★ ★ 內(nèi)部審核計(jì)劃 ★ ★ 內(nèi)審員資格 ★ ★ 過(guò)程的監(jiān) 測(cè)和測(cè) 量 ★ ★ 制造過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量程序 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 過(guò)程能力監(jiān)控程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) ★ ★ 外觀項(xiàng)目 ★ ★ ★ 山 東 三 信 鋁 業(yè) 股 份 有 限 公 司 質(zhì)量手 冊(cè) 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 9頁(yè) 共 9頁(yè) 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 部 門 ISO/TS16949 條款和過(guò)程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機(jī) 加 工 車 間 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 不合格品控制 ★ ★ 不合格品控制程序 不合格品控制－補(bǔ)充 ★ ★ 返工產(chǎn)品的控 制 ★ ★ ★ ★ ★ 顧客通知 ★ ★ 顧客 特許 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析程序 數(shù)據(jù)的分析和使用 ★ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ 持 續(xù) 改 進(jìn) 程 序 組織的持續(xù)改 進(jìn) ★ 制造過(guò)程改進(jìn) ★ ★ 糾正措施 ★ ★ 解決問(wèn)題 ★ ★ 防錯(cuò) ★ ★ 糾正措施影響 ★ ★ 拒收產(chǎn)品 的 試驗(yàn) /分析 ★ ★ 預(yù)防措施 ★ ★ 糾正預(yù)防措施程序 注：★ 責(zé)任部門 空白表示相關(guān)部門 實(shí) 現(xiàn) 過(guò) 程 支 持 過(guò) 程 資源提供 管 理 過(guò) 程 基礎(chǔ)設(shè)施 S 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 C 糾正和預(yù)防措施 C 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 C C C S S S9 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 、 7． 5． 7． 5． 4 采購(gòu) 、 C S S8 顧客滿意M 最高管理層 總經(jīng)辦 技術(shù)中心 、 、 、 、 技術(shù)中心 質(zhì)量部 (其余 ) 供銷部 、 、 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 、 技術(shù)中心 、 質(zhì)量部 、 技 術(shù)中心 總經(jīng)辦 、 、 、 技術(shù)中心 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 、 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 技術(shù)中心 技術(shù)中心 、 技術(shù)中心 技術(shù)中心 技術(shù)中心 識(shí)別顧客需求確定產(chǎn)品要求 C C C C C8 過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量 管理職責(zé) M M S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)量管理體系 S 、 、 、 、 、 、 、 、 測(cè)量、分析、改進(jìn) M M S1 、 、 、 、 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 、C C4 技術(shù)中心 （其他） 技術(shù)中心 質(zhì)量部、技術(shù)中心 供銷部 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 、 產(chǎn)品防護(hù) 、 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) S 質(zhì)量部 監(jiān)視、測(cè)量裝置 S 質(zhì)量部 供銷部、總經(jīng)辦 不合格品控制 顧 客 需 求 顧客滿意 最高管理層 采購(gòu) 車間 領(lǐng)用 鑄造 粗加工 精加工 檢驗(yàn) 山東鑫亞工業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系過(guò)程定置圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 其它 供銷部 、 供銷部 .1 人力資源 總經(jīng)辦 山東三信鋁業(yè) 股 份 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 過(guò)程識(shí)別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、 過(guò)程矩陣圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 過(guò) 程 識(shí) 別 管理過(guò)程 MOP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 顧客導(dǎo)向 過(guò)程 COP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 支持 過(guò)程 SOP 標(biāo)準(zhǔn) 條款 責(zé)任 部門 M1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 總經(jīng)辦 C1 市場(chǎng)調(diào)研 供銷部 S1 文件控制 總經(jīng)辦 M2 數(shù)據(jù)分析 總經(jīng)辦 C2 合同評(píng)審 供銷部 S2 人力資源 管 理 總經(jīng)辦 車間 M3 管理評(píng)審 總經(jīng)辦 C3 設(shè)計(jì)與 開(kāi) 發(fā) 技術(shù)中心 S3 設(shè)備設(shè)施 管 理 生產(chǎn)部 車間 M4 顧客滿意 度 調(diào) 查 供銷部 C4 產(chǎn)品和過(guò)程 確 認(rèn) 技術(shù)中心 車間 S4 工裝模具 管 理 生產(chǎn)部 車間 質(zhì)量部 M5 改 進(jìn) 總經(jīng)辦 C5 生產(chǎn)件 批準(zhǔn) 技術(shù)中心質(zhì)量部 S5 采 購(gòu) 供銷部 C6 生 產(chǎn) 生產(chǎn) 部 車間 S6 產(chǎn)品存儲(chǔ) 管 理 供銷部 C7 出 貨 供銷部 S7 量具檢具 管 理 質(zhì)量部 C8 交 付 質(zhì)量部 車間 供銷部 S8 進(jìn)貨檢驗(yàn) 質(zhì)量部 C9 付 款 供銷部 財(cái)務(wù)部 S9 過(guò)程監(jiān)測(cè) 技術(shù)中心 C10 服務(wù) /擔(dān)保 供銷部 S10 過(guò)程檢驗(yàn) 質(zhì)量部 C11 退貨處理與 改 進(jìn) 質(zhì)量部 、 技術(shù)中心 、車間 S11 最終檢驗(yàn) 質(zhì)量部 S12 內(nèi)部審核 總經(jīng)辦 質(zhì)量部 技術(shù)中心 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 S1 X X X X X X X X X X X S2 X X X X X X X X X X X S3 X S4 X S5 X S6 X X S7 X S8 X S9 X X S10 X X S11 X S12 X M1 X X X X X X X X X X X M2 X X X X X X X X X X X M3 X M4 X M5 X X X X X X X X X X X 注： X 表示相關(guān)過(guò)程 山 東 三 信 鋁 業(yè) 股 份 有 限 公 司 質(zhì)量手 冊(cè) 過(guò)程識(shí)別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、 過(guò)程矩陣圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) MOP 過(guò)程、 COP 過(guò)程、 SOP 過(guò)程之間網(wǎng)絡(luò)圖 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 過(guò)程識(shí)別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、 過(guò)程矩陣圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) M 2 M 2 S 2 M 2 M 5 M 2 M 2 M 2 M 2 S 2 S 2 S 2 S 2 S 10 S 2 C1 C2 C3 C8 C9 C10 S 2 S 1 12 S 6 C7 M 2 M 5 C6 C5 C11 M 2 C4 S 9 體系過(guò)程矩陣圖 序號(hào) 體系過(guò)程 責(zé)任部門 1 市場(chǎng)調(diào)研 √ √ √ √ √ √ 供銷部 2 合同評(píng)審 √ √ √ √ √ √ 供銷部 3 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 技術(shù)中心 4 產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn) √ √ √ √ √ √ 技術(shù)中心 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn) √ √ √ √ √ 技術(shù)中心 6 生產(chǎn) √ √ √ √ √ √ √生 √生 √生 √質(zhì) √ √ √質(zhì) √ √ √ 生產(chǎn)、質(zhì) 量 共有 7 出貨 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 供銷部 8 交付 √ √ √ √ √ √ 供銷部 9 付款 √ √ √ √ √ √ 財(cái)務(wù) 部 10 服務(wù) /擔(dān)保 √ √ √ √