【正文】 7 本院確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程有設(shè)計(jì)成品的出版和裝訂、監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定校準(zhǔn)，設(shè)計(jì)院確保對(duì)外包過(guò)程依照標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 的相關(guān)要素的要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力及采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。 5 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些過(guò)程實(shí)施監(jiān)視，收集監(jiān)視信息 并分析其結(jié)果，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息，并向有關(guān)責(zé)任部門反饋信息。 管理職責(zé) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 資源管理 測(cè)量、分析 和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客（和其它相關(guān)方） 要求 產(chǎn)品 顧客（和其它相關(guān)方） 滿意 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：總要求 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/2 3 相關(guān)職門應(yīng)識(shí)別、確定本部門所涉及的過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程的輸入、輸出及所需的活動(dòng)和資源的投入等要明確規(guī)定，并確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括本手冊(cè)及程序文件、標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范、各類規(guī)章制度等。 設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式如下圖所示。 1 設(shè)計(jì)院根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì) /編制及服務(wù)提供特點(diǎn)，運(yùn)用過(guò)程方法系統(tǒng)地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程以及在本院中的應(yīng)用。 2 設(shè)計(jì)院特定的術(shù)語(yǔ)和定義在相關(guān)文件中予以描述和規(guī)定。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，以下所示版本均為有效，所有文件 /標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，本院在使用以下文件 /標(biāo)準(zhǔn)時(shí)采用其最新版本。 2 根據(jù)設(shè)計(jì)院的實(shí)際情況 ，本院質(zhì)量管理體系包括了 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，未做任何刪減。 B、通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)其的持續(xù)改進(jìn)，確保增強(qiáng)顧客的滿意程度。 除上述特別說(shuō)明，手冊(cè)的其他管理均執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，受控版本封面加蓋紅色“受控”印章，在本院內(nèi)部使用的均為受控版本。 4 手冊(cè)的其他要求 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè) 管理的相關(guān)事宜并定期檢查各部門的手冊(cè)使用和執(zhí)行情況。 3 手冊(cè)的保管 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。辦公室可根據(jù)需要組織相關(guān)部門 /人員對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修訂。 地址： 電話： 傳真： 郵編： XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：手冊(cè)管理 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 1 手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布 管理者代表組織相關(guān)部門編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)草案，并由管理者代表對(duì)手冊(cè)草案進(jìn)行審查和評(píng)議，形成手冊(cè)報(bào)批稿，最后由院長(zhǎng)審閱手冊(cè)報(bào)批稿并簽署發(fā)布令予以發(fā)布。先后完成了 XXX 戰(zhàn)略規(guī)劃、 XXX 城市排水規(guī)劃、 XXX 綜合交通規(guī)劃； XXX 西區(qū)、南區(qū)分區(qū)規(guī)劃；三臺(tái)、梓潼、北川等體系規(guī)劃；旺蒼、平武、北川、梓潼、鹽亭等一批縣城總體規(guī)劃； XXX 高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)等開(kāi)發(fā)區(qū)一大批控制性詳細(xì)規(guī)劃和景觀設(shè)計(jì)；富樂(lè)山風(fēng)景區(qū)、白水湖 — 羅浮山風(fēng)景區(qū)、安縣龍泉礫宮風(fēng)景區(qū)等一批風(fēng)景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)。在全省規(guī)劃設(shè)計(jì)單位中率先改制，形成了一支朝氣蓬勃的職工隊(duì)伍。 院 長(zhǎng)： XXX 日 期： XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：企業(yè)概況 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院成立于 1993 年，從事城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)及工程 測(cè)量，在省內(nèi)市級(jí)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位中率先獲得城市規(guī)劃乙級(jí)資質(zhì)。其職責(zé)除履行原職責(zé)外，還應(yīng)履行下列職責(zé)和權(quán)限： B、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； B、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績(jī)效 和任何改進(jìn)的需求； C、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； D、就組織質(zhì)量體系相關(guān)事宜 與外界的溝通、聯(lián)絡(luò)工作。 本手冊(cè)從 2020 年 7 月起實(shí)施。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： B 版 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：目錄 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/2 目錄 發(fā)布令 任命書(shū) 企業(yè)概況 手冊(cè)管理 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 文件控制程序（ XXXX/CX01） 記錄控制程序（ XXXX/CX02） 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序（ XXXX/CX03） 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：目錄 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/2 產(chǎn)品要求評(píng)審程序（ XXXX/CX04） 設(shè)計(jì)控制程序（ XXXX/CX05） 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 內(nèi)審控制 程序（ XXXX/CX06） 不合格品控制程序（ XXXX/CX07） 糾正和預(yù)防措施控制程序（ XXXX/CX08） 附錄 B 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 附錄 C 程序文件清單 附錄 D 記錄一覽表 附錄 E 質(zhì)量目標(biāo) 及 分解 附錄 F 手冊(cè)修改控制頁(yè) XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：發(fā)布令 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 本手冊(cè)是依照標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合本院實(shí)際編制的質(zhì)量 管理體系大綱 ， 它闡 述了設(shè)計(jì)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊(cè)是設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是設(shè)計(jì)院對(duì)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益和維護(hù)員工利益的承諾，是設(shè)計(jì)院對(duì)外的質(zhì)量保證，對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)經(jīng)院長(zhǎng)正式批準(zhǔn)并頒布，自載明的生效日期起正式實(shí)施，遵守本手冊(cè)是設(shè)計(jì)院每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。 院 長(zhǎng)： XXX 日 期： XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：任命書(shū) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 為貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》，確保設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特任命 XXX 為本院的管理者代表。 就以上事項(xiàng)的執(zhí)行 ,本院予以充分授權(quán) ,全體員工應(yīng)同心協(xié)力 ,充分配合并大力支持其工作 ,確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)院自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持站在改革開(kāi)放前沿，用新制度、新辦法進(jìn)行內(nèi)部管理。 十多年來(lái)，設(shè)計(jì)院始終以對(duì)城市發(fā)展和客戶負(fù)責(zé)任的態(tài)度，堅(jiān)持以科學(xué)的手段進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。同時(shí)，完成了大批城市新建道路和給排水工程設(shè)計(jì)，取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 2 手冊(cè)的使用和修改 各部門 /人員應(yīng)嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求和規(guī)定執(zhí)行， 在手冊(cè)使用期間，各部門如有修改建議，其負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室。此外，每年底辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)進(jìn)行定期評(píng)審，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂，同時(shí)將評(píng)審的結(jié)果提交管理評(píng)審。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給辦公室，并辦理核收登記。 本手冊(cè)既可以對(duì)內(nèi)，也可以對(duì)外，但對(duì)外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。出于合同目的外發(fā)的手冊(cè)，除提供給認(rèn)證公司的以外，不屬受控文件，本院對(duì)其版本的有效性不作跟蹤。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：范圍 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 總則 本院依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合設(shè)計(jì)院實(shí)際情況組織編制了本質(zhì)量手冊(cè)，通過(guò)有效應(yīng)用本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系可達(dá)到以下目的： B、證實(shí)本院有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 應(yīng)用 1 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了本院市政工程（給水、排水、道路）設(shè)計(jì)（丙級(jí)）、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)（乙級(jí)）、工程測(cè)量 (乙 級(jí) )所涉及的所有部門 /人員、場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。 GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量 手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：術(shù)語(yǔ)和定義 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 1 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)，本手冊(cè)采用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 3 本手冊(cè)采用下列縮略語(yǔ)： XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 ——————————— 設(shè)計(jì)院或本院 質(zhì)量手冊(cè) —————————————— —— 本手冊(cè)或手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 ———————————— —— 質(zhì)量體系或體系 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：質(zhì)量管 理體系 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 質(zhì)量管理體系 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：總要求 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/2 設(shè)計(jì)院依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，本院確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過(guò)程。設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系包括與 管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 輸入 輸出 圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 2 設(shè)計(jì)院按確定的產(chǎn)品范圍，識(shí)別每類產(chǎn)品從產(chǎn)品有關(guān)要求的確定到交付產(chǎn)品和交付后活動(dòng)的所有過(guò)程，以及與這些過(guò) 程有關(guān)的支持過(guò)程。 4 為支持和確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量，院長(zhǎng)應(yīng)確保提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信息資源等。 6 通過(guò)分析這些過(guò)程的結(jié)果及采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：文件要求 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/2 總則 1 按照標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 的要求并根據(jù)設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、過(guò)程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，本院文件化的質(zhì)量管理體系所包括的文件如下： B、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 C、標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 要求的及本院所確定的程序文件。 E、外來(lái)文件和 其他文件。 2 本院文件采用下列形式或類型的 媒介 ，如 紙張、磁盤(pán)、 光盤(pán)、電子文檔、圖片、模型 等形式。 B、第二層次：管理文件、作業(yè)文件、外來(lái)文件 、其它文件及質(zhì)量記錄。 B、標(biāo)準(zhǔn)所要求的及本院所確定的程序文件。 文件控制 1 為確保質(zhì)量管理體系文件處于受控狀態(tài)，本院制定并執(zhí)行《文件控制程序》，其主要內(nèi)容包括： B、規(guī)定了文件的分類和編號(hào)方法。 C、規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用。 E、規(guī)定了外 來(lái)文件的控制方法。辦公室負(fù)責(zé)確定、匯總本院所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 3 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院程序文件 編號(hào)： XXXX