【正文】 A有效第一次發(fā)布版本狀態(tài)修訂 評語編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期秦山核電廠擴(kuò)建項目(方家山核電工程)文件編碼文件類型文件分類技密級別所屬專業(yè)文件名稱：2011年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行報告發(fā)布單位中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司方家山項目部編制部門內(nèi)部標(biāo)識碼適用范圍HSE部/方家山項目部版權(quán)說明：此文件內(nèi)容屬中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司所有，未經(jīng)同意不得引用、復(fù)制、借閱、發(fā)表。1 評審目的為評價項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況，充分查找體系運行中存在的缺陷、偏差和不足，以便進(jìn)一步提升管理，使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況不斷完善和得到持續(xù)改進(jìn)。 GB/T24001ISO14001：200GB/T28001：2001；216。 各部門、施工隊提供的體系運行的相關(guān)信息；216。3 內(nèi)部審核結(jié)果2011年8月開始，為了檢查項目部環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件在項目部的落實情況，驗證一體化管理體系在項目部的符合性和有效性，以及確定是否需要采取糾正措施或預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施，促進(jìn)項目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，項目部開展了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。審核期間共開啟糾正措施(CAR)10個，開具觀察意見(OBN)5個，審核發(fā)現(xiàn)具體問題：216。 管道隊《GA溝管道安裝技術(shù)和安全交底》（NZPTJSJD20100037T）中未寫明作業(yè)過程中涉及到有限空間作業(yè)的安全注意事項；216。 機(jī)械廠未編制安全技術(shù)操作規(guī)程；216。 《EM2隊組織機(jī)構(gòu)及工作描述》（NZEM2MP3287）程序中未明確技術(shù)支持室主任安全職責(zé)，并且其中施工班組職責(zé)中一項為“對EM2隊現(xiàn)場施工安全負(fù)責(zé)”。通過審核，認(rèn)為項目部已按GB/T28001200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并且能夠為實現(xiàn)項目部職業(yè)健康安全目標(biāo)貫徹職業(yè)健康安全方針，職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，各項措施得到實施。HSE管理體系法律、法規(guī)及其他要求新增15項，更新15項，廢止0項，其中法律法規(guī)和政府規(guī)章7項，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求8項。評價認(rèn)為，項目部HSE管理體系法律、法規(guī)和其他要求適用于項目部的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足知道、規(guī)范項目部的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需；同時認(rèn)為，通過HSE管理體系的有效運行，法律、法規(guī)和其他要求業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。 項目部識別的法律法規(guī)不全，已按要求更新《CNI23方家山核電項目部適用HSE部法律法規(guī)及其他要求清單》。 期間有未及時跟蹤其經(jīng)驗反饋學(xué)習(xí)的情況；216。 未對檢測出的噪音數(shù)據(jù)是否有利于職業(yè)健康安全給出結(jié)論性意見；216。 項目部《消防管理程序》中缺少動火管理內(nèi)容；216。216。對開啟的問題，項目部組織進(jìn)行了認(rèn)真的分析與整改，目前已經(jīng)全部回復(fù)，整改完畢。整改情況：物資部已在《化學(xué)危險品貯存及倉庫管理規(guī)定》（NZMMMP4023）中完善危險化學(xué)品和易燃易爆物貯存和領(lǐng)用的相關(guān)管理制度。但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要項目部各部門、施工隊/廠共同努力，將“勤學(xué)、善戰(zhàn)、融合、創(chuàng)新”融貫到體系運行中去。項目部正式開工后，由HSE部每月對項目部施工現(xiàn)場的存在的危險源/環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價，在管理軟件系統(tǒng)中發(fā)布。項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中加強(qiáng)對污染的預(yù)防和控制，放射物安全，合理利用能源資源，并滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他相關(guān)方的要求，達(dá)到符合國家（地方）環(huán)境保護(hù)管理要求。 方針及目標(biāo)、指標(biāo)項目部一體化方針為依法經(jīng)營、以人為本，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防為主，管理科學(xué)、施工靜心，持續(xù)改進(jìn)、服務(wù)社會。根據(jù)建設(shè)公司《關(guān)于發(fā)布公司2011年質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)的通知》（司發(fā)【2011】22號）和CNPE發(fā)布的2011年環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，項目部結(jié)合實際情況將其進(jìn)行分解并形成了項目部《2011年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)》并將其在項目部各部門/隊進(jìn)行分解，同時由各部門/隊針對結(jié)合本部門/隊特點確定了HSE目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案和控制措施，確保了項目部HSE目標(biāo)、指標(biāo)在各部門/隊的實現(xiàn)。2有毒有害有毒有害廢棄物100%無公害化處理廢棄墨盒、硒鼓由技術(shù)部聯(lián)系處理；辦公廢棄筆芯各單位各自收集。人均生活、人均生活、。2011年方家山項目部職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)序號危險因素目標(biāo)指 標(biāo)完成情況1火災(zāi)/爆炸力爭零事故；杜絕重大設(shè)備和消防事故；控制重傷；死亡事故為零；全年工傷事故傷害嚴(yán)重率低于150。2011年10月25日發(fā)生一起施工人員被鋼筋絆倒受傷事件1起，傷害嚴(yán)重率低于150。安全生產(chǎn)處于“可控”狀態(tài)。截至2011年12月31日項目部共計有HSE管理程序56部（其中HSE部編制程序43部），2011年新增加《HSE管理委員會運行細(xì)則》和《專項安全風(fēng)險控制管理》等2部程序。 培訓(xùn)教育與宣傳2011年項目部按照培訓(xùn)大綱要求開展了相關(guān)的HSE方面培訓(xùn)，培訓(xùn)種類包括入場培訓(xùn)、安全技能專項培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、HSE復(fù)訓(xùn)等，培訓(xùn)內(nèi)容能夠基本滿足項目部安全生產(chǎn)要求。安全培訓(xùn)詳細(xì)信息見下表：類別期數(shù)人次入場培訓(xùn)環(huán)境職業(yè)健康安全591481安全復(fù)訓(xùn)環(huán)境職業(yè)健康安全542338專項培訓(xùn)高處作業(yè)安全管理13501消防、保衛(wèi)、交通6152特種作業(yè)、起重作業(yè)、腳手架使用8191有限空間作業(yè)8151施工用電6136應(yīng)急管理、醫(yī)療救護(hù)4128班組長HSE培訓(xùn)5116危險源、環(huán)境因素343施工班組早班會/安全會議管理規(guī)定10370季節(jié)施工安全技術(shù)286工傷施工、安全事故事件、經(jīng)驗反饋5151文明施工管理569安全管理人員培訓(xùn)112法律法規(guī)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、其他10325合計1994250施工現(xiàn)場班組每天利用早班會對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，內(nèi)容包括對前一天工作的總結(jié)，對以往事故案例的分析，對當(dāng)天工作內(nèi)容的安全分析與工作安排。通過這些安全培訓(xùn)和教育，增長了員工的安全知識和技能，提高了員工的安全意識，同時提高了員工的風(fēng)險防范和自我保護(hù)能力，有效促進(jìn)了HSE管理體系的實施和運行。各施工隊、技術(shù)部在編制施工方案時對存在的安全風(fēng)險分析要更加透徹，并確定采取相應(yīng)的控制措施。編制周安全趨勢報告、安全檢查通報并通過項目部內(nèi)部軟件（foxmail、NPPMS2009）進(jìn)行發(fā)布，同時利用安全宣傳欄對安全規(guī)定和制度進(jìn)行宣貫。外部溝通：包括向東方公司報送《月度安全信息采集》、《在建核電項目