【正文】 多年的經(jīng)營，項目單位生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)實力日漸增強，在周邊地區(qū)同行業(yè)中占據(jù)著相對壟斷地位，承擔(dān)著某市40%的魚類種苗供應(yīng)。 環(huán)境條件優(yōu)越項目實施區(qū)——某鎮(zhèn)三圣村位居該市灞底河西岸，水源充足，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均達(dá)到或超過《國家淡水漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。無論是項目區(qū)當(dāng)?shù)刎斦涮啄芰€是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項目建設(shè)的需要。經(jīng)濟(jì)實力許可近年來，某縣縣域經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實力位居全省前列。企業(yè)常年致力于無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣，已經(jīng)取得了明顯成效，得到了國家相關(guān)部門認(rèn)證，可為項目提供可靠的技術(shù)保障。項目建設(shè)能夠壯大某特種魚養(yǎng)殖示范基地的規(guī)模，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，增強這一龍頭企業(yè)的服務(wù)帶動能力、和市場競爭能力；有利于培植某縣水產(chǎn)養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。總體來看，在項目區(qū)水體自凈能力范圍內(nèi)發(fā)展?jié)O業(yè)對改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到積極的作用。 生態(tài)效益本項目采用魚—蟹生態(tài)養(yǎng)殖方法，養(yǎng)殖過程中用生物學(xué)和生態(tài)方法處理污染物，實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。項目建設(shè)期內(nèi)，能夠提供臨時就業(yè)崗位150余個。%。 項目效益經(jīng)濟(jì)效益項目擴(kuò)建達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，年可新增名優(yōu)水產(chǎn)苗種436萬尾，商品魚25萬公斤。%，；，%。 建設(shè)期限項目計劃建設(shè)期1年，即從 2010年4月啟動實施，到2011年3月建成投產(chǎn)。 主要設(shè)備項目設(shè)備主要有：19200孵化機2臺，飼料粗加工設(shè)備2臺，9KLP160型顆粒飼料機2臺，增氧機6臺，捕撈船只6艘，LZ15013A水泵6臺，氟式制冷機組1套，3噸運輸增氧車1輛等。在多年的經(jīng)營活動中，項目單位已與兩家單位建立了良好的協(xié)作關(guān)系。冷水性魚主要有鱘魚、金鱒魚、虹鱒魚、三文魚，四大家魚主要有鯉魚、鰱魚、鯽魚、鯰魚等。屆時，該水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地魚苗孵化能力將達(dá)到836萬尾，商品魚生產(chǎn)能力將達(dá)到50萬公斤，其中冷水性魚苗146萬尾，冷水魚類產(chǎn)量30萬公斤。項目計劃擴(kuò)建某鎮(zhèn)三圣村集約化養(yǎng)殖基地，利用原有的生活、辦公和銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，創(chuàng)建一個規(guī)模較大、帶動力強的水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地。 項目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱某縣25萬公斤水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建建設(shè)地點某鎮(zhèn)三圣村 產(chǎn)品方案及規(guī)模某縣特種魚養(yǎng)殖示范基地，現(xiàn)已建成設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖面積7000多平方米，擁有龍脖灣中型水庫放養(yǎng)面積3000畝。該同志事業(yè)心強，具有服務(wù)三農(nóng)，帶領(lǐng)群眾共同致富的社會責(zé)任感，在服務(wù)扶持魚類養(yǎng)殖場戶生產(chǎn)中，誠實守信，樂于奉獻(xiàn)，無欺騙欺詐行為，無破產(chǎn)、欠資問題，社會形象良好，深受群眾好評。該同志從事水產(chǎn)養(yǎng)殖20余年，積累了豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。公司財務(wù)規(guī)范，管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良，不欠稅、不欠工資、不欠社?；?，能夠保證項目自籌資金足額到位，財政資金規(guī)范安全、有效運行。企業(yè)期末實收資本200萬元，；年實現(xiàn)營業(yè)收入910萬元。 2009年末，負(fù)債總額1146萬元。企業(yè)期末實收資本200萬元，未分配利潤701萬元；。 財務(wù)狀況 2008年末，凈資產(chǎn)901萬元。企業(yè)業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋到某市某縣、某縣2個縣市的18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、63個行政村，形成了“龍頭企業(yè)+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，并以合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密型利益共同體，直接帶動養(yǎng)殖場（戶）152個。企業(yè)已經(jīng)建立了育苗、養(yǎng)殖、銷售一體化經(jīng)營體系，現(xiàn)擁有三個示范基地、一個冷藏運輸車隊、三個直銷分店。主要業(yè)務(wù)公司主要經(jīng)營魚類名優(yōu)品種的育苗、養(yǎng)殖、銷售、餐飲、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收等業(yè)務(wù)。企業(yè)成立兩年多來，首先在某鎮(zhèn)三圣村發(fā)展特色魚養(yǎng)殖，以其先進(jìn)的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)，完備的設(shè)施設(shè)備，充分利用當(dāng)?shù)鬲毺氐乃a(chǎn)資源優(yōu)勢，積極引進(jìn)名特優(yōu)冷水性魚類品種，大力開發(fā)綠色無公害產(chǎn)品，迅速發(fā)展成為某省最大的冷水魚養(yǎng)殖基地。特種魚養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報告特種魚養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 ……………………………………………1 項目單位基本情況 …………………………………1 項目基本情況 ………………………………………3 可行性研究報告編制依據(jù) …………………………6…………………………………………… 7第二章 背景及必要性……………………………………12 項目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會狀況………………………………12 本行業(yè)及項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 …………………13 項目建設(shè)的必要性 ……………………………… 13第三章 建設(shè)條件…………………………………………19 建設(shè)地點選擇 ……………………………………19 建設(shè)條件 ……………………………………………21第四章 市場分析與銷售方案……………………………26 市場分析……………………………………………26 銷售策略、方案、模式……………………………31 市場風(fēng)險分析………………………………………32第五章 建設(shè)方案 ………………………………………34 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?4 建設(shè)規(guī)劃和布局……………………………………34 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………………………………36 技術(shù)（工藝）方案…………………………………37 設(shè)備方案……………………………………………41 主體工程……………………………………………43 輔助工程及其他工程 ……………………………44 實施進(jìn)度安排 ……………………………………45第六章 環(huán)境影響評價……………………………………46 環(huán)境影響……………………………………………46 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)治理措施……………………46 評價與審批…………………………………………48第七章 項目組織與管理…………………………………49 組織機構(gòu)與職能劃分………………………………49 勞動定員……………………………………………51 經(jīng)營管理措施………………………………………51 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………52 勞動安全、衛(wèi)生與消防……………………………42第八章 投資估算與資金來源……………………………55 投資估算依據(jù)………………………………………55 投資估算……………………………………………55 資金來源……………………………………………56 資金使用和管理……………………………………56第九章 財務(wù)評價…………………………………………59 財務(wù)評價依據(jù)………………………………………59 銷售(營業(yè)）收入、銷售(營業(yè))稅金及附加估算 …60 總成本及經(jīng)營成本估算……………………………60 財務(wù)效益分析………………………………………61 不確定性分析………………………………………62 財務(wù)評價結(jié)論………………………………………64第十章 社會效益分析………………………………… 65 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ……………65 與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)機制分析 ……………………………65 帶動基地分析 ……………………………………66 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 …………………66 帶動就業(yè)分析……………………………………66 比較分析…………………………………………67附 錄 ………………………………………………………68一、附表…………………………………………………68二、附圖…………………………………………………68三、附件…………………………………………………69 82第一章 總 論第一章 總 論 概況項目單位名稱特種魚養(yǎng)殖示范基地所有制形式個人獨資企業(yè)發(fā)展歷程某特種魚養(yǎng)殖示范基地是某縣政府通過招商，由山東省經(jīng)濟(jì)能人某先生投資成立的一個獨資企業(yè)。該企業(yè)于2007年4月在某縣工商局注冊開業(yè)，企業(yè)住所位于某鎮(zhèn)三圣村，注冊資金200萬元。隨后，該企業(yè)穩(wěn)步向周邊優(yōu)勢區(qū)域擴(kuò)張，相繼在某縣龍脖水庫開展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，在某鄉(xiāng)某村實施集約化養(yǎng)殖，均取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，在繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，并躋身于某市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行列。主要品種包括俄羅斯鱘魚、三文魚、金鱒魚、虹鱒魚和黃河鯉魚、鰱魚、鯰魚、鯽魚等。 “三個示范基地”即某鎮(zhèn)三圣村、某鄉(xiāng)某村和某縣龍脖水庫養(yǎng)殖基地，養(yǎng)殖面積達(dá)7000平方米；“一個冷藏運輸車隊”即建立了一支由 5部車輛組成的運銷隊伍，專門負(fù)責(zé)鮮活水產(chǎn)品長途運輸業(yè)務(wù)；“三個直銷分店”即在鄭州、西安、蘭州等大中城市設(shè)立了銷售部，年平均對外銷售苗種150多萬尾、成魚近12萬公斤。人員結(jié)構(gòu)企業(yè)現(xiàn)有干部職工56名，其中管理人員5人，技術(shù)人員18人，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)部、產(chǎn)品銷售部，企業(yè)建立了符合市場經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，人員結(jié)構(gòu)合理，組織機構(gòu)健全，經(jīng)營管理規(guī)范。其中固定資產(chǎn)450萬元（固定資產(chǎn)凈值450萬元），（）。%，凈資產(chǎn)收益率 %，%，%。（），流動資產(chǎn)726萬元。%，%，%，%。某特種魚養(yǎng)殖示范基地法人代表—某同志，男，現(xiàn)年50歲，中共黨員，大專學(xué)歷，水產(chǎn)工程師。在他的組織帶領(lǐng)下，成功地完成了俄羅斯鱘魚、虹鱒魚、金樽魚、三文魚等冷水魚名優(yōu)品種的引進(jìn)、繁育、推廣，并研究開發(fā)了一系列無公害養(yǎng)殖技術(shù)，其產(chǎn)品已獲得國家有關(guān)部門的認(rèn)定，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。該同志專業(yè)知識結(jié)構(gòu)合理，社會實踐經(jīng)驗豐富，能夠滿足項目建設(shè)和管理的需要。年孵化育苗400萬尾，生產(chǎn)商品魚25萬公斤，其中冷水性魚類魚苗84萬尾，商品魚產(chǎn)量15萬公斤。項目建成后，年可新增名優(yōu)魚苗孵化能力436萬尾，商品魚產(chǎn)量25萬公斤，其中冷水性魚苗62萬尾，商品魚產(chǎn)量15萬公斤。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案品種、技術(shù)及來源項目主要養(yǎng)殖冷水性魚，兼養(yǎng)四大家魚。項目所需魚卵由遼寧省大連市永新鱘魚開發(fā)有限公司提供，孵化、養(yǎng)殖技術(shù)依托三門峽是水產(chǎn)技術(shù)推廣站。項目品種、技術(shù)成熟先進(jìn)，來源可靠易得。項目土建工程主要包括：苗種孵化車間1700平方米，魚塘5000平方米，流水養(yǎng)魚池15000平方米，飼料加工車間40平方米，冷藏保鮮庫40平方米。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源。項目擬申請財政補貼資金150萬元，其中中央財政補貼資金100萬元，省財政配套40萬元，某市和某縣財政配套10萬元，%；，%。％，%。 社會效益項目實施，既可壯大區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；又可提升水產(chǎn)養(yǎng)殖的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收；還可帶動飼料、種植、服務(wù)、運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)，為“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、促穩(wěn)定”創(chuàng)造有利條件。項目建成后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力45人，；通過“龍頭企業(yè)+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以合同契約形式，直接帶動水產(chǎn)養(yǎng)殖場戶328個，間接安排農(nóng)村勞力1300多人，年可推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖500余畝，創(chuàng)造社會效益10594萬元。項目建設(shè)同步發(fā)展大水面增殖漁業(yè)，通過合理布局，有效搭配人工放流鰱魚和增殖其它魚類比例，不僅能充分利用水體中的營養(yǎng)，還可以減少氮、磷的影響程度，有利于改善水質(zhì)?！?010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國農(nóng)辦[2009]178號）“關(guān)于認(rèn)真做好2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報工作的通知”（豫財發(fā)[2009]33號）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國漁業(yè)法》 《中華人民共和國漁業(yè)法實施細(xì)則》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)十一五發(fā)展規(guī)劃》（農(nóng)業(yè)部）“關(guān)于加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)的意見” 《某市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》《某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》、可行性某縣25萬公斤水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目，符合黨中央、國務(wù)院扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策。項目實施具有一定的可行性：技術(shù)力量較強項目單位建立了功能完善的技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，現(xiàn)有水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員18名，其中具有從事水產(chǎn)養(yǎng)殖管理20以上實踐經(jīng)驗的管理人員2名。同時，項目單位技術(shù)依托某市、某縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站，與省內(nèi)外多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣、信息等諸多優(yōu)勢，能夠保證項目實施中的技術(shù)需求。2008年，增長13%；全社會固定資產(chǎn)投資完成100億元，%；，%；其中一般預(yù)算收入完成7億元，%；農(nóng)民人均純收入5593元，增長21%。近年來，隨著全市水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，某特種魚養(yǎng)殖示范基地作為本地同行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營范圍連年擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，2009年期末，公司累計未分配利潤已達(dá)萬元，完全可以保障項目自籌資金的投入到位。區(qū)域內(nèi)氣候溫和，四季分明，雨量適宜，光照充足，是魚類養(yǎng)殖的理想之地。項目產(chǎn)品深受客戶的青睞，市場競爭力較強，%的份額。市場風(fēng)險，是水產(chǎn)養(yǎng)殖的最大風(fēng)險。因此，項目實施必須建立起規(guī)模化養(yǎng)殖模式，走規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖。 項目建成后，企業(yè)年向社會提供優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種可達(dá)到756萬尾。企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，還可促進(jìn)項目區(qū)交通運輸、飲食服務(wù)、食品加工等相關(guān)行業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。當(dāng)前各地養(yǎng)殖水域存在著水質(zhì)不良的現(xiàn)象，主要是由于投放苗種密度過大，投料及施肥不當(dāng)引起的。為此，項目在建設(shè)和運營中，將著力推行水產(chǎn)無公害養(yǎng)殖及健康養(yǎng)殖，合理使用防病藥物，保持水體無污染、無藥殘、無有害物質(zhì)存在，各項化學(xué)、生物指標(biāo)符合無公害養(yǎng)殖用水標(biāo)準(zhǔn)，確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全。準(zhǔn)確及時地掌握市場信息，適時優(yōu)價地銷售產(chǎn)品，是確保項目高效運營的關(guān)鍵。在企業(yè)內(nèi)部，要加強無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖管理制度建設(shè)，提高科學(xué)管理水平，采用先進(jìn)的無公害養(yǎng)殖技術(shù)及其配套設(shè)施，并不斷加強員工培養(yǎng)，使其盡快掌握技術(shù)關(guān)鍵，提高實際應(yīng)用水平，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。項目緊密結(jié)合