【正文】 三農(nóng)政策和相關(guān)條例，該項目作為重點農(nóng)業(yè)項目，農(nóng)業(yè)局和財政局聯(lián)合下簽發(fā)了《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報虹鱒魚苗種繁育基地改擴建項目的請示》文件，并獲得了當?shù)卣囊恍p免稅政策，為企業(yè)帶動當?shù)剞r(nóng)戶致富創(chuàng)造了有利條件。由此可見，為了保證虹鱒魚苗種的供給，進行項目的改擴建是必要的。全縣農(nóng)業(yè)人口眾多，貧困面大，貧困程度深，當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展滯后，創(chuàng)收途徑存在困難。本項目示范養(yǎng)殖虹鱒魚有利于全面推進“三農(nóng)”問題的解決，有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于解決剩余勞動力，縮小城鄉(xiāng)收入差距。本項目的實施會帶動周邊地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過定期組織培訓虹鱒魚的養(yǎng)殖技術(shù)，能夠推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖，發(fā)展科技含量高的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。本項目改擴建科技含量高、環(huán)境污染少，經(jīng)濟效益好，減少對養(yǎng)殖環(huán)境的壓力，主打生態(tài)牌、無公害牌、綠色牌，著力解決目前出現(xiàn)的問題，保證了常流水養(yǎng)殖的水質(zhì)和恒溫，把原有影響水質(zhì)和魚苗生存的不利因素降到最低，同時提升虹鱒魚附加值，促進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時缺乏凈水、溫控等設(shè)施，對暴雨、高溫等突發(fā)天氣抵抗能力不足。同時進一步加快無公害化生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)化運作創(chuàng)新體系和產(chǎn)品品牌創(chuàng)新體系建設(shè)步伐，為當?shù)匕l(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)提供示范。當前漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程仍處于較低級階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主要集中于漁業(yè)產(chǎn)品初級生產(chǎn)階段，養(yǎng)殖者多為山區(qū)個體經(jīng)驗漁場，規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不高，冷水漁業(yè)資源仍舊處于淺層次、低水平狀態(tài)，未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，缺乏深加工產(chǎn)品及成熟完善的品牌營銷，經(jīng)營管理總體上較粗放，生產(chǎn)方式較落后，產(chǎn)業(yè)鏈較短，附加值較低。公司目前的生產(chǎn)量遠遠不能滿足市場需求，優(yōu)質(zhì)苗種一直處于供不應求狀態(tài)。，滿足市場需求的需要公司設(shè)施設(shè)備為1998年設(shè)立時投產(chǎn)使用，經(jīng)過十多年發(fā)展，原有基地設(shè)施陳舊、設(shè)備簡陋、生產(chǎn)規(guī)模不足等問題不斷凸顯出來，產(chǎn)能已經(jīng)超過負荷，急需進一步擴大現(xiàn)有規(guī)模，跟上養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展。在2010年1月6日委常委會作出關(guān)于將漁業(yè)培植成地方主導產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署和人民政府提出關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)的意見要求的政策契機下，并結(jié)合虹鱒魚對生存環(huán)境中水質(zhì)及溫度要求較高的特點，在無新的適合優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗種繁育開發(fā)地塊的情況下，計劃在原有基地上進行虹鱒魚苗種繁育基地改擴建，并引進先進的管理設(shè)備和技術(shù)來提升虹鱒魚苗種產(chǎn)出的規(guī)模及質(zhì)量。當發(fā)生突發(fā)情況時，無法查找苗種死亡原因；當天氣變化時，無法抵御突如其來的變化；種種損失都是由于沒有科技支撐造成的。擁有當?shù)啬壳拔ㄒ粚I(yè)的虹鱒魚水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，是地區(qū)虹鱒魚良種引進、繁殖、技術(shù)試驗和推廣中心，做為當?shù)厮a(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，從1998年依法成立至今一直為推進虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起到帶頭和示范的作用，具有良好經(jīng)濟效益，且輻射帶動能力強，促進周邊農(nóng)民群眾增收作用顯著。根據(jù)深入貫徹落實中央農(nóng)村工作會議和中央一號文件及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作若干意見》（國辦發(fā)[2009]63號）中努力加大對良種繁育、優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范的投資力度，建設(shè)一批區(qū)域骨干性、示范性指導性項目，改善和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進新農(nóng)村建設(shè)的精神。178。178。有六大水系，九大高原湖泊，水資源豐富?！焙琪V魚苗種繁育基地，為了適應整個行業(yè)的步伐，積極引入科學苗種繁育手段，提高苗種繁育技術(shù)，不斷擴大基地產(chǎn)能，力爭將虹鱒魚養(yǎng)殖行業(yè)做大做強，帶動周邊養(yǎng)殖戶的發(fā)展，為的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。重點扶持一批輻射帶動能力強、經(jīng)營水平高、經(jīng)濟效益好的龍頭企業(yè)。在漁業(yè)發(fā)展的大背景下，《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出：“以推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點，大力扶持龍頭企業(yè)，做強農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。同時詳細的規(guī)定了重點規(guī)范養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)資源增殖保護、水產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的內(nèi)容。目前，通過國家及地方對漁業(yè)的大力支持，整個行業(yè)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出：綜合生產(chǎn)能力大幅度提高，漁民生活質(zhì)量不斷改善；結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；　科教興漁取得進展，內(nèi)涵式增長方式日益突出；漁業(yè)標準化逐年增強，初級水產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。在國家及提出的大背景下積極扶持當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展，使當?shù)氐凝堫^企業(yè)做大做強，用龍頭效應帶動輻射整個的漁業(yè)生產(chǎn)。著力打造外向型特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地?！吨泄参P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》指出加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，以扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為核心，完善和落實支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策措施。項目前景可觀，實施后將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟和社會效益。本項目生產(chǎn)的虹鱒魚苗種除自養(yǎng)（一部分選擇優(yōu)良親本進行親魚飼養(yǎng)，一部分在進行成魚飼養(yǎng)）外，一部分外銷到會澤縣、攀枝花等地；另一部分賣給當?shù)剞r(nóng)戶散養(yǎng)，實施“公司十基地十農(nóng)戶”的運作模式，公司提供優(yōu)質(zhì)苗種和先進技術(shù)，帶動當?shù)卮迕耩B(yǎng)殖虹鱒魚。公司從1998年開始養(yǎng)殖虹鱒魚，歷經(jīng)十幾年，現(xiàn)已具備成熟的養(yǎng)殖流程和技術(shù)水平高，實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員，同時漁業(yè)站是的技術(shù)依托單位，為本項目擴大生產(chǎn)提供了強大的技術(shù)支持?！吨腥A人民共和國漁業(yè)法》；《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；委、省政府《關(guān)于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的決定》；《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《關(guān)于印發(fā)2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南的通知》（農(nóng)辦計[2011]55號）；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦[2011]169號）。效益項目建成后。項目投資，其中：，%；，%。主要對虹鱒魚孵化車間和育苗車間進行原址改擴建，擴大養(yǎng)殖規(guī)模，同時加大科技投入，提升技術(shù)水平，補充主要生產(chǎn)儀器設(shè)備。項目所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)。841總論2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目。目 錄1總論 1 1 2 3 42項目建設(shè)的背景、必要性 5 5 8 113市場分析與預測 13 13 14 17 19 194項目承擔單位基本情況 21 21 21 22 225項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 23 23 23 236項目建設(shè)地點及條件分析 26 26 26 27 297項目總體布置 30 30 318項目建設(shè)方案 34 34 34 38 39 419原材料燃料供應 43 43 43 4410節(jié)能減排 45 45 4511效益分析與環(huán)境影響 47 47 48 4912項目組織管理與運行模式 53 53 53 53 54 57 5913項目實施進度安排 60 60 6014投資估算與資金籌措 61 61 6515財務(wù)評價分析 67 67 69 70 7216風險分析 74 74 76 7717研究結(jié)論與建議 80 80 81 8118附表《附表1 工程建設(shè)投資估算表》；《附表11 農(nóng)業(yè)建筑工程投資估算表》；《附表12 主要儀器、設(shè)備及材料投資明細表》；《附表13 其他費用估算表》；《附表2 流動資金投資估算表》；《附表3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》；《附表4 總成本費用估算表》；《附表5 外購原材料、燃料動力費估算表》；《附表6 工資及福利費估算表》；《附表7 固定資產(chǎn)折舊估算表》；1《附表8 項目投資現(xiàn)金流量表》；1《附表9 項目資本金現(xiàn)金流量表》；1《附表10 利潤和利潤分配表》；1《附表11 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》；1《附表12 資產(chǎn)負債表》。19附圖：2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目區(qū)域位置圖；2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目現(xiàn)狀圖；2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目總平面布置圖；2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目改擴建部分平面圖。 原址改擴建。建設(shè)期限為1年，即2011年9月～2012年8月完成全部建設(shè)工作。資金籌措資金籌措來源渠道為中央預算內(nèi)投資、省級配套投資、州縣配套投資和自籌資金，在項目總投資中，；，由自籌。%。表1~1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指 標 名 稱單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施孵化車間m23642層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、消毒池、孵化室和實驗分析室等育苗車間m2　　1層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含12個育苗池，育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，蓄水池座1200 m3/座，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu)過濾池座2采用磚砌引水渠m100改擴建，500mm600mm，漿砌石生產(chǎn)性輔助設(shè)施泵房m2122座，6m2/座，采用磚混結(jié)構(gòu)垃圾房m25采用磚混結(jié)構(gòu)圍墻m550，磚砌生產(chǎn)路m80，路面采用鵝卵石綠化m2200　2項目總投資萬元建設(shè)投資萬元工程建設(shè)費萬元設(shè)備及工器具購置費萬元工程建設(shè)其他費用萬元預備費（5%）萬元流動資金萬元3資金籌措萬元中央預算資金萬元省級配套資金萬元州縣配套資金萬元自籌資金萬元4財務(wù)評價指標　銷售利潤率%%投資利潤率%%財務(wù)內(nèi)部收益率%%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元投資回收期年資本金收益率%%項目地位于，地理位置優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有良好的水質(zhì)和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進、繁殖、技術(shù)試驗和推廣中心。資金雄厚，管理高效，為項目的順利實施和成功運行創(chuàng)造了有利條件。通過項目建設(shè)，能使生產(chǎn)的虹鱒魚苗種數(shù)量進一步提高，產(chǎn)品科技含量進一步增加，示范綜合實力進一步增強，科技示范與輻射作用進一步擴大，成為虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新技術(shù)試驗示范基地，優(yōu)質(zhì)苗種繁育基地，先進養(yǎng)殖技術(shù)培訓基地，極大的促進當?shù)睾琪V魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為推進虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整起到帶頭和示范的作用。2項目建設(shè)的背景、必要性《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出要“完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)”、“促進水產(chǎn)健康養(yǎng)殖”，“推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標準化、規(guī)?；?、集約化”。引進和培育一批成長性好、帶動力強的龍頭企業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標準化、規(guī)?；⒓s化、品牌化。依托國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，把云南打造成為面向東南亞南亞的外向型出口加工貿(mào)易基地、資源深加工基地、清潔新型載能產(chǎn)業(yè)基地和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。農(nóng)業(yè)局和財政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財聯(lián)字[2011]20號《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報虹鱒魚苗種繁育基地改擴建項目的請示》文件。依據(jù)《漁業(yè)法》以及《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)修改且將于2011年10月1日起實施的《漁業(yè)條例》中特別強調(diào)了縣級以上人民政府應當將漁業(yè)生產(chǎn)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，加強漁業(yè)資源、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持規(guī)?；⑻厣B(yǎng)殖，推廣標準化、健康養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展水產(chǎn)品加工，促進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。未來漁業(yè)的發(fā)展將向著水產(chǎn)養(yǎng)殖向著優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)方向發(fā)展；水產(chǎn)加工向著品牌化、外向化、安全化方向發(fā)展；漁業(yè)管理向著科學化、法制化、規(guī)范化方向發(fā)展；政策引導上向著更加注重扶持新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。按照“扶優(yōu)、扶強、扶特、扶大”的原則，依托豐富的農(nóng)業(yè)資源、良好的區(qū)位優(yōu)勢、較低的勞動力成本，通過不斷完善扶持政策，進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展環(huán)境，做強做大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。加強與國內(nèi)、國際知名企業(yè)的交流和合作，大力引進國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。云南是全國生物資源多樣性、水資源最為豐富的地區(qū)，地形地貌復雜，氣候多樣。全省具有豐富的漁業(yè)水域資源，178。178。由于地域的局限性（邊疆、高原、少數(shù)民族地區(qū)），與東部沿海地區(qū)甚至中部地區(qū)相比，經(jīng)濟、技術(shù)、文化的發(fā)展速度相對滯后，人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平相對較低，人才結(jié)構(gòu)不夠合理（缺乏高素質(zhì)人才和學科帶頭人），從而導致無論漁業(yè)生產(chǎn)還是科研工作與發(fā)達省區(qū)相比都具有較大的差距。農(nóng)業(yè)廳、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于做好2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南的通知》（農(nóng)辦計[2011]55號），共同研究確定了2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項擬申報項目名單，明確指出要重點建設(shè)優(yōu)勢水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地、水產(chǎn)良種繁育基地和名優(yōu)水產(chǎn)品苗種繁育基地。隨著政府對行業(yè)的重視以及行業(yè)自身的發(fā)展，企業(yè)原有的孵化車間、育苗車間等存在規(guī)模較小、設(shè)備缺失，養(yǎng)殖技術(shù)停留在以傳統(tǒng)經(jīng)驗進行指導，沒有先進的儀器設(shè)備。目前，公司生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)無法滿足企業(yè)發(fā)展和市場需求。在以上前提和背景下，公司特委托編制項目可行性研究報告。公司目前年生產(chǎn)虹鱒魚苗種80萬尾，據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基地的規(guī)劃、公司+基地+農(nóng)戶養(yǎng)殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計：虹鱒魚苗種市場需求在300萬尾左右?，F(xiàn)有條件嚴重制約了公司本身、地區(qū)乃至整個虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。作為當?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，本項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)合經(jīng)營模式，將虹鱒魚苗種繁育各個環(huán)節(jié)有機的結(jié)合起來，把小規(guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營與大市場連接起來，使龍頭企業(yè)與農(nóng)戶、大戶、小戶形成風險共擔、利益均沾的緊密機制。我國是世界第一的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，但是養(yǎng)殖技術(shù)不高，養(yǎng)殖模式相對落后，