【正文】 萬億元，占制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的 %，并超過日本、德國，位居世界第二位。同時降低國內(nèi)煤礦生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，解決部分就 業(yè)問題，帶動地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。本項目的實施將滿足由原來主要依靠煤炭生 產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅Πl(fā)展煤機電、煤電建、煤化工等延 續(xù)性產(chǎn)業(yè)。項目的建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢 。礦用防爆電器作為是涉及人身和設(shè)備安全的特種煤 礦機械裝備，因此，礦用機電、工業(yè)自動控制設(shè)備產(chǎn) 品的發(fā)展與進步與煤炭行業(yè)發(fā)展休戚相關(guān)。采用高技術(shù)和先進適用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)，大力推進中小型煤礦機械化，淘汰落后的工藝和裝備，提高煤炭重大裝備研發(fā)和制造能力，促14進煤炭產(chǎn)業(yè)升級。完善煤礦“一通三防”、防治水等防災(zāi)系統(tǒng)。本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)政策。13第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性一、符合我國有關(guān)政策2022 年 9 月 28 號國務(wù)院通過的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，提出了振興我國裝備制造業(yè)的主要目標(biāo)和主要任務(wù)，并明確了國家重點支持的一批重大裝備的發(fā)展，如大型發(fā)電、輸變電設(shè)備、大型石油化工和煤化工裝置、礦山采掘設(shè)備……民用航空飛機及發(fā)動機等。為充分發(fā)揮基礎(chǔ)優(yōu)勢，搶占發(fā)展先機，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升發(fā)揮水平，把鄒城市逐步打造成“中國礦山機電產(chǎn)業(yè)基地”，促進區(qū)域經(jīng)濟又好又快發(fā)展，實現(xiàn)鄒城市“魯南經(jīng)濟高地”的戰(zhàn)略目標(biāo)。已探明儲量 億噸，工業(yè)儲量 億噸，保有儲量 億噸，居全國第四位。山東省地處東亞大陸邊緣，煤礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)豐富，山東煤炭資源分布廣，儲量大，煤類多樣，煤質(zhì)優(yōu)良，貯存條件好。據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計，目前全國采煤機械化程度僅為 42%。建設(shè)強大的煤炭工業(yè)必須有強大的煤炭機械制造能力做后盾。在行業(yè)快速發(fā)展的同時，主要存在 3 個方面的問題：（1）防爆電器行業(yè)集中度過低，生產(chǎn)企業(yè)過多，而且大多11數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過小，企業(yè)管理水平低； （2）產(chǎn)品技術(shù)含量不高，技術(shù)水平偏低，產(chǎn)品更新速度慢；（3）產(chǎn)品銷售流通領(lǐng)域較為混亂，部分小型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題突出，低價傾銷現(xiàn)象普遍，擾亂了正常的市場秩序，同時給用戶的安全生產(chǎn)埋下了隱患，不利于企業(yè)發(fā)展和行業(yè)的技術(shù)進步。同時還根據(jù)國情制定了許多防爆電器產(chǎn)品的使用標(biāo)準(zhǔn)，基本上形成了較完善的防爆電氣標(biāo)準(zhǔn)體系。（4）在防爆電器產(chǎn)品的安裝使用和維護修理方面，先后制訂、發(fā)布了爆炸危險場所分類、爆炸危險場所電氣設(shè)備安裝、檢查和維護以及修理和大修方面的國家標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)中一些是等同采用相應(yīng)的 IEC 標(biāo)準(zhǔn)，一些是等效或修改采用。多品種的發(fā)展，其發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下4 大特點：（1）礦用機電、防爆電器設(shè)備產(chǎn)品向智能化、大容量、組合化發(fā)展，微電子技術(shù)開始在礦用機電、工業(yè)自動控制設(shè)備產(chǎn)品10中應(yīng)用。經(jīng)過幾十年發(fā)展礦用機電、防爆電器設(shè)備行業(yè)已形成較完整的科研、設(shè)計、制造、監(jiān)測體系，可生產(chǎn)適用煤礦和工廠各種場所的機電產(chǎn)品；可生產(chǎn)各種容量等級、各種防護條件、各種使用環(huán)境的機電產(chǎn)品和可生產(chǎn)按照中國標(biāo)準(zhǔn)、IEC 標(biāo)準(zhǔn)或其他國家、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的機電產(chǎn)品，基本上滿足了我國石油、化工、煤礦等行業(yè)的需要。我國防爆電器設(shè)備制造行業(yè)主要由防爆電器、防爆燈具、防爆機電和防爆儀器、儀表四大類產(chǎn)品組成。煤礦井下電器火花、電弧及熾熱體是導(dǎo)致瓦斯爆炸的主要點火源。 “集約、高效、綠色、安全”已成為我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的觀念詞，新建礦井不論是礦工井，還是露天礦，不論是國有大煤礦的升級改造，還是地方小煤礦的資源整合，都對大型化、現(xiàn)代化、智能化、高效的煤機設(shè)備提出了巨大的市9場需求。這是根據(jù)經(jīng)濟和科技發(fā)展新趨勢作出的重大戰(zhàn)略決策。黨的十六屆五中全會提出。大力推進中小型煤礦機械化，加快培育和發(fā)展面向小型煤礦的綜合服務(wù)機構(gòu)，形成完善的技術(shù)服務(wù)體系。2022 年國務(wù)院頒布了《關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【2022】18 號）明確要求：加快提升煤炭生產(chǎn)和設(shè)備制造技術(shù)水平。據(jù)統(tǒng)計，在2022 年全國煤炭生產(chǎn)中死亡人數(shù)是 3215 人，2022 年全國煤8礦百萬噸死亡率為 %。目前我國現(xiàn)有各類煤礦約 萬處，其中安全重點監(jiān)控企業(yè) 320 處，占總數(shù) 2%；其他國有重點煤礦 160 處，占總數(shù)1%；地方國有煤礦 1280 處，占總數(shù) 8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦 萬處，占總數(shù)的 89%。但煤炭工業(yè)發(fā)展過程中還存在結(jié)構(gòu)不合理、增長方式粗放、科技水平低、安全事故多發(fā)、資源浪費嚴(yán)重、環(huán)境治理滯后、歷史遺留問題較多等突出問題。在我國一次能源結(jié)構(gòu)中，煤炭將長期是我國的主要能源。因此項目建設(shè)是必要的、可行的。結(jié)論綜上所述，無論從國家政策、市場導(dǎo)向，還是從設(shè)備投資、經(jīng)濟效益及社會效益來看，項目是一項符合市場需求、投資見效快的項目。財務(wù)評價項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入 10900 萬元，總成本 7010萬元，利潤總額 3779 萬元。其中，建設(shè)投資 12095 萬元，建設(shè)期貸款利息 230 萬元，鋪底流動資金 373 萬元。建設(shè)期項目建設(shè)期 12 個月。土建根據(jù)生產(chǎn)要求，項目土建工程包括生產(chǎn)廠房、綜合樓等建筑物，建筑面積為 12040m2。第三節(jié) 簡要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一、簡要研究結(jié)論建設(shè)規(guī)模主要產(chǎn)品有：礦用隔爆兼本質(zhì)安全型變頻調(diào)速裝置 1000 套/年；礦用隔爆型低、高壓電纜連接器 6000 臺/年；礦用隔爆型真空電磁啟動器 4000 臺/年。1機電設(shè)備制造有限公司礦用機電、防爆電器設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目可行性研究報告2第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱XX 機電設(shè)備制造有限公司 礦用機電、防爆電器設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項目二、承辦單位單位名稱：XX 機電設(shè)備 制造有限公司 法定代表人： 聯(lián)系人：聯(lián)系電話：單位地址：三、擬建地點四、單位簡介五、項目可行性研究報告編制單位3編制單位：XXX 咨詢院工程咨詢資格證書等級：X 級資格證書編號：工咨 XXXXX發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》；國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；其他相關(guān)資料和文件。二、研究工作的范圍本可行性研究主要包括：對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究；4對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究；對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進度、勞動定員的確定； 進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；提出項目的可行性研究工作結(jié)論。廠址選擇本項目位于鄒城市北宿鎮(zhèn)，嵐?jié)繁眰?cè)，占地 40 畝。5勞動定員項目年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，勞動定員 80 人。投資估算與資金籌措項目總投資 12698 萬元。所需資金擬申請銀行貸款 8000 萬元，其余企業(yè)自籌。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年。項目建成后具有較好的經(jīng)濟、社會效益，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展。二、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注1 生產(chǎn)規(guī)模 套/年 110002 項目總投資 萬元 126986其中：建設(shè)投資 萬元 12095鋪底流動資金 萬元 373貸款利息 萬元 2303 流動資金 萬元 12434 建筑面積 m2 120405 項目定員 人 806 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 3007 設(shè)備裝機容量 kW 39708 年用水量 m3 30009 銷售收入 萬元/年 1090011 總成本 萬元/年 7010 正常年12 總投資利潤率 % 13 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后14 投資回收期 年 含建設(shè)期15 借款償還期 年 16 盈虧平衡點 % 7第二章 項目提出的背景及必要性第一節(jié) 項目提出的背景一、我國煤炭生產(chǎn)安全需科技支撐煤炭是我國重要的基礎(chǔ)能源和原料，在國民經(jīng)濟中具有重要的戰(zhàn)略地位。改革開放以來，煤炭工業(yè)取得了長足發(fā)展，煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長，生產(chǎn)技術(shù)水平逐步提高，煤礦安全生產(chǎn)條件有所改善，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，煤炭需求總量不斷增加，資源、環(huán)境和安全壓力進一步加大。由于煤炭行業(yè)市場準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致從業(yè)人員素質(zhì)低、技術(shù)落后、裝備差，礦難事故頻發(fā)。為解決煤炭工業(yè)安全生產(chǎn)的問題，國家加大了對煤炭行業(yè)的安全監(jiān)督力度，有效的遏制了礦難的發(fā)生。采用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)，加快高產(chǎn)高效礦井建設(shè)，提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動化、管理信息化水平，淘汰落后的技術(shù)裝備與工藝，推動煤炭工業(yè)科技進步。通過關(guān)鍵技術(shù)引進、擠貿(mào)結(jié)合、合作制造、市場換技術(shù)等方式，提高煤礦重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力，促進重大裝備制造國產(chǎn)化。 “十一五”時期我國要重視和大力發(fā)展機械裝備業(yè)及機電一體化。目前，通過政策調(diào)整和市場導(dǎo)向，國內(nèi)煤炭生產(chǎn)逐步朝向高產(chǎn)、高效、安全方向發(fā)展，煤礦技術(shù)裝備正在向重型化、大型化、強力化、大功率和機電一體發(fā)展，市場需求不斷增加。二、礦用機電設(shè)備、防爆電器設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀先進的煤炭生產(chǎn)工藝過程要靠先進的煤礦機械裝備來實現(xiàn)。礦用機電、工業(yè)自動控制設(shè)備作為是涉及人身和設(shè)備安全的特種煤礦機械裝備，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。2022 年全行業(yè)共開發(fā) 120 個新產(chǎn)品，有 14 項產(chǎn)品獲得省、市科技進步獎，有 28 項產(chǎn)品獲得國家專利，有 27 項產(chǎn)品列為中國電器工業(yè)協(xié)會向用戶推介的質(zhì)量可信產(chǎn)品?，F(xiàn)在機電、工業(yè)自動控制設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出高質(zhì)量、高水平。工廠用機電、工業(yè)自動控制設(shè)備產(chǎn)品為滿足不同用戶和不同場所要求，向多品種發(fā)展，同時發(fā)展粉塵防爆電器產(chǎn)品；（2）1983 年對原 GB133677 國家防爆電氣制造標(biāo)準(zhǔn)進行了修訂，修訂后的 GB383683 防爆電氣系列標(biāo)準(zhǔn)在標(biāo)準(zhǔn)框架和技術(shù)內(nèi)容方面在總結(jié)國內(nèi)積累經(jīng)驗的基礎(chǔ)上采用了當(dāng)時歐洲 EN 標(biāo)準(zhǔn)的 許多規(guī) 定；（3）二十世紀(jì)末，根據(jù)積極采用 IEC 標(biāo)準(zhǔn)的原則，對GB383683 系列標(biāo) 準(zhǔn)進行了修訂，制定處 GB38362022《爆炸性氣體環(huán)境用防爆電氣設(shè)備》系列國家標(biāo)準(zhǔn)，實施至今。這些標(biāo)準(zhǔn)對爆炸危險場所電氣設(shè)備的安全使用起到了很大作用。礦用機電、防爆電器設(shè)備伴隨煤炭工業(yè)的發(fā)展進入了平穩(wěn)、快速的發(fā)展時期。三、項目提出 我國是世界煤炭、電力、化工等行業(yè)第一生產(chǎn)和消費大國，煤炭行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有突出的戰(zhàn)略地位。但是一個不容忽視的現(xiàn)實是，我國礦山機電業(yè)生產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，總體技術(shù)水平相對落后，相關(guān)配件生產(chǎn)及交易程度較低，已成為我國煤炭工業(yè)快速發(fā)展的重要制約因素之一。為此國家提出了加快提升煤炭生產(chǎn)機電和設(shè)備制造技術(shù)水平的戰(zhàn)略目標(biāo)，到 2022 年，全國大、中型煤礦采煤機械化程度要分別達(dá)到 95%和80%以上。全省總面積 萬平方公里，預(yù)測含煤面積約占三分之一，預(yù)測煤炭儲量 2680 億噸，按地質(zhì)勘探程度分 20 多個煤12田和預(yù)測區(qū)，在全省 134 個縣（市）中，有煤炭資源的縣（市）76個，占 57％。山東是全國資源大省，鄒城地處資源腹地，方圓 200 公里內(nèi)分布著棗礦、肥礦、徐礦和淮礦等國家級重要煤炭生產(chǎn)基地，礦山機電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，市場空間巨大。山東世紀(jì)礦山機電有限公司經(jīng)過多年的研發(fā)，發(fā)明創(chuàng)造出多項榮獲國家專利，并擁有自主知識產(chǎn)業(yè)權(quán)的系列礦用防爆電器，借助企業(yè)自身生產(chǎn)和研發(fā)實力，提出建設(shè)礦山機電產(chǎn)品生產(chǎn)項目，加快礦山機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對于形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，不斷增強鄒城市整體經(jīng)濟實力和區(qū)域競爭力，加速推進現(xiàn)代化進程，具有重大的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》目錄中鼓勵第四條“輸變電新技術(shù)推廣應(yīng)用”， “降低輸、變、配電損耗技術(shù)開發(fā)應(yīng)用”及第十二條“安全生產(chǎn)及環(huán)保檢測儀器設(shè)計制造”規(guī)定。二、符合煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：按照安全發(fā)展的要求，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，從安全文化、安全法制、安全責(zé)任、安全科技和安全投入等方面加強建設(shè)，完善安全生產(chǎn)管理體系，全面提高煤礦安全生產(chǎn)水平。依靠科技、促進升級。先進的煤炭生產(chǎn)工藝過程要靠先進的煤礦機械裝備來實現(xiàn)。本項目生產(chǎn)的 礦用機電、工業(yè)自動控制設(shè)備產(chǎn)品系列產(chǎn)品，避免因電器開關(guān)工作 時產(chǎn)生電火花引燃、引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性，改善了煤礦的安全生產(chǎn)條件。三、符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要鄒城市是資源型城市，雖然煤、電資源豐富，發(fā)展?jié)摿涂臻g較大，但是由于對資源的依賴性過大， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾將日益突出。實現(xiàn)資源型城市轉(zhuǎn)型、確保鄒城市可持續(xù)發(fā)展的一條有效途徑。15第三章 市場需求分析第一節(jié) 煤機裝備制造業(yè)市場需求分析一、我國煤機裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和目前的形勢近年來，我國裝備制造業(yè)速猛發(fā)展，已成為拉動國民經(jīng)濟加速增長的主要動力。即使在多災(zāi)多難并爆發(fā)金融危機的 2022 年，我國規(guī)模以上機械制造工業(yè)增加值比 2022 年依然增長 %。隨著近幾年煤炭工業(yè)的發(fā)展，我國煤機制造行業(yè)呈現(xiàn)出以下三個特點：煤機制造企業(yè)積極推進科