【正文】 逐年得到穩(wěn)步提高。公司組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)有采購(gòu)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、銷售部、生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)部、物流部、綜合部八個(gè)部門。公司自成立以來(lái)，先后開發(fā)生產(chǎn)微型汽（轎）車變速器同步器總成系列產(chǎn)品30余種；開發(fā)生產(chǎn)的微型汽（轎）車變速器齒輪、齒輪軸等產(chǎn)品40余種。公司位于璧山縣青杠開發(fā)區(qū)，緊靠成渝高速公路，交通便捷，公司始建于一九九六年，經(jīng)過(guò)順山人十余載的不懈努力拼搏，公司得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，目前，公司固定資產(chǎn)10000余萬(wàn)元，職工650余人，占地面積59400平方米，擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房及辦公大樓21500平方米，廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美宜人、整體協(xié)調(diào)、美觀。 項(xiàng)目總投資：4000萬(wàn)元，投資構(gòu)成如下：※ 購(gòu)地20畝（10萬(wàn)元/畝）：200萬(wàn)元；※ 廠房5000㎡及辦公輔助設(shè)施建設(shè)：1000萬(wàn)元；※ 設(shè)備購(gòu)置：1755萬(wàn)元,安裝工程：100萬(wàn)元；※ 污水處理工程及設(shè)備：50萬(wàn)元；※ 宿舍樓：150萬(wàn)元；※ 其它費(fèi)用：100萬(wàn)元；※ 流動(dòng)資金等基本預(yù)備費(fèi)：645萬(wàn)元； 資金來(lái)源：全部為企業(yè)自籌。經(jīng)過(guò)前期對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和研究，計(jì)劃利用煙臺(tái)得天獨(dú)厚的軟、硬投資環(huán)境，投入一定資金，建立專為山東煙臺(tái)上汽變速器公司的同步器組件類產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，煙臺(tái)同步器生產(chǎn)基地的建立，將減少我公司的物流運(yùn)輸成本，提高公司的配套效率，且因基地毗鄰煙臺(tái)上汽，公司可在第一時(shí)間內(nèi)對(duì)出現(xiàn)的交付、質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)溝通、解決，同時(shí)可借鑒煙臺(tái)上汽公司在生產(chǎn)、質(zhì)量、體系化管理方面的寶貴經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)我公司可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司和上海變速器有限公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略性互補(bǔ)，是非常有必要的。2009年至2010年，我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，汽車銷量屢創(chuàng)新高，中國(guó)成為世界上唯一一個(gè)仍在增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)，這給中國(guó)汽車工業(yè)帶來(lái)了又一發(fā)展機(jī)遇。八、結(jié)論 通過(guò)以上分析，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景光明，顧客穩(wěn)定，投資回報(bào)率高，投資建設(shè)該項(xiàng)目是十分必要和可行的。 加工及管理費(fèi)用 加工費(fèi)=（壓制、整形和燒結(jié)）+ （機(jī)加）+（熱處理）+（成檢）= 能耗+油輔料消耗= 管理費(fèi)（管理員工資及辦公消耗等）21%= 模具費(fèi)用= 五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析 設(shè)備及廠房投資按10年折舊，+175/10/360= 生產(chǎn)成本=+= 財(cái)務(wù)費(fèi)用=3%= 由于齒轂是直接供順山公司，所以沒(méi)有包裝費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi) 因此單件成本=++= 齒轂平均按每件10元的銷售價(jià)計(jì)算 稅收=10=1元利潤(rùn)==利潤(rùn)率=按年產(chǎn)360萬(wàn)件計(jì)算，月產(chǎn)值=30=288萬(wàn)元年產(chǎn)值=360=3456萬(wàn)元年利潤(rùn)=360=761萬(wàn)元六、項(xiàng)目總投資如果按機(jī)加行業(yè)三月滾動(dòng)付款，則需墊資三月的資金864萬(wàn)元，廠房建設(shè)300萬(wàn)元原材料投入200萬(wàn)元其他投入200萬(wàn)元，故項(xiàng)目總投資約2500萬(wàn)左右。項(xiàng)目規(guī)模 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)采取小范圍流水線生產(chǎn)方式，共布4條生產(chǎn)線，即一、二檔齒轂壓制生產(chǎn)線，三、四、五檔齒轂壓制生產(chǎn)線，燒結(jié)生產(chǎn)線，機(jī)械加工生產(chǎn)線，過(guò)程中嚴(yán)格按生產(chǎn)節(jié)拍和批次管理進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量可行性方案 初步建立ISO90012008質(zhì)量管理體系，形成系統(tǒng)的、統(tǒng)一的質(zhì)量管理制度與流程，并與順山公司形成接口。三、項(xiàng)目方案及規(guī)模 生產(chǎn)工藝基本方案同步器齒轂基本生產(chǎn)工藝流程如下： 采購(gòu)原材料（粉）→混粉→壓制成形→燒結(jié)→整形→檢驗(yàn)→機(jī)加→推內(nèi)孔→熱處理→光飾處理→檢驗(yàn)→清洗及浸油→上架入庫(kù) 生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備方案全自動(dòng)液壓機(jī)：630噸1臺(tái)，315噸2臺(tái)，250噸 4臺(tái)，200噸2臺(tái)，150噸1臺(tái)網(wǎng)帶燒結(jié)爐+制氮機(jī)系統(tǒng)各1臺(tái)混粉機(jī)1臺(tái)數(shù)控車床（CK6440P）20臺(tái)滾光機(jī)4臺(tái)清洗機(jī)1臺(tái) 探傷機(jī)1臺(tái)光譜分析儀1臺(tái)分析天平1臺(tái)共計(jì)41臺(tái)熱處理在順山公司協(xié)作加工。塑造了在客戶和社會(huì)上的良好信譽(yù)。公司于2003年底通過(guò)了ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2006年1月通過(guò)TS16949：2002質(zhì)量認(rèn)證體系。公司自成立以來(lái)，先后開發(fā)生產(chǎn)微型汽（轎）車變速器同步器總成系列產(chǎn)品30余種；開發(fā)生產(chǎn)的微型汽（轎）車變速器齒輪、齒輪軸等產(chǎn)品40余種。公司始建于一九九六年，經(jīng)過(guò)順山人十余載的不懈努力拼搏，公司得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，目前，公司固定資產(chǎn)10000余萬(wàn)元，職工650余人，占地面積59400平方米，擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房及辦公大樓21500平方米，廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美宜人、整體協(xié)調(diào)、美觀。可見(jiàn)該市場(chǎng)前景十分看好。本項(xiàng)目涉及的汽車同步器齒轂是汽車換擋機(jī)構(gòu)中重要部件——汽車同步器的重要組成部分，現(xiàn)在粉末冶金制作的同步器齒轂已經(jīng)應(yīng)用在所有的微型汽車、2升以下排量的轎車及部分輕型卡車上，如果按照去年我國(guó)年產(chǎn)汽車1800萬(wàn)輛計(jì)算，粉末冶金制作的同步器齒轂 用在一半的車上，即900萬(wàn)輛，按每套同步器三件計(jì)算，就有2700萬(wàn)個(gè)同步器。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，汽車零部件又涉及多個(gè)行業(yè)和專業(yè)，譬如傳統(tǒng)的冶金、機(jī)械加工、電子、橡膠等行業(yè)，而粉末冶金作為2000之后才在我國(guó)逐漸發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，目前從技術(shù)層面上講已基本成熟，用粉末冶金制作的零部件范圍越來(lái)越廣泛，發(fā)展到鎳基、銅基、鐵基及硬質(zhì)合金等領(lǐng)域，就鐵基粉末冶金而言，在汽車零部件中已有多個(gè)逐步替代鋼制零件，汽車同步器齒轂就是其中的典型代表之一。同步器齒轂粉末冶金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 同步器齒轂粉末冶金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、 項(xiàng)目背景目前在我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，汽車銷量屢創(chuàng)新高，中國(guó)成為世界上唯一一個(gè)仍在持續(xù)增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)，這給中國(guó)汽車工業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車工業(yè)的高速發(fā)展期還有8～10年，之后邁進(jìn)穩(wěn)定發(fā)展期，汽車將逐步進(jìn)入千家萬(wàn)戶，成為老百姓日常生活不可或缺的交通工具。粉末冶金件相對(duì)鋼件而言，其最大優(yōu)勢(shì)在于：一是加工工序較少，加工效率高，所以成本較低；二是適于異形件生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量一致性好，報(bào)廢率較低。順山公司作為全國(guó)較大的幾家汽車同步器專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，去年也只作了500多萬(wàn)件。二、 項(xiàng)目概況及客戶介紹重慶市璧山順山機(jī)械有限公司是一家專業(yè)從事微型汽（轎）車變速器齒輪、齒輪軸、同步器總成研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。公司實(shí)力雄厚，擁有滾、插、剃、拉、珩等齒輪和同步器齒套加工，檢測(cè)及金切設(shè)備300余臺(tái)，精良的設(shè)備及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與專業(yè)的檢測(cè)技術(shù)，加上高素質(zhì)的職工隊(duì)伍，大大地提高了公司的生產(chǎn)能力，公司從原材料入廠、機(jī)加工全程，到產(chǎn)品包裝出廠都有一套完整的科學(xué)管理體系，并積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)公司具有年產(chǎn)同步器總成170多萬(wàn)套（500多萬(wàn)件），年產(chǎn)齒輪、齒輪軸各70萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品主要供應(yīng)，同時(shí)也銷售到全國(guó)各地汽車零配件市場(chǎng)。嚴(yán)謹(jǐn)實(shí)干的工作作風(fēng)，完善的質(zhì)量保證體系，現(xiàn)代的科學(xué)管理，確保了公司產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)上的先進(jìn)、質(zhì)量上的穩(wěn)定、供貨能力的強(qiáng)勁。本項(xiàng)目規(guī)劃在順山公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，即在順山公司現(xiàn)在花園地方新建一2500平米的標(biāo)準(zhǔn)廠房，新購(gòu)液壓機(jī)、燒結(jié)爐、混粉機(jī)、數(shù)控車床及光譜分析儀等生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備41臺(tái)左右，建成汽車變速器同步器粉末冶金齒轂生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)上汽SC6SH63A、SC69和青山的MR(F)510A、MR51MR515，以及一汽長(zhǎng)春的A5P、70C，安徽星瑞的MSC5S、5T88等系列變速器同步器產(chǎn)品，計(jì)劃將于2012年6月底前建設(shè)完成，7月初實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。 工裝模具方案一般的夾具和量具在順山協(xié)作加工，花鍵芯軸和花鍵環(huán)規(guī)在外訂制，壓制模和整形模在自貢硬質(zhì)合金廠訂制，機(jī)加刀具在外采購(gòu)。 質(zhì)量過(guò)程按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)加以改進(jìn)，持續(xù)提升質(zhì)量過(guò)程控制能力，在達(dá)到一定規(guī)模和管理上到一定水平之后，逐步導(dǎo)入并建立TS169492009質(zhì)量管理體系。 本項(xiàng)目按月產(chǎn)30萬(wàn)件，年產(chǎn)360萬(wàn)件同步器齒轂規(guī)劃，根據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍可按二班或三班制生產(chǎn)，每班按8小時(shí)工作，每班有效工作時(shí)間7小時(shí)，每班按1000件計(jì)算，每臺(tái)壓機(jī)每天2000件班產(chǎn)量，10臺(tái)壓機(jī)中7臺(tái)壓制，3臺(tái)整形，每月每臺(tái)有效工作時(shí)間22天，即可達(dá)到月產(chǎn)30萬(wàn)件的生產(chǎn)能力；燒結(jié)每分鐘可達(dá)12～16件，每天24小時(shí)，；機(jī)加每?jī)膳_(tái)每班800件，每天1600件，.四、投資分析及預(yù)算設(shè)備投入全自動(dòng)壓機(jī)（南通富仕液壓）：630噸：1臺(tái)，單臺(tái)78萬(wàn)；315噸: 2臺(tái)，共計(jì)67萬(wàn)；250噸: 4臺(tái)，；200噸: 2臺(tái)，單臺(tái)25萬(wàn)，共計(jì)50萬(wàn).150噸:1臺(tái)，單臺(tái),22萬(wàn)，共計(jì)22萬(wàn).網(wǎng)帶燒結(jié)爐（長(zhǎng)沙久泰）+制氮機(jī)16′：40萬(wàn)制氮機(jī)系統(tǒng)：15萬(wàn) 混粉機(jī)（浙江）：3萬(wàn)數(shù)控車床（重二機(jī)）：207萬(wàn)=140萬(wàn)滾光機(jī)：4=2萬(wàn)探傷機(jī)：6萬(wàn)光譜分析儀等檢測(cè)設(shè)備：5萬(wàn) 廠房投資 廠房建設(shè)按每平米800元計(jì)算，3750800=300萬(wàn) 主要原材料投入 生產(chǎn)用原材料主要是碳粉、還原鐵粉、霧化鐵粉及少量的鎳粉、銅粉和硬脂酸鋅等，每天用量6噸，每月原材料投入約200萬(wàn)元。七、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 公司設(shè)立三部門，即綜合事務(wù)部，生產(chǎn)部，技術(shù)質(zhì)量部設(shè)立總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，綜合事務(wù)部2人，技術(shù)質(zhì)量部2人，生產(chǎn)部2人，生產(chǎn)及后勤輔助員工62人，共計(jì)70人。前 言 2008年底全球金融危機(jī)凸顯，隨著全球金融危機(jī)的擴(kuò)散和發(fā)展，我國(guó)為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，提出了包括惠及汽車工業(yè)在內(nèi)一系列的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽、轎車特別是小排量轎車的消費(fèi)。為了抓住我國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，適應(yīng)區(qū)域內(nèi)汽車零部件行業(yè)愈來(lái)愈激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保持公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展，繼續(xù)保持我公司良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除了要加強(qiáng)管理，提高工作效率、降低成本外，還要開辟、發(fā)展新的項(xiàng)目，不斷挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)區(qū)域生產(chǎn)進(jìn)行合理布局，形成新的產(chǎn)業(yè)關(guān)系。第一章 概況 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：煙臺(tái)順虹機(jī)械有限公司 建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市 項(xiàng)目業(yè)主：重慶市璧山順山機(jī)械有限公司 法人代表：曾順虹 項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目規(guī)劃在山東上汽園區(qū)一期購(gòu)買20畝土地，新建廠房面積5000㎡及辦公室、食堂、職工宿舍樓1500㎡，需購(gòu)置拉床、數(shù)控倒角機(jī)、數(shù)控滾扎齒機(jī)、數(shù)控滾齒機(jī)、數(shù)控剃齒機(jī)、多用箱式爐、齒套淬火壓床、光譜分析儀等生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備近60臺(tái)（），、年產(chǎn)50萬(wàn)套同步器總成的生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介重慶市璧山順山機(jī)械有限公司是一家專業(yè)從事微型汽（轎）車變速器齒輪、齒輪軸、同步器總成研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。公司實(shí)力雄厚，擁有滾、插、剃、拉、珩等齒輪和同步器齒套加工，檢測(cè)及金切設(shè)備300余臺(tái)，精良的設(shè)備及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與專業(yè)的檢測(cè)技術(shù)，加上高素質(zhì)的職工隊(duì)伍，大大地提高了公司的生產(chǎn)能力，公司從原材料入廠、機(jī)加工全程，到產(chǎn)品包裝出廠都有一套完整的科學(xué)管理體系，并積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)公司具有年產(chǎn)同步器總成150多萬(wàn)套，年產(chǎn)齒輪、齒輪軸各70萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品主要供應(yīng)上海汽車變速器有限公司、重慶青山工業(yè)公司、一汽長(zhǎng)春齒輪廠、鹽城中馬汽車零部件公司、長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）金陵汽車零部件公司、連云港北方變速器公司、哈爾濱東安公司等主機(jī)廠配套，同時(shí)也銷售到全國(guó)各地汽車零配件市場(chǎng)。公司內(nèi)部管理嚴(yán)格，擁有一批較高素質(zhì)的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理人員。公司于2003年底通過(guò)了ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2006年1月通過(guò)TS16949：2002質(zhì)量認(rèn)證體系。由于我公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本”的宗旨，塑造了在客戶和社會(huì)上的良好信譽(yù)。在未來(lái)的漫漫征程中，順山公司將繼續(xù)秉承“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本”的宗旨，與時(shí)俱進(jìn)、不斷拼搏，與各界朋友攜手并進(jìn)，精誠(chéng)合作，共創(chuàng)美好的明天。 按照先進(jìn)適用原則，設(shè)備選型立足國(guó)內(nèi)，適當(dāng)選配國(guó)際先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)。 編制依據(jù) 國(guó)家、煙臺(tái)有關(guān)汽車工業(yè)的各項(xiàng)行業(yè)規(guī)定及政策； 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002）； 《煙臺(tái)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 上海汽車集團(tuán)公司有關(guān)資料 項(xiàng)目業(yè)主有關(guān)資料 編制范圍本報(bào)告研究的范圍主要包括同步器生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性，生產(chǎn)布局及設(shè)備選型，項(xiàng)目方案與規(guī)模，項(xiàng)目投資成本及效益分析等。本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景好，銷售及材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)小；項(xiàng)目初期總投資4000萬(wàn)元，全部投資回收期37年，年創(chuàng)稅收111萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元40002生產(chǎn)能力萬(wàn)套/年503固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元17554銷售收入萬(wàn)元5銷售成本萬(wàn)元6銷售稅金萬(wàn)元所得稅及附加稅7銷售利潤(rùn)萬(wàn)元8平均投資利潤(rùn)率%3%9平均投資利稅率%6%10全部投資回收期年37第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目背景汽車工業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。由于公司主機(jī)廠上海汽車變速器有限公司產(chǎn)品升級(jí)和開發(fā)新產(chǎn)品以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，作為配套企業(yè)，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)線在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品成本上難以滿足主機(jī)廠的配套需求，為了為主機(jī)廠提供更為出色的產(chǎn)品和服務(wù)，提高企業(yè)的配套能力，加快技術(shù)更新改造，降低運(yùn)輸成本，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品在主機(jī)廠的配套競(jìng)爭(zhēng)力和占有率，將企業(yè)做大做強(qiáng)，需利用煙臺(tái)較為發(fā)達(dá)的汽車工業(yè)優(yōu)勢(shì)，建立順山公司煙臺(tái)同步器生產(chǎn)基地。經(jīng)過(guò)前期對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和研究，建立一個(gè)互補(bǔ)的煙臺(tái)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)公司和上海汽車變速器有限公司（主要是山東煙臺(tái)上汽）市場(chǎng)戰(zhàn)略性互補(bǔ)。五大汽車工業(yè)集中區(qū)域內(nèi)，相應(yīng)的汽車零部件配套業(yè)也日益發(fā)展壯