【正文】 等人體必需的微量元素。根據(jù)調(diào)查分析：、特別是大巴山東段早古生代的某些復(fù)雜巖層，～／kg，富硒地層厚度達(dá)40～50in，跨度達(dá)400～500km。這些舉措為項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供組織保障和起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)安康市政府大力支持富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指示精神，將漢陰縣打造成為安康地區(qū)唯一的富硒產(chǎn)業(yè)基地，《漢陰縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《漢陰縣“十二五”農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃》、《漢陰縣月河工業(yè)園區(qū)規(guī)劃》都提出要重視富硒農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)，漢陰縣縣委、縣政府已經(jīng)全面抓緊解決影響當(dāng)前富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土地、稅收、收費(fèi)、融資等方面的問(wèn)題。漢陰縣生態(tài)植被良好，%，榮獲“全國(guó)綠化模范縣稱(chēng)號(hào)”、農(nóng)田水利建設(shè)先進(jìn)縣等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。漢陰縣土壤類(lèi)型復(fù)雜多樣，黃棕壤占土壤的92%，棕壤占2%，黃土壤占6%，土壤成份中富含硒元素。本項(xiàng)目建設(shè)用地是漢陰縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃區(qū)域，項(xiàng)目建設(shè)用地區(qū)域地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無(wú)滑坡、無(wú)泥石流、無(wú)地質(zhì)斷層等不良地質(zhì)現(xiàn)象，地勢(shì)較平坦，交通便捷。冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，水資源豐富，良好的自然條件為漢陰發(fā)展富硒生態(tài)杭白菊種植，提供了良好的水文氣象基礎(chǔ)條件。漢陰縣的地理位置屬于亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，溫和濕潤(rùn)，四季分明。地形結(jié)構(gòu)基本是三山（秦嶺、巴山、鳳凰山）夾兩川（漢江、月河），東北西南的地形剖面呈“W”形。漢江及其支流月河穿流三者之間，形成三山夾兩川的“筆架式地形”地形特點(diǎn)。位于陜南腹地，發(fā)展富硒杭白菊生產(chǎn)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。東連安康漢濱區(qū)，西接石泉，北和寧陜、漢濱區(qū)交界，南與西鄉(xiāng)、鎮(zhèn)巴、紫陽(yáng)毗鄰。11′~108176。38′~33176。因此，進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。隨著農(nóng)村稅費(fèi)改革，直接從農(nóng)產(chǎn)品中獲得財(cái)稅收入越來(lái)越少，只有走富硒杭白菊深加工，把直接農(nóng)產(chǎn)品原料通過(guò)工業(yè)轉(zhuǎn)化為工業(yè)產(chǎn)品，以此才能獲得稅收收入。六是發(fā)展富硒杭白菊生產(chǎn)和深加工是增加財(cái)政收入的需要。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場(chǎng)的制約，農(nóng)民增產(chǎn)不增收是制約農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問(wèn)題。富硒杭白菊越來(lái)越受人們青睞，生產(chǎn)加工富硒杭白菊，是市場(chǎng)消費(fèi)的需要。隨著人們生活水平的不斷提高，富硒杭白菊的保健功能已經(jīng)被消費(fèi)者認(rèn)可，富硒杭白菊已成為人們的熱衷飲品。漢陰縣農(nóng)作物種植面積大，但經(jīng)濟(jì)效益低，影響農(nóng)民種植農(nóng)作物的積極性和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制約全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新建“富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，將通過(guò)科研手段和示范基地建設(shè)措施促進(jìn)富硒杭白菊生產(chǎn)，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目充分利用漢陰縣獨(dú)天得厚的富硒資源條件發(fā)展優(yōu)質(zhì)富硒杭白菊生產(chǎn)基地，再進(jìn)行富硒杭白菊精加工、精包裝、提升并改進(jìn)富硒杭白菊質(zhì)量，打出“富硒牌”，使其“物以硒為貴”實(shí)現(xiàn)其富硒杭白菊市場(chǎng)價(jià)值，用工業(yè)的理念、方法、方式改造發(fā)展傳統(tǒng)種植業(yè)，提高農(nóng)業(yè)種植業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二是充分利用漢陰縣富硒資源。．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性一是實(shí)現(xiàn)陜西省委、省政府提出的開(kāi)發(fā)陜南戰(zhàn)略的需要，開(kāi)發(fā)陜南和陜南突破發(fā)展是省委、省政府實(shí)現(xiàn)陜西經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，成為西部強(qiáng)省的重大戰(zhàn)略舉措之一。 近年來(lái)，黨中央國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，明確提出把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作的重中之重。面對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)富硒杭白菊的需求，安康市X實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)漢陰縣得天獨(dú)厚的富硒資源自然優(yōu)勢(shì)，利用公司資金、人才、管理優(yōu)勢(shì)，投資富硒杭白菊基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況該項(xiàng)工程投入總資金：8900萬(wàn)元建設(shè)投資估算總額：7000萬(wàn)元流動(dòng)資金總額：1900萬(wàn)元平均年銷(xiāo)售收入：13200萬(wàn)元年產(chǎn)生利潤(rùn)總額為：3300萬(wàn)元上繳國(guó)家各種稅款： 萬(wàn)元年產(chǎn)生稅后利潤(rùn)為： 萬(wàn)元序號(hào)名 稱(chēng)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年1000 2產(chǎn)品方案富硒杭白菊噸/年10003總投資萬(wàn)元8900其中：建設(shè)投資萬(wàn)元7000流動(dòng)資金萬(wàn)元19004全廠定員人128工人人263管理和技術(shù)人員人525全年生產(chǎn)天數(shù)天2606主要原輔材料需用量富硒杭白菊鮮花噸6100包裝箱萬(wàn)個(gè)20包裝盒萬(wàn)個(gè)200商標(biāo)萬(wàn)套2007動(dòng)力耗用量電萬(wàn)kwh10煤噸/年1008全年運(yùn)輸量全年運(yùn)輸總量噸/年7000其中：運(yùn)入量噸/年6000 運(yùn)出量噸/年11009年總成本萬(wàn)元各年平均10年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元13200各年平均11年利潤(rùn)萬(wàn)元3300各年平均12銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元13增值稅萬(wàn)元各年平均14所得稅萬(wàn)元各年平均15 稅后利潤(rùn)萬(wàn)元各年平均16盈虧平衡點(diǎn)%正常年份17貸款償還期年含建設(shè)期18投資回收期年所得稅后19投資利潤(rùn)率%20投資利稅率%21資本收益率%22總成本利潤(rùn)率%23全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人24財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元i=12%所得稅后25財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后26財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前27財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元i=12%所得稅前28投資回收期年所得稅前1．3項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性漢陰縣位于陜西省東南部的秦巴山區(qū)，屬北亞熱帶氣候，℃，—，無(wú)霜期258天，≥10℃℃，全縣70%土壤富含硒元素,水資源豐富，農(nóng)業(yè)處于主導(dǎo)地位，是典型的農(nóng)業(yè)縣，開(kāi)發(fā)富硒杭白菊有著得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)。 擬建地點(diǎn)此項(xiàng)目富硒杭白菊生產(chǎn)基地選在漢陰縣富硒區(qū)域，富硒杭白菊加工場(chǎng)地選在漢陰縣月河工業(yè)園區(qū)（具體地點(diǎn)待定） 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)天然富硒杭白菊系列產(chǎn)品1000噸。⑸通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性。⑶以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無(wú)論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。⑴項(xiàng)目建設(shè)遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。公司的發(fā)展宗旨是以特色、科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)尚、誠(chéng)信鑄造品牌，服務(wù)編織未來(lái)；以“求實(shí)、高效、創(chuàng)新”和優(yōu)良的品質(zhì)，取得廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)和肯定。各部門(mén)嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度、生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)范、供應(yīng)、銷(xiāo)售制度、財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行工作。公司屬科技型企業(yè)，公司管理按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和科技型企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立健全了公司組織機(jī)構(gòu)，建立了各項(xiàng)管理制度，各部門(mén)在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，各司其職，互相配合，在獎(jiǎng)懲制度約束下，各部門(mén)工作任務(wù)和責(zé)任明確。富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 問(wèn)題與建議第二章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址 場(chǎng)址建設(shè)條件第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 設(shè)備方案 工程方案第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 主要原材料供應(yīng) 燃料、動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料、燃料價(jià)格 主要原材料、燃料、動(dòng)力年需要量表第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 總圖布置 廠內(nèi)外運(yùn)輸 公用輔助工程第八章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能 節(jié)水措施第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 環(huán)境保護(hù)措施方案第十章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全 職業(yè)衛(wèi)生 消防設(shè)施第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 人力資源配置第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十三章 投資估算 投資估算依據(jù) 建設(shè)投資估算 流動(dòng)資金估算 投資估算表第十四章 融資方案 資本金籌措 債務(wù)資金籌措第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 不確定性分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 項(xiàng)目與所在地互適性分析第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策第十八章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述 結(jié)論與建議第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng)富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位概況項(xiàng)目建設(shè)單位：安康市X實(shí)業(yè)有限公司，法定代表人：X，該公司于2015年5月8日正式成立，公司注冊(cè)資金800萬(wàn)元，公司注冊(cè)號(hào)：612422100007111；機(jī)構(gòu)代碼證：338673149；納稅人識(shí)別號(hào)：61092133867349 ；公司經(jīng)營(yíng)范圍：杭白菊種植、加工、銷(xiāo)售。杭白菊種苗繁育、銷(xiāo)售；杭白菊精油加工、銷(xiāo)售；杭白菊新技術(shù)推廣。公司設(shè)有行政辦公室（信息部）、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目建成后，將制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理按照各自工作性質(zhì)的不同，廣泛吸取國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外同類(lèi)公司的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，采取嚴(yán)格的管理措施，獎(jiǎng)罰分明，并采取積極的激勵(lì)措施，提高廣大職工的主人翁精神和責(zé)任感。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)⑴陜西省委省政府《關(guān)于陜南突破發(fā)展的若干意見(jiàn)》陜辦發(fā)〔2006〕33號(hào)；⑵《陜西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（陜政發(fā)〔2010〕43號(hào)；⑶安康市市政府《關(guān)于推進(jìn)富硒食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(安政發(fā)[2009]11 號(hào))；⑷陜西省“十二五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(陜工信發(fā)〔2011〕553號(hào))；⑸國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度；⑹《漢陰縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（2011年2月12日漢陰縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)）；⑺漢陰縣氣象、地質(zhì)、水文、交通、通訊、能源、資源、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)等基礎(chǔ)資料；⑻項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)資料。⑵采用的工藝技術(shù)先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。⑷以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。本報(bào)告是編制安康市X實(shí)業(yè)有限公司新建“富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”的可行性研究報(bào)告，具體內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性、產(chǎn)品市場(chǎng)分析、項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資源配置與培訓(xùn)、項(xiàng)目管理和實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析等。目標(biāo)是將來(lái)更大規(guī)模的生產(chǎn)富硒杭白菊系列產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到每年生產(chǎn)天然富硒杭白菊系列產(chǎn)品1500噸/年，天然富硒杭白菊精油1噸，產(chǎn)值達(dá)到2億元人民幣以上。漢陰縣富硒農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖、加工歷史悠久，經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了豐富的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)的富硒農(nóng)產(chǎn)品硒含量高，在省內(nèi)外享有盛譽(yù)。在漢陰建立一個(gè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的富硒杭白菊產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)富硒杭白菊的種植、精加工、科研，創(chuàng)漢陰富硒品牌。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于調(diào)整漢陰縣及安康區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有很大的促進(jìn)作用，對(duì)漢陰縣及安康區(qū)域富硒農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，具有巨大的推動(dòng)作用.本項(xiàng)目實(shí)施的重要意義是：一是創(chuàng)造了山區(qū)生態(tài)類(lèi)型農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的新模式，輻射帶動(dòng)了周邊縣區(qū)走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展途徑；二是為山區(qū)縣富硒資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)探索出新路子，使富硒資源優(yōu)勢(shì)得以充分利用，創(chuàng)造新的、更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；三是富硒杭白菊的規(guī)模化生產(chǎn)所帶來(lái)的原料需求和價(jià)格的提高，刺激和提高了農(nóng)民種植富硒杭白菊的積極性，使大量荒蕪的耕地重新得到使用，創(chuàng)造新的價(jià)值，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入；四是為人們提供大量的有益于身體的富硒飲品，增強(qiáng)人們的身體健康；五是為安康市大力發(fā)展“富硒食品”產(chǎn)業(yè)，起到積極的帶頭作用，更重要的是為企業(yè)生產(chǎn)水平的大幅度提高、規(guī)模的發(fā)展壯大、品牌的創(chuàng)立、產(chǎn)品檔次的提升等奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；六是公司進(jìn)行富硒杭白菊種植和精、深加工，可以解決農(nóng)民工就業(yè)。陜南要發(fā)展必須大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保生態(tài)環(huán)境同步，新建“富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保生態(tài)環(huán)境同步之必需，該項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)漢陰縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。利用富硒優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行“富硒杭白菊基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)”是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，也是振興山區(qū)經(jīng)濟(jì)的客觀要求。三是有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。四是富硒杭白菊符合人們消費(fèi)需求。隨著時(shí)代的發(fā)展，人們生活節(jié)奏的加快，人們對(duì)富硒杭白菊的消費(fèi)方式及消費(fèi)習(xí)慣正在改變，安全、風(fēng)味、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、保健、飲用方便是人們追求的目標(biāo)。五是杭白菊生產(chǎn)是增加農(nóng)民收入的需要。發(fā)展富硒杭白菊種植，對(duì)杭白菊進(jìn)行加工增值，是解決農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的重要出路。漢陰是個(gè)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的縣，工業(yè)對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率很低。本項(xiàng)目的建成就是促進(jìn)富硒杭白菊種植的發(fā)展，通過(guò)富硒杭白菊精深加工，為解決漢陰縣財(cái)政增收難問(wèn)題開(kāi)辟了新的財(cái)源。漢陰縣地處秦巴腹地，地跨北緯32176。09′，東經(jīng)108176。44′之前?？h境東西寬約51km，南北長(zhǎng)約58km，版圖形似展翅雄鷹，總面積1365km2。漢陰縣北枕秦嶺，南倚巴山，鳳凰山東西橫亙其間。全縣總體為山地地貌，海拔290—，其中平川占6%，丘