【正文】 縮高 溫 滅 菌噴 霧 干 燥蛋 白 分 離蛋 白噴 霧 干 燥乳 清9 項(xiàng)目建設(shè)期限：1 年（2022 年 3 月—2022 年 11 月） 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資 萬(wàn)元，廠房建設(shè)投資 76 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。45%稠奶油奶 脂 分 離脫 脂 奶 鮮 奶8 建筑物（主體工程）：新建主廠房 800 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品全部銷往國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，有代表性的客戶有：伊利乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、四川新希望集團(tuán)等，產(chǎn)品銷售前景廣闊。7 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：****************日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建技改項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：****海川乳品公司乳（奶粉廠）內(nèi) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 建設(shè)規(guī)模：在原有日處理 30 噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，新建主廠房 800 平方米，購(gòu)買日處理 70 噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套，使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理 100 噸鮮奶，年加工生鮮奶 2 萬(wàn)噸的水平。 法人代表基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表孫兆龍，年齡 56 歲，大專學(xué)歷，高級(jí)職稱，自成立****************以來(lái)，公司業(yè)績(jī)良好，資金積累很快。形成了一個(gè)集技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代化管理人才為一體的，具有很強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。產(chǎn)品“塔里木”牌奶粉主要銷往江蘇、上海、天津等地區(qū)，因質(zhì)量較好，樹(shù)立了良好的口碑，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。1日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2目 錄第一章 總 論 6 項(xiàng)目單位基本情況 ..................................6 項(xiàng)目建設(shè)方案 ......................................7 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 ................................9 項(xiàng)目效益 .........................................10 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ...........................10 綜合評(píng)價(jià) .........................................11第二章 背景及必要性 15 項(xiàng)目建設(shè)背景 .....................................15 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................17第三章 建設(shè)條件 20 項(xiàng)目區(qū)概況 .......................................20 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ...........................23第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 26 市場(chǎng)分析 .........................................26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .....................................28第五章 建設(shè)方案 30 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ...............................30 建設(shè)規(guī)劃和布局 ...................................30 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ...........................31 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ...........................313 設(shè)備方案 .........................................34 原料和燃料供應(yīng)方案 ...............................35 公用工程、輔助工程及其他配套工程 .................36 節(jié)能減排措施 .....................................38 實(shí)施進(jìn)度安排 .....................................38第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 環(huán)境影響 .........................................40 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ...............................40 評(píng)價(jià)與審批 .......................................41第七章 項(xiàng)目組織與管理 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ...............................42 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 .................................43 經(jīng)營(yíng)管理措施 .....................................44 技術(shù)培訓(xùn) .........................................47 衛(wèi)生、安全 .......................................47第八章 投資估算及資金來(lái)源 48 投資估算依據(jù) .....................................48 投資估算 .........................................48 資金來(lái)源 .........................................50 資金使用和管理 ...................................51第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) .....................................524 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .....................52 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .............................53 財(cái)務(wù)效益分析 .....................................53 不確定性分析 .....................................54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .....................................56第十章　社會(huì)效益分析 57 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ................................57 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ..................................57 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ..........................59附表：附表 1：可研報(bào)告編制人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表附表 3：流動(dòng)資金估算表附表 4：投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形及遞延資產(chǎn)估算表附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表5附表 9：財(cái)政資金使用明細(xì)表附圖：廠址地理位置圖總平面布置圖附件：附件 1：項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件 2：項(xiàng)目建設(shè)單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件 3：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件 4：土地租賃合同附件 5：環(huán)保部門審批意見(jiàn)附件 6：自籌資金來(lái)源證明材料第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況：項(xiàng)目建設(shè)單位****海川乳業(yè)有限公司是新疆海川投資有限公6司的控股企業(yè)，成立于 2022 年 6 月，主要經(jīng)營(yíng)乳制品的生產(chǎn)和銷售，公司注冊(cè)地址在****，注冊(cè)資金 100 萬(wàn)元。擁有一條日處理 30 噸鮮奶的奶粉生產(chǎn)線，公司自成立以來(lái)，日收購(gòu)鮮奶量從最初的不到 5 噸，發(fā)展為現(xiàn)在的 20 噸，呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在一定程度上解決了塔城地區(qū)農(nóng)牧民的鮮奶銷售問(wèn)題，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)銷量從 2022 年的 90 噸，逐步上升到去年的 500 噸。公司現(xiàn)有員工 40 余人，其中大專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。 財(cái)務(wù)狀況近兩年項(xiàng)目建設(shè)單位****************資產(chǎn)總額為 604 萬(wàn)元、固定資產(chǎn) 177 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) 447 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 156 萬(wàn)元、負(fù)債48年銷售（營(yíng)業(yè)）收入 867 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 9 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報(bào)酬率 %、資產(chǎn)負(fù)債率 40%。無(wú)社會(huì)兼職，無(wú)破產(chǎn)銀行欠資記錄，誠(chéng)信程度高。 產(chǎn)品方案：該項(xiàng)目主要以從周邊縣（市）購(gòu)買生鮮奶進(jìn)行深加工為主，主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 技術(shù)：項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù)，確保工藝穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合理和安全運(yùn)行。 儀器設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)進(jìn)日處理 70 噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備 1 套。儀器設(shè)備清單單價(jià) 總價(jià)序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 設(shè)備規(guī)格 性 能 臺(tái)數(shù)萬(wàn)元 萬(wàn)元備 注一、 收奶予處理 　 　 　 　 　1 自吸泵 10T/H 　 2 　2 磅奶槽 600L 　 2 　3 電子稱 1500kg 　 2 　4 受奶槽 1500L 　 1 　5 離心奶泵 20T/H H=24 　 1 　6 雙聯(lián)過(guò)濾器 20T/H 　 1 　7 暫存罐 10000L 　 1 　8 離心奶泵 5T/H H=24 　 2 　9 凈乳機(jī) 5T/H 　 2 15 30 　10 予殺菌機(jī) 5T/H常溫/65℃15s/4℃2 　11 儲(chǔ)罐 15000L 　 2 　12 離心奶泵 5T/H 　 2 　二、 成品工段 　 　 　 　 　1 巴士殺菌機(jī) 5T/H 4℃/75℃20s/30℃ 2 59 　2 奶酪槽 4M2 　 4 　3 奶酪壓榨機(jī) 　 　 4 54 　4 浸漬槽 　 　 8 　三、 CIP 清洗系統(tǒng) 　 　 1 　1 板式換熱器 24M2 　 1 　 　 　2 清洗泵 10T/h 　 1 　 　 　3 清洗罐 5000L 　 2 　 　 　4 水罐 5000L 　 2 　 　 　5 氣動(dòng)隔膜泵 　 　 2 　 　 　6 濃酸堿罐 300L 　 2 　 　 　7 清洗回程泵 20T/h 　 2 　 　 　10資金來(lái)源：自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 56 萬(wàn)元。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,投資回收期滿足行業(yè)要求,財(cái)務(wù)盈利能力較佳。 社會(huì)效益該項(xiàng)目建成以后，預(yù)計(jì)每年收購(gòu)鮮奶 萬(wàn)噸，支付奶款18002400 萬(wàn)元，不僅可提高奶農(nóng)的養(yǎng)牛積極性，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于合理。從而實(shí)現(xiàn)****委關(guān)于依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)千家萬(wàn)戶小市場(chǎng)與大市場(chǎng)對(duì)接，變資源優(yōu)勢(shì)為商品優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收，農(nóng)牧民增效的發(fā)展戰(zhàn)略。11 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1） 《2022 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ；（2） 《2022 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》 ；（3） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2022〕31 號(hào)；（4） 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 ；（5） 《塔城地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 ；（6）建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；（7） 《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》 ；（8）委托單位提供的相關(guān)的資料； 綜合評(píng)價(jià) 必要性塔城盆地發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久，塔城海川乳業(yè)公司作為當(dāng)?shù)厝槠芳庸堫^企業(yè)，逐步帶動(dòng)了盆地奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，塔城地委、行署近幾年也出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，為加快奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)乳品產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加群眾收入，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 可行性 項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富,擁有一支優(yōu)秀的管理和銷售團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，公司目前已建立了優(yōu)秀的銷售隊(duì)伍、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)固的客戶群體，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了保障。 政府奶價(jià)直補(bǔ)政策對(duì)企業(yè)的支持2022 年 5 月 20 日，****政府為了促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了奶價(jià)直補(bǔ)政策，對(duì)達(dá)到塔城海川乳業(yè)公司收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的牛奶，13市政府將對(duì)養(yǎng)殖戶提供每公斤 元的補(bǔ)貼資金,此項(xiàng)直補(bǔ)政策的實(shí)施,極大的促進(jìn)了養(yǎng)牛戶的養(yǎng)牛積極性,奶源數(shù)量不斷發(fā)展,奶源質(zhì)量也穩(wěn)步提升,為公司的擴(kuò)建打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 風(fēng)險(xiǎn)提示及措施在乳制品業(yè)的發(fā)展中風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于生鮮奶品質(zhì)和細(xì)菌感染。因此，要采取以下防制措施，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。b. 對(duì)員工及管理人員每年定期體檢，對(duì)檢出不合格人員調(diào)離工作崗位。d. 定期檢疫，對(duì)供奶戶檢出的病畜，進(jìn)行無(wú)害化處理。f. 加強(qiáng)消毒工作，生產(chǎn)人員進(jìn)入場(chǎng)區(qū)要嚴(yán)格消毒，更換工作服，定期消毒廠房及場(chǎng)區(qū)道路等，搞好環(huán)境衛(wèi)生。 制約因素及解決方案乳和乳制品市場(chǎng)的波動(dòng)是制約乳制品加工廠生產(chǎn)的主要因素，有效的解決方案是投資建設(shè)和完善全區(qū)的市場(chǎng)銷售體系，這14樣可有較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。 帶動(dòng)作用****************自成立