【正文】 第三章 市場分析 電梯行業(yè)概述電梯可分為垂直電梯（一般意義上的電梯）、自動扶梯和自動人行道。綜上所述，提出本項目建設(shè)具有十分重大的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義：一可促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；二可提高服務(wù)業(yè)技術(shù)水平，帶動縣地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三可增加地方財政收入，幫助城鄉(xiāng)居民加快小康步伐。近些年，在農(nóng)民增收趨緩、待業(yè)人口趨增的情況下，要加快農(nóng)民致富步伐，解決待業(yè)人員上崗，幫助城鄉(xiāng)居民增加收入，本項目建成后可解決500人的就業(yè)問題。某物聯(lián)科技股份有限公司正是看到了這一有利形勢，決定利用自己的技術(shù)優(yōu)勢，在晉源區(qū)某省中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地投資建設(shè)電梯生產(chǎn)線，適應(yīng)了晉源區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要?！　≡擁椖繉⒉扇　罢鲗?dǎo)、國企運作、社會參與”建設(shè)運營模式，由晉源區(qū)政府和某省中小企業(yè)基金發(fā)展集團(tuán)有限公司共同實施。“某（姚村）國家級中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地”建設(shè)框架方案，獲太原市政府和某省中小企業(yè)局批準(zhǔn)，成為我省唯一國家級中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地。晉源區(qū)是實施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的重點發(fā)展區(qū)域，是長江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移和輻射重要區(qū)域，具有環(huán)境承載能力較強(qiáng)、要素成本較低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套能力較好等綜合優(yōu)勢。電梯管理逐步走上法治軌道，市場環(huán)境繼續(xù)改善，為我國電梯企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。為了與市場的發(fā)展相適應(yīng)，電梯行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和自身建設(shè)方面做了很大努力，不但滿足了國內(nèi)需求，而且出口量大幅增長。進(jìn)入2013年，我國電梯市場延續(xù)了2012年需求興旺的局面。農(nóng)民人均純收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入均比2000年增長60%以上。晉源區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，隨著發(fā)展旅游特色經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)的建設(shè)進(jìn)程的不斷推進(jìn)和牽動，晉源發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的潛力很快將得到顯現(xiàn)。全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要以采礦、冶煉、建材、化工、造紙、機(jī)械、印刷、食品等行業(yè)為主。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11。（1）委托編制《某物聯(lián)科技科技股份有限公司年產(chǎn)8000臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目》可行性研究報告合同；（2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（3）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB75882003（4）國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2006年）》；（6）《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》；（7）國家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動衛(wèi)生等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。項目所使用的設(shè)備不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》有關(guān)機(jī)械類限制的生產(chǎn)線淘汰的設(shè)備之列。在2012年銷售各類電梯1100臺，銷售額達(dá)22000萬元。某物聯(lián)科技股份有限公司已成立于2010年，已于2011年9月取得了中華人民共和國特種設(shè)備許可證。第二年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。項目總定員500人項目一期建成后可年產(chǎn)電梯8000臺。項目占地200畝，總建筑面積為70000平方米。項目總投資53000萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資40000萬元，安排流動資金13000萬元。年產(chǎn)8000臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告年產(chǎn)8000臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 基本情況 1 1 2 2 2 3第二章　　項目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性 5 5 6第三章 市場分析 9 電梯行業(yè)概述 9 中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀 9 12第四章　　場地選擇及建設(shè)條件 15 15 15第五章　　生產(chǎn)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 18 18 18第六章　工藝技術(shù)與設(shè)備 19 19 19 22第七章　　總平面布置和工程方案 23 23 25 26 26第八章 環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生、消防 28 28 2消防 30第九章 節(jié)能、節(jié)水 3節(jié)水依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 3節(jié)水原則 34 34 35第十章 生產(chǎn)組織和勞動定員 36 36 37 37 37第十一章 工程招投標(biāo) 38 38 38 39 40第十二章 項目實施進(jìn)度 42 42 42 43 43第十三章 投資估算與資金籌措 44 44 44 45第十四章 財務(wù)評價 47 47 47 47 48 48 49 50第十五章 結(jié)論與建議 51 51 51第十六章 附 件 53 53 附件 53 第一章 基本情況某物聯(lián)科技股份有限公司年產(chǎn)8000臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項目本項目承辦單位為某物聯(lián)科技股份有限公司本項目建設(shè)地址位于某省中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地（太原市晉源區(qū)）。項目占地面積為200畝。項目所需資金，銀行貸款20000萬元，企業(yè)自籌33000萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、倉庫、辦公綜合樓和研發(fā)樓及附屬設(shè)施和相應(yīng)設(shè)備。投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為66%，為5280臺，其中客梯4752臺，貨梯500臺，其他雜貨梯等28臺。本項目建設(shè)單位為某物聯(lián)科技股份有限公司。從產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝、改造、維修保養(yǎng)實行一條龍服務(wù)（目前在太原市迎澤區(qū)企業(yè)創(chuàng)新園生產(chǎn)經(jīng)營）。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011）和《某省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2006年版)中有關(guān)機(jī)械類，本項目不屬于鼓勵類，也不在淘汰類。項目符合國家和某省的產(chǎn)業(yè)政策。本項目可行性研究報告研究范圍如下：項目建設(shè)背景和建設(shè)必要性的論述，項目產(chǎn)品的市場分析，項目場址選擇及建設(shè)條件分析，項目產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝的確定，項目設(shè)備選擇和原輔材料供應(yīng)，項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案的論證，環(huán)境保護(hù)、安全、消防和節(jié)能節(jié)水措施研究，項目組織機(jī)構(gòu)和實施計劃的擬定，投資估算及資金籌措方案，項目財務(wù)評價，可行性研究結(jié)論及建議。表11 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號項目內(nèi)容指標(biāo)單位指標(biāo)值備 注1項目占地總面積畝200一期工程2建筑物面積m270000一期工程生產(chǎn)車間及倉庫m250000辦公綜合樓m25000輔助用房m2150003項目總投資萬元53000一期工程固定資產(chǎn)萬元40000流動資金萬元130004年均銷售收入萬元1600005年均總成本費用萬元6年均增值稅萬元7年均銷售稅金及附加8年均利潤總額萬元生產(chǎn)期平均9年均所得稅萬元10年均凈利潤萬元11稅前財務(wù)內(nèi)部收益率％全部投資12稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10％）萬元全部投資13稅前投資回收期年含建設(shè)期14總投資收益率％15投資利稅率％16盈虧平衡點％第二章　　項目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性晉源區(qū)位于太原市西南，北與萬柏林區(qū)毗連，南與清徐縣為鄰，西與清徐縣、古交市接壤，東以汾河為界，與小店區(qū)隔河相望。工業(yè)企業(yè)619個，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11個。“十五”期末，%（原口徑），超過“十五”（原口徑）；，比2000年的6125萬元增長235%，年均增長20%以上；農(nóng)民人均純收入4776元，比2000年的2862元增加1914元，%。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，為我國電梯行業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。中國的電梯市場規(guī)模全球最大，同時競爭也最為激烈。電梯行業(yè)的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水準(zhǔn)不斷提高，生產(chǎn)成本有所下降。晉源區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)確定了重點發(fā)展的8大支柱產(chǎn)業(yè)：采礦、冶煉、建材、化工、造紙、機(jī)械、印刷、食品等行業(yè)，有專家表示，未來該區(qū)域?qū)⒁劳凶陨韮?yōu)勢和政策扶持，圍繞上述8大行業(yè)承接我國新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。加快建設(shè)晉源區(qū)帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，是順應(yīng)國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢，探索建立承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新模式的客觀需要，對于促進(jìn)中部地區(qū)崛起、推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、在全國范圍形成更加合理的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工格局具有重要意義。　　該項目選址位于晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)，規(guī)劃范圍為2平方公里，建設(shè)用地面積為3300畝；建設(shè)投資100億元，建設(shè)期為4年，項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值120億元、新增稅收6億元左右，年孵化項目約300個，年培養(yǎng)技工3000余名，年培養(yǎng)企業(yè)家近300余人，引進(jìn)入園企業(yè)150—200家，解決近20000人的就業(yè)問題，帶動周邊物流、餐飲等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，帶動間接從業(yè)人員30000人。按照規(guī)劃，園區(qū)將以創(chuàng)業(yè)孵化區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)區(qū)、生活服務(wù)區(qū)5大片區(qū)布局建設(shè)，完成初創(chuàng)企業(yè)的孵化基地、成長型企業(yè)的培育基地、成熟型企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展基地的功能配置，形成以小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化區(qū)、綠色產(chǎn)業(yè)示范成長區(qū)、綜合提升服務(wù)區(qū)等為主體的3大區(qū)域。，實施全面建設(shè)小康社會總目標(biāo)的主要途徑。實施本項目既可增加城鄉(xiāng)居民的直接收入，又可增添加工企業(yè)的增值效益，從而加快全面建設(shè)小康社會的歷史進(jìn)程。因此，本項目的建設(shè)是十分必要的。垂直電梯按運行速度分為低速電梯（1 米/秒以下）、中速電梯（1 米/ 米/秒）及高速電梯（3 米/秒以上）；扶梯按跨度可分為普通型扶梯（H≤6m）、中等高度扶梯（6m10m）。電梯制造屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)具備整機(jī)生產(chǎn)與零部件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展特征，整機(jī)制造企業(yè)須具備制造、安裝、維修的全面能力；電梯產(chǎn)品均為根據(jù)客戶訂單要求生產(chǎn)的非標(biāo)產(chǎn)品；進(jìn)入電梯行業(yè)存在技術(shù)及人才壁壘、資金壁壘、品牌壁壘、銷售服務(wù)壁壘、資質(zhì)障礙。據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，我國2008 萬臺， 萬臺，增幅為13%；2009年我國電梯年產(chǎn)量比2008年的25萬臺約增長5%，出口減少30%左右，國內(nèi)市場增長13%。由于我國人口基數(shù)較大，盡管電梯產(chǎn)量飛速增長，我國電梯的市場需求遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度。我國目前的電梯行業(yè)特點是外資品牌獨大，民族品牌迅速崛起、零部件國產(chǎn)化程度