【正文】 ○9測試計劃CJ○○○10程序CX●●●11測試分析報告CF○○12用戶手冊YS●○○13操作手冊CS●○○14程序維護手冊CW○○○15項目開發(fā)總結(jié)報告XZ●●16使用報告SB●●17產(chǎn)品標準—●●18媒體內(nèi)程序/數(shù)據(jù)目錄MM●●●19成套軟件明細表MX●20整件明細表MX●●21成套運用文件清單YQ●○22整件匯總表ZH○○23鑒定報告JB●●24用戶反饋信息YX○○25維護記錄文件WJ○○26版本更新通知BT○○注：●表示必須編制的文件；○表示可根據(jù)產(chǎn)品的需要制定。
6 支持文件

7 記錄
質(zhì)量記錄
JL/ 版本啟用通知單 JL/ 用戶服務檔案 JL/ 軟件測試修改單 以上記錄由標準檔案室保存三年。 技術(shù)人員在為顧客服務的現(xiàn)場，遇到需要版本修訂時，應先電告項目負責人，經(jīng)認可后，回廠填寫[用戶服務檔案]，必要時項目負責人應組織評審和檢測。 軟件版本管理 應顧客需要進行軟件版本升級或修訂時，設計部門負責人確定項目負責人，組織軟件人員實施。開發(fā)計劃須明確劃分各開發(fā)階段，并可按開發(fā)階段進行自主開發(fā)； b、總體設計； c、提供各階段文檔(包括評審文檔)，并于鑒定后一周內(nèi)存入標準檔案室； d、組織軟件(版本)檢測，并對檢測結(jié)果負責； e、協(xié)調(diào)技術(shù)接口； f、定期填報工作進度，若進度計劃需修改，應在報表中申述（進度報表既可按月也可按項目分階段填報）。 設計部門負責人審批各項目負責人資格，并負責： a、考核各階段的進度完成情況；b、及時協(xié)調(diào)開發(fā)中組織接口及計劃修改；
c、控制項目開發(fā)各階段的設計輸入、設計輸出、技術(shù)狀態(tài)和各階段的驗 證,并對軟件的正確性、文檔的完整性負責。5. 3. 2 物流部經(jīng)理負責組織軟件版本存檔前的最終檢測，并在[版本送檢（啟用）通知單]上簽署檢測結(jié)果。 a、測試階段的檢測； b、軟件課題的系統(tǒng)檢測； c、軟件版本存檔前的檢測。 若項目既有軟件開發(fā)，又有硬件開發(fā)，其評審是分開（軟件、硬件）還是合并進行，由設計部門負責人決定。 b、技術(shù)發(fā)展部審批評審申請表，并將有關(guān)資料提前35天下發(fā)評審組成員以供分工審閱， c、評審組長主持評審會，并填寫[評審報告]；評審結(jié)束，技術(shù)發(fā)展部負責收回評審資料交項目組存檔。 軟件項目 公司立項項目由技術(shù)發(fā)展部負責組織評審。 標準檔案室管理員負責文檔的存貯、保管和處理。 項目負責人負責組織對軟件項目的各階段進行考核、質(zhì)量控制、組織接口協(xié)調(diào)文檔的發(fā)布批準及文檔更改審批。 技術(shù)發(fā)展部負責組織對公司下達的軟件項目進行各階段的評審。2 引用標準 GB8567—88 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 3 定義 不需用。QG湖南計算機股份有限公司管理標準 QG/PLA 軟件開發(fā)和文檔編制管理程序20050325發(fā)布 20050328實施湖南計算機股份有限公司發(fā)布湖南計算機股份有限公司管理標準軟件開發(fā)和文檔編制程序QG/PLA —2002l 范圍
本標準規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)研制過程質(zhì)量職責及控制要求。 本標準適用于本公司研制的計算機各類型軟件的管理。4 職責 設計部門負責人批準軟件開發(fā)項目任務書。 物流部經(jīng)理負責組織項目的最終檢測。 項目負責人(軟件負責人)負責： a、制定軟件課題開發(fā)計劃和進度安排及資源需求；b、進行總體設計；
c、提供階段評審資料；
d、協(xié)調(diào)技術(shù)接口。5 工作程序與要求 公司下達的軟件項目立項后，由技術(shù)發(fā)展部下達[新產(chǎn)品研制任務書]。 a、項目負責人（軟件負責人）于評審前3天填寫[評審申請表]，并備齊評審資料，交技術(shù)發(fā)展部。 凡上級下達的項目，若上級部門（或系統(tǒng)組織單位）對評審另有要求時，則按其執(zhí)行；否則。 軟件項目的檢測5. 3. 1 項目負責人負責組織完成下述工作。 對以上測試發(fā)現(xiàn)的問題，由項目組填寫[軟件測試修改單]，經(jīng)分析原因和采取糾正措施及回歸測試后，由項目負責人審批，方可列入正式版本。5. 4 設計部門負責人批準軟件項目開發(fā)計劃。 項目負責人(軟件負責人)負責組織： a、制定項目開發(fā)計劃，若軟件、硬件相結(jié)合的，其計劃也可合并制定。 軟件的交付管理按[版本啟用/存檔細則]執(zhí)行。 軟件負責人發(fā)出[版本送檢（啟用）通知單]升級的版本由物流部組織檢測合格后，由軟件負責人將新版本存入標準檔案室；并在[版本檔案]中詳細記錄升級內(nèi)容，存入項目檔案中。 文檔要求 各階段需具備的基本文檔及文檔格式（見附錄）
鑒定需具備的文檔參見附錄。 工作記錄 版本檔案 以上記錄由標準檔案室保存三年。湖南計算機股份有限公司用戶服務檔案JL/出 差 人出差時間出差地點用戶名稱產(chǎn)品名稱版 本 號實際費用（元）使用的系統(tǒng)環(huán)境：發(fā)現(xiàn)的問題：解決情況：改動的程序模塊：用戶意見：辦事處意見：處理結(jié)果（回廠后經(jīng)協(xié)調(diào)或評審結(jié)論）：湖南計算機股份有限公司版 本 檔 案（工作記錄） 編號：產(chǎn)品名稱版本號版本適用范圍源 版 本取代版本號版本源程序壓縮文件名代 碼 和提 交 人提交時間存檔日期配備的輸入方法：修改記錄：備注：軟 件 測 試 修 改 單 JL/軟件名稱測試人日 期測試問題： 測試人： 日 期：原因分析： 簽 字： 日 期：糾正措施：