【正文】 本文件的解釋權歸安健環(huán)管理部部。本規(guī)范在修編過程中，得到了廣大員工的大力支持，得到了上級有關部門和內(nèi)控咨詢專家的精心指導，在此，致以衷心的感謝! 總經(jīng)理： 張 平 2015年5月31日目錄一、安健環(huán)管理業(yè)務流程 2生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程 2安健環(huán)危害辨識與風險評估管理業(yè)務流程 6工作票管理業(yè)務流程 10外包工程安全管理業(yè)務流程 13安全教育培訓管理業(yè)務流程 17安全工器具管理業(yè)務流程 20生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)安全管理業(yè)務流程 23特種作業(yè)人員管理業(yè)務流程 26隱患排查治理管理業(yè)務流程 29職業(yè)健康監(jiān)護管理業(yè)務流程 32重大危險源管理業(yè)務流程 35二、生產(chǎn)技術管理流程 37生產(chǎn)分析管理業(yè)務流程 38技術改造管理業(yè)務流程 41繼電保護定值管控業(yè)務流程 44繼電保護和自動裝置投退業(yè)務流程 47熱工保護、聯(lián)鎖及定值管理業(yè)務流程 50熱工保護、聯(lián)鎖投退管理業(yè)務流程 53生產(chǎn)計量設備管理業(yè)務流程 56生產(chǎn)設備設施及系統(tǒng)異動管理流程 59設備可靠性管理業(yè)務流程 62新技術、新設備、新材料試用管理流程 65檢修用能及非生產(chǎn)用能管理流程 68三、檢修維護管理流程 72年度檢修計劃管理業(yè)務流程 72檢修準備管理業(yè)務流程 75檢修實施管理業(yè)務流程 78檢修評價管理業(yè)務流程 81檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務流程 84設備缺陷管理業(yè)務流程 87備品備件管理業(yè)務流程 90涉網(wǎng)設備檢修管理業(yè)務流程 93四、運行管理流程 96生產(chǎn)獎懲管理業(yè)務流程 96生產(chǎn)節(jié)約用水管理流程 99小指標管理業(yè)務流程 102定期切換、試驗工作管理業(yè)務流程 105安健環(huán)管理業(yè)務流程標準業(yè)務流程SOP文件名稱生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程文件編號BZLCAQGL001版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)生產(chǎn)事故（件）調(diào)查分析分級管理、各相關部門職責，提高不安全事故（件）分析及時性，及時查清事故（件）原因，并提出防范措施。企業(yè)內(nèi)控管理是一個循序漸進不斷完善的過程，隨著管理實踐的進一步提升，內(nèi)控管理體系也會持續(xù)改進完善，以實現(xiàn)公司管理的不斷升華。我們要秉承追求卓越的理念，真正領會其中精髓，認真貫徹執(zhí)行，最大限度地激發(fā)全體員工的責任感和使命感，使科學的管理機制所激發(fā)的活力長盛不衰?！秲?nèi)控管理規(guī)范》對各專業(yè)領域、各工作環(huán)節(jié)和層面的具體運作過程、程序、規(guī)范都作了系統(tǒng)而又全面的規(guī)定，使其符合公司運營管理和專業(yè)化管理的宗旨，既整合公司的管理資源、提高工作效率、控制損失和風險，又對資源和管理行為實施了有效的管控，保證公司規(guī)范運轉(zhuǎn)，促進公司又好又快發(fā)展。本次出版的《內(nèi)控管理規(guī)范》生產(chǎn)管理部分涵蓋了安健環(huán)管理、生產(chǎn)技術管理、設備檢修維護管理、運行管理等管理體系及業(yè)務流程，在此次出版前已經(jīng)通過上級備案并以公司文件形式印發(fā)執(zhí)行。實踐證明，內(nèi)控管理體系是實現(xiàn)“目標考核、監(jiān)督實施、組織協(xié)調(diào)、責權到位”的重要手段，是公司健康可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。特別是兩臺機組相繼投產(chǎn)后，公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面積累了一定的經(jīng)驗，為進一步促進公司健康可持續(xù)發(fā)展、建立更為科學有效的內(nèi)控管理體系和運作規(guī)范，按照國家五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，根據(jù)股東方及董事會的相關要求，結合公司實際情況，今年我們對原有制度規(guī)范進行了再次修訂、補充和完善。內(nèi)控管理規(guī)范生產(chǎn)管理制度（標準業(yè)務流程）國投盤江發(fā)電有限公司　　出版內(nèi)部控制規(guī)范/生產(chǎn)管理制度國投盤江發(fā)電有限公司出版2015年5月31日出版：國投盤江發(fā)電有限公司地址：貴州省六盤水市盤縣郵編：553529電話（傳真）：08582186607版次：2015年5月第一版 2015年5月第一次印刷本次印刷150冊版權所有，不得翻印出版內(nèi)部資料，謹須保密目錄115 / 115國投盤江發(fā)電有限公司內(nèi)控管理體系編審委員會批 準：張 平總 編 審：尹利生審核委員：馬 斌 喬洪勇 李彥軍編委成員：劉世斌 李榮偉 何道剛 張 勃 吳 東 付文元 彭 泉 姜 波 王 海編 輯：高 齊 王 海 業(yè)務指導：國投電力控股股份有限公司前 言國投盤江發(fā)電有限公司由國投電力控股股份有限公司與貴州盤江精煤股份有限公司共同出資，于2009年2月在六盤水市注冊成立。長期以來，公司在股東方和董事會的大力支持下，積極引進和學習先進科學的管理理念與方法，相繼建立了具有本公司管理特色的籌建期、工程建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期規(guī)章制度體系，為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎。在修編過程中，根據(jù)公司自身特點，圍繞公司戰(zhàn)略目標，同時結合ERP信息系統(tǒng)的建立和實施，進一步完善和優(yōu)化了各項業(yè)務流程?；诖耍覀冊诠镜慕M織設計、部門職能劃分、職責分工、專業(yè)制度修訂、工作流程設計等方面做了大量詳實的基礎調(diào)研工作，為全面建立內(nèi)控管理體系奠定了堅實的基礎。本次出版共3冊，包括生產(chǎn)管理制度分冊、標準業(yè)務流程分冊?！秲?nèi)控管理規(guī)范》是結合公司現(xiàn)階段運營管理活動實際，參考國內(nèi)同行業(yè)單位先進管理經(jīng)驗而形成的一套系統(tǒng)而較為科學的管理機制和行為準則，是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的根本指南。《內(nèi)控管理規(guī)范》的出版標志著公司在規(guī)范化管理上又邁出了堅實的一步，對促進公司健康發(fā)展具有深遠的意義。我們深知《內(nèi)控管理規(guī)范》仍有許多不足之處，在執(zhí)行過程中，希望大家發(fā)現(xiàn)問題及時提出以利于今后不斷改進完善。2. 適用范圍適用于公司各級部門（單位）生產(chǎn)生產(chǎn)事故（件）調(diào)查分析分級程序管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1生產(chǎn)事故（件）發(fā)生各相關責任部門生產(chǎn)事故（件）發(fā)生后，及時進行匯報A1生產(chǎn)事故（件）相關部門24小時填報《生產(chǎn)事故(件)初步分析報告》各相關責任部門生產(chǎn)事故（件）發(fā)生后，相關部門24小時填報《生產(chǎn)事故(件)初步分析報告》生產(chǎn)事故(件)初步分析報告A3及時匯報、審核《審查事故（件）初步分析報告》生產(chǎn)技術部、安健環(huán)部事故（件）相關部門及時進行匯報A4及時匯報分管領導根據(jù)《生產(chǎn)安全事故管理辦法》及時向公司總經(jīng)理匯報A5及時匯報總經(jīng)理根據(jù)《生產(chǎn)安全事故管理辦法》及時向有關上級部門進行匯報B3區(qū)分事故（件）性質(zhì)安健環(huán)管理部根據(jù)事故（件）發(fā)生實際情況及各相關部門提交的事故（件）初步分析報，進行定論，對二類障礙以下的異常事件牽頭組織調(diào)查C1生產(chǎn)事故（件）相關部門負責組調(diào)查主要責任部門對異常事件組織調(diào)查C1收集相關資料生產(chǎn)技術部對生產(chǎn)事故（件）相關圖片、照片、相關記錄進行收集生產(chǎn)事故（件）相關圖片、照片、技術圖紙、相關記錄等C3各相關部門共同調(diào)查生產(chǎn)技術部、安健環(huán)部對異常事件組織調(diào)查D1組織召開生產(chǎn)事故（件）分析會主要責任部門、生產(chǎn)技術部組織各相關部門召開生產(chǎn)事故（件）分析會，分析原因、責任劃分、考核意見及提出防范措施等E1提交生產(chǎn)事故（件）分析報告生產(chǎn)技術部根據(jù)事故（件）分析會討論結果，編制《生產(chǎn)事故（件）分析報告》，并報公司分管領導審批生產(chǎn)事故（件）分析報告、分析會會議紀要、調(diào)查組成員名單等資料E3E4審核安健環(huán)部、分管領導根據(jù)生產(chǎn)技術部提交《生產(chǎn)事故（件）分析報告》進行審核F1事故結案生產(chǎn)技術部將最終生產(chǎn)事故（件）分析報告提交安健環(huán)管理部F3生產(chǎn)事故（件）統(tǒng)計、分析、回顧安健環(huán)管理部對生產(chǎn)事故（件）情況進行統(tǒng)計，分析，填報分析統(tǒng)計表不安全事故（件）統(tǒng)計表標準業(yè)務流程SOP文件名稱生產(chǎn)事故（件）分析調(diào)查管理業(yè)務流程文件編號BZLCAQGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平安健環(huán)危害辨識與風險評估管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司區(qū)域所有的生產(chǎn)過程/作業(yè)活動和公司人員在廠外涉及的生產(chǎn)過程/作業(yè)活動中的安全（含信息安全）、健康、環(huán)境得以有效管理和控制。2. 適用范圍適用于公司區(qū)域的所有生產(chǎn)過程/作業(yè)活動和公司人員在廠外涉及的生產(chǎn)過程/作業(yè)活動。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A2確定辨識和識別的范圍安健環(huán)管理部安健環(huán)管理部組織各部門對所有的生產(chǎn)過程和作業(yè)活動集中進行安鍵環(huán)因素識別與評價，確定識別范圍危險識別清單B1編制工作任務清單，開始進行風險評估各相關部門根據(jù)安健環(huán)管理部確定識別范圍，制定任務清單，開始進行風險評估風險評估任務清單B2編制安健環(huán)因數(shù)識別與評價表安健環(huán)管理部在各部門安健環(huán)因素識別與評價及各專項評估的基礎上，編制危險識別清單，報公司審批，下發(fā)執(zhí)行危險識別清單B4B5審核公司領導對安健環(huán)因素識別與評價表進行審核A2下發(fā)執(zhí)行安健環(huán)管理部將安健環(huán)因素識別與評價表下發(fā)至各相關部門進行執(zhí)行A2編制公司級重大安健環(huán)因數(shù)及控制計劃安健環(huán)管理部在各部門安健環(huán)因素識別與評價及各專項評估的基礎上，組織專業(yè)小組進行再識別與評價，形成公司重大安健環(huán)因素清單，報公司審批重大安健環(huán)因素清單D4D5審核公司領導對公司重大安健環(huán)因素清單進行審核D2控制計劃下發(fā)安健環(huán)管理部將公司重大安健環(huán)因素清單下發(fā)至各相關單位組織實施重大安健環(huán)因素清單D1組織實施各相關部門對公司重大安健環(huán)因素清單進行責任分解，組織實施E1檢查總結與糾正整改各相關部門對公司重大安健環(huán)因素識別與風險控制開展情況進行總結，形成總結報告重大安健環(huán)因素識別與風險控制總結報告E2實施檢查安健環(huán)管理部對相關部門開展重大安健環(huán)因素識別與風險控制開展情況進行檢查，提出整改要求E2安健環(huán)因數(shù)評審與回顧，編制評價報告安健環(huán)管理部編制重大安健環(huán)因素識別與風險控制評價報告重大安健環(huán)因素識別與風險控制評價報告F3F4審核公司領導對編制的重大安健環(huán)因素識別與風險控制評價報告進行審核G2通告全廠并進行資料收集安健環(huán)管理部將編制的重大安健環(huán)因素識別與風險控制評價報告通告全廠收集相關資料標準業(yè)務流程SOP文件名稱工作票管理業(yè)務流程文件編號BZLCAQGL003版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平工作票管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司工作票管理、各相關部門職責，提高工作票規(guī)范使用及定期抽樣統(tǒng)計分析，及時查清不合格工作票。3. 流程責任人本文件的解釋權歸安健環(huán)管理部部。2. 適用范圍公司簽訂的所有以合同（包括臨時委托項目）形式確立的工程、勞務和服務外包工程（以下總稱外包工程）的全過程、全方位的安全管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1合同確定計劃經(jīng)營部審查外包工程隊伍資質(zhì)，簽訂外包合同外包工程合同A2簽訂安全協(xié)議安健環(huán)管理部與外包隊伍簽訂安全管理協(xié)議安全管理協(xié)議書B2安全交底主管部門組織外包隊伍開展安全技術交底安全技術交底單B3資質(zhì)審查登記、培訓相關部門，及時填寫相關信息，并將企業(yè)及人員資質(zhì)等上報安健環(huán)部進行審查。，辦理相關證件等工作。2. 適用范圍適用于公司各相關部門安全教育培訓管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1部門培訓需求調(diào)查各部門人力資源部根據(jù)哦該你死培訓實際情況下發(fā)培訓需求表，調(diào)查各部門培訓需求情況部門培訓需求表A2培訓需求分析和培訓計劃編制及審批人力資源部各