【正文】 歸口質(zhì)控安全部。 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的管理歸口技術(shù)工程部。附錄 JL02012009《管理評審計劃表》 JL02022009《管理評審記錄表》 JL02032009《管理評審報告》 JL02042009《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改文件管理制度 目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。 質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫JL02042009《管理評審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報告總經(jīng)理。 改進(jìn)措施的實施 管理評審報告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：；；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改；。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫JL02022009《管理評審記錄表》 與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。 管理評審準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行匯總分析； 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。管理程序 管理評審計劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制JL02012009《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：；；（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨立人員代表組成）；（一般每年12月或次年1月）。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審。南通中天設(shè)備安裝有限公司壓力管道、壓力容器安裝管 理 制 度（第1版）發(fā)放編號：受控狀態(tài)：□是 □否2009年8月18日發(fā)布 2009年9月18日實施目 錄ZD02012009《管理評審制度》ZD04012009《文件管理制度》ZD04022009《質(zhì)量記錄管理制度》ZD05012009《合同管理制度》ZD06012009《材料、零部件管理制度》ZD06022009《材料代用制度》ZD07012009《圖樣資料審查制度》ZD07022009《變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度》ZD07032009《工藝管理制度》ZD08012009《焊工管理制度》1ZD08022009《焊接材料管理制度》1ZD08032009《焊接工藝評定制度》1ZD08042009《焊接工藝管理制度》1ZD08052009《焊接過程質(zhì)量控制制度》1ZD08062009《焊接返修制度》1ZD09012009《熱處理管理制度》1ZD09022009《熱處理分包管理制度》1ZD10012009《無損檢測人員管理制度》1ZD10022009《無損檢測工藝管理制度》ZD10032009《無損檢測過程控制制度》2ZD10042009《無損檢測記錄、報告管理制度》2ZD10052009《無損檢測分包管理制度》2ZD11012009《理化檢驗管理制度》2ZD11022009《理化檢驗分包管理制度》2ZD12012009《檢驗與試驗工藝管理制度》2ZD12022009《檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識制度》2ZD12032009《檢驗與試驗控制制度》2ZD13012009《設(shè)備管理制度》2ZD13022009《計量管理制度》ZD14012009《不合格品（項）管理制度》3ZD15012009《用戶服務(wù)與意見處理制度》3ZD15022009《質(zhì)量信息反饋與處理制度》3ZD15032009《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》3ZD16012009《人員培訓(xùn)、考核及其管理制度》3ZD17012009《穿、跨越工程管理制度》3ZD18012009《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定》附錄一 管理制度編制、審核、批準(zhǔn)情況表質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改管 理 評 審 制 度目的進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。 管理評審的頻次管理評審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評審：；，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時 ；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時 ；；；。 實施評審 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。 評審內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容有：；；；；；；、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；。 管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實施要求，形成JL02032009《管理評審報告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實施落實到實處。 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進(jìn)措施及實施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。 適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口質(zhì)控安全部。 相關(guān)受控文件實行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。 文件的標(biāo)識質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改文件均要進(jìn)行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放。、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項目部、檢驗與試驗人員等。 文件的修改和修訂再版，應(yīng)及時準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實際情況，可操作性不夠；(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時；(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進(jìn)要求時。、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。在實施更改前應(yīng)評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。 利用各級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)JL04032009《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 4 頁第 1 版 第 0 次修改 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識。 受控文件清單本公司受控文件清單如下： 質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊；b．質(zhì)量保證體系管理制度；c．質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件d．質(zhì)量保證體系記錄表式； 外來文件a．法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b．設(shè)計文件、設(shè)計變更文件；c．監(jiān)督檢驗報告；d．分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。最終檢驗和試驗以及分包方的檢驗記錄、報告等歸檔資料；f．內(nèi)部審核、管理評審計劃、記錄和報告等；g．設(shè)備檔案和計量器具檢定報告；i．不合格品項處置報告；j質(zhì)量信息臺帳與見證；k．人員培訓(xùn)、考核檔案；l．許可證； 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ZD04022009《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。 壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。 管理程序 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,主要的控制范圍有：；；、零部件檢驗記錄及復(fù)驗報告；、壓力容器修理改造方案、有關(guān)調(diào)試方案和專項工藝；、最終檢驗與試驗的檢驗和隱蔽工程檢驗與試驗記錄、報告和簽證；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04022009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改、改造、維修質(zhì)量證明書；、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗證記錄；（項）處置報告；；。 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。 有關(guān)重要的關(guān)鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔 技術(shù)工程部設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。 安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把關(guān)。 質(zhì)量記錄的保管和保存期限 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04022009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改且要做到便于存取和檢索。 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由技術(shù)工程部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后提供查詢。適用范圍 本制度適用于公司承接的壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程合同的管理。管理程序 合同評審的時間和范圍 合同評審的時間應(yīng)在接受合同之前的各個階段進(jìn)行。 顧客要求的確定 在合同形成過程中,通過雙方對話和協(xié)商,確定顧客對工程的具體要求,在合同中要明確以下幾點：、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；。 對非首次承接的較大的壓力管道和壓力容器安裝、改造、維修工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評審內(nèi)容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在JL05012009《合同評審表》上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合同評審的內(nèi)容 合同規(guī)定的條款是否規(guī)范,有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項。 安裝費及付款方式是否適宜。 合同簽訂后,各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實施。 合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執(zhí)行。 合同的后續(xù)管理質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD05012009標(biāo)題：合同管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改工程技術(shù)部要實施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口，對發(fā)現(xiàn)的問題及時加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。 附錄