【正文】 南通中天設備安裝有限公司壓力管道、壓力容器安裝管 理 制 度（第1版）發(fā)放編號：受控狀態(tài)：□是 □否2009年8月18日發(fā)布 2009年9月18日實施目 錄ZD02012009《管理評審制度》ZD04012009《文件管理制度》ZD04022009《質量記錄管理制度》ZD05012009《合同管理制度》ZD06012009《材料、零部件管理制度》ZD06022009《材料代用制度》ZD07012009《圖樣資料審查制度》ZD07022009《變更設計圖樣聯(lián)系制度》ZD07032009《工藝管理制度》ZD08012009《焊工管理制度》1ZD08022009《焊接材料管理制度》1ZD08032009《焊接工藝評定制度》1ZD08042009《焊接工藝管理制度》1ZD08052009《焊接過程質量控制制度》1ZD08062009《焊接返修制度》1ZD09012009《熱處理管理制度》1ZD09022009《熱處理分包管理制度》1ZD10012009《無損檢測人員管理制度》1ZD10022009《無損檢測工藝管理制度》ZD10032009《無損檢測過程控制制度》2ZD10042009《無損檢測記錄、報告管理制度》2ZD10052009《無損檢測分包管理制度》2ZD11012009《理化檢驗管理制度》2ZD11022009《理化檢驗分包管理制度》2ZD12012009《檢驗與試驗工藝管理制度》2ZD12022009《檢驗與試驗狀態(tài)標識制度》2ZD12032009《檢驗與試驗控制制度》2ZD13012009《設備管理制度》2ZD13022009《計量管理制度》ZD14012009《不合格品（項）管理制度》3ZD15012009《用戶服務與意見處理制度》3ZD15022009《質量信息反饋與處理制度》3ZD15032009《內部質量審核制度》3ZD16012009《人員培訓、考核及其管理制度》3ZD17012009《穿、跨越工程管理制度》3ZD18012009《執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定》附錄一 管理制度編制、審核、批準情況表質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改管 理 評 審 制 度目的進行管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評審。職責 總經理主持管理評審。 質保工程師負責制訂管理評審計劃，協(xié)助總經理做好管理評審的準備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。管理程序 管理評審計劃每年初由質保工程師制訂管理評審計劃，編制JL02012009《管理評審計劃表》報總經理批準，管理評審計劃應包括下列內容：；；（由總經理聘用公司領導成員、各質控系統(tǒng)責任人、部門負責人或勝任的獨立人員代表組成）；（一般每年12月或次年1月）。 管理評審的頻次管理評審一般每年進行一次，如遇下列情況之一時，總經理可根據具體情況，要增加進行不定期評審：；，如顧客合同要求或社會經濟方針政策有重大變化時 ；質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改，如顧客合同要求或社會經濟方針政策有重大變化時 ；；；。 管理評審準備 質保工程師對內部質量審核報告進行匯總分析； 有關職能部門負責人和各質控系統(tǒng)責任人準備好相關的背景材料。 實施評審 采取會議評審，由總經理主持。 由質保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀錄，填寫JL02022009《管理評審記錄表》 與會者圍繞評審內容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。 評審內容管理評審的主要內容有：；；；；；；、質量職能、資源適應情況；。通過管理評審，應對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：；；質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD02012009標題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改；。 管理評審報告評審后，由質保工程師組織整理評審情況資料，對質量體系符合性、質量方針和質量目標及質量體系運行的有效性作出結論，對質量體系的完善和改進提出實施要求，形成JL02032009《管理評審報告》，提交給總經理批準。 改進措施的實施 管理評審報告的結論與改進措施，要及時分發(fā)到有關職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。 有關職能部門按批準的管理評審報告和要求，提出改進措施，并組織實施落實到實處。 質保工程師和綜合辦公室負責改進措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫JL02042009《管理評審結果跟蹤記錄》，并將情況報告總經理。 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質保工程師負責保存和歸檔。附錄 JL02012009《管理評審計劃表》 JL02022009《管理評審記錄表》 JL02032009《管理評審報告》 JL02042009《管理評審結果跟蹤記錄》質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標題：文件管理制度共 5 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改文件管理制度 目的受控文件是質量活動和施工的依據，對其加強管理，以保證公司各職能部門、人員在質量管理活動和施工全過程都能使用相關受控文件的有效版本，是確保質量保證體系有效運轉和工程質量的需要。 適用范圍本制度適用于質量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理職責 質量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。 規(guī)范標準、安全技術規(guī)范的管理歸口技術工程部。、分供方產品質量證明文件和資格證明文件的管理歸口質控安全部。 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告的管理歸口質控安全部。 相關受控文件實行相關質控系統(tǒng)責任人負責制。管理程序 質量保證體系文件 文件的編制，具體由質保工程師組織各質控系統(tǒng)責任人和有關技術工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求和本公司的實際情況進行編制。，不得與質量保證手冊的要求抵觸。、準確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。 文件的標識質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標題：文件管理制度共 5 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改文件均要進行標識，有醒目的標題和文件編號。 文件的審核批準，總經理批準頒布執(zhí)行。，質保工程師批準。（工藝）文件由相關質控系統(tǒng)責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經技術負責人批準。 文件的發(fā)放?！段募l(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應及時向管理部門報告與申請。、各職能部門負責人、各質控系統(tǒng)責任人、項目部、檢驗與試驗人員等。 文件的修改和修訂再版，應及時準確地修改：(1)文件不適應單位實際情況，可操作性不夠；(2)組織機構與管理職責有重大變化時；(3)相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準有較大變化時；(4)內部質量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時?！段募脑S可單》，作為更改原因記錄予以保留。、起草、審核、批準，一般情況下與原文件編制、審核、批準程序相同。，應考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關部門。質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標題：文件管理制度共 5 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。，對質量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質量體系文件提供各質量要素控制的工作見證。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準 設計與工藝質控系統(tǒng)責任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的動態(tài)，與有關標準機構、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，常用的要多購一些。 利用各級特種設備安全監(jiān)察機構組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學習的同時收集新的規(guī)范、標準。 常用的規(guī)范、標準，按工作需要發(fā)放到有關部門、相關質控系統(tǒng)責任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標準供查閱。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準頒發(fā)后，視其內容，分別由技術負責人、質保工程師及相關質控系統(tǒng)責任人組織宣貫，質量保證體系要及時下發(fā)JL04032009《新標準貫徹實施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。 設計文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設計文件按ZD07012009《圖樣資料審查制度》、ZD07022009《變更設計圖樣聯(lián)系制度》執(zhí)行。 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗質控系統(tǒng)負責人和質檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。 分供方的資格證明和產品質量證明文件 由材料質控系統(tǒng)責任人主持對分供方的質量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標題：文件管理制度共 5 頁 第 4 頁第 1 版 第 0 次修改 分供方的產品質量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。 文件的保管和保存期 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負責人負責保管。 質量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標準公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。 質量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經質保工程師批準后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質保工程師保管，須作出標識。 相應的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。 受控文件清單本公司受控文件清單如下： 質量保證體系文件a. 質量保證手冊；b．質量保證體系管理制度；c．質量保證體系作業(yè)（工藝）文件d．質量保證體系記錄表式； 外來文件a．法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準；b．設計文件、設計變更文件；c．監(jiān)督檢驗報告；d．分供方產品質量證明文件，資格證明文件等。a．分包單位評價報告、分包協(xié)議和分包單位質量保證能力的見證資料；b．對供方的評價報告、合格供方目錄、合格供方質量保證能力的見證資料和質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04012009標題：文件管理制度共 5 頁 第 5 頁第 1 版 第 0 次修改對供方年度考核表；c．焊接工藝評定報告；d．施工組織設計、相關施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；e．進貨檢驗與試驗、過程檢驗和試驗。最終檢驗和試驗以及分包方的檢驗記錄、報告等歸檔資料；f．內部審核、管理評審計劃、記錄和報告等；g．設備檔案和計量器具檢定報告；i．不合格品項處置報告；j質量信息臺帳與見證；k．人員培訓、考核檔案；l．許可證； 其它文件的保管按相關規(guī)定和ZD04022009《質量記錄管理制度》執(zhí)行。附錄 JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》 JL04022009《文件更改許可單》 JL04032009《新標準貫徹實施通知單》質 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD04022009標題：質量記錄管理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改質量記錄管理制度目的 質量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質量要求的程度或為質量保證體系運行的有效性提供的客觀證據，直接反應了公司的施工質量和質量管理狀況，為此要加以控制。適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓