【正文】 南通中天設(shè)備安裝有限公司壓力管道、壓力容器安裝管 理 制 度（第1版）發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：□是 □否2009年8月18日發(fā)布 2009年9月18日實(shí)施目 錄ZD02012009《管理評(píng)審制度》ZD04012009《文件管理制度》ZD04022009《質(zhì)量記錄管理制度》ZD05012009《合同管理制度》ZD06012009《材料、零部件管理制度》ZD06022009《材料代用制度》ZD07012009《圖樣資料審查制度》ZD07022009《變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度》ZD07032009《工藝管理制度》ZD08012009《焊工管理制度》1ZD08022009《焊接材料管理制度》1ZD08032009《焊接工藝評(píng)定制度》1ZD08042009《焊接工藝管理制度》1ZD08052009《焊接過(guò)程質(zhì)量控制制度》1ZD08062009《焊接返修制度》1ZD09012009《熱處理管理制度》1ZD09022009《熱處理分包管理制度》1ZD10012009《無(wú)損檢測(cè)人員管理制度》1ZD10022009《無(wú)損檢測(cè)工藝管理制度》ZD10032009《無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制制度》2ZD10042009《無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度》2ZD10052009《無(wú)損檢測(cè)分包管理制度》2ZD11012009《理化檢驗(yàn)管理制度》2ZD11022009《理化檢驗(yàn)分包管理制度》2ZD12012009《檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝管理制度》2ZD12022009《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度》2ZD12032009《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制度》2ZD13012009《設(shè)備管理制度》2ZD13022009《計(jì)量管理制度》ZD14012009《不合格品（項(xiàng)）管理制度》3ZD15012009《用戶服務(wù)與意見處理制度》3ZD15022009《質(zhì)量信息反饋與處理制度》3ZD15032009《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》3ZD16012009《人員培訓(xùn)、考核及其管理制度》3ZD17012009《穿、跨越工程管理制度》3ZD18012009《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定》附錄一 管理制度編制、審核、批準(zhǔn)情況表質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評(píng) 審 制 度共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改管 理 評(píng) 審 制 度目的進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評(píng)審。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評(píng)審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。管理程序 管理評(píng)審計(jì)劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制JL02012009《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：；；（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員代表組成）；（一般每年12月或次年1月）。 管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評(píng)審：；，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時(shí) ；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評(píng) 審 制 度共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時(shí) ；；；。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析； 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。 實(shí)施評(píng)審 采取會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄，填寫JL02022009《管理評(píng)審記錄表》 與會(huì)者圍繞評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各個(gè)成員的報(bào)告充分發(fā)表意見，提出評(píng)審意見。 評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的主要內(nèi)容有：；；；；；；、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；。通過(guò)管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施：；；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD02012009標(biāo)題：管 理 評(píng) 審 制 度共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改；。 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審后，由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成JL02032009《管理評(píng)審報(bào)告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 改進(jìn)措施的實(shí)施 管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫《管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》。 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。 質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫JL02042009《管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。 管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的書面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。附錄 JL02012009《管理評(píng)審計(jì)劃表》 JL02022009《管理評(píng)審記錄表》 JL02032009《管理評(píng)審報(bào)告》 JL02042009《管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改文件管理制度 目的受控文件是質(zhì)量活動(dòng)和施工的依據(jù)，對(duì)其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動(dòng)和施工全過(guò)程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。 適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的管理歸口技術(shù)工程部。、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口質(zhì)控安全部。 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理歸口質(zhì)控安全部。 相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。管理程序 質(zhì)量保證體系文件 文件的編制，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。，不得與質(zhì)量保證手冊(cè)的要求抵觸。、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。 文件的標(biāo)識(shí)質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改文件均要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有醒目的標(biāo)題和文件編號(hào)。 文件的審核批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放?！段募l(fā)放、回收記錄》上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告與申請(qǐng)。、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項(xiàng)目部、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。 文件的修改和修訂再版，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)；(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)?！段募脑S可單》，作為更改原因記錄予以保留。、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動(dòng)。在實(shí)施更改前應(yīng)評(píng)估對(duì)其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時(shí)收回并及時(shí)在JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。，對(duì)質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評(píng)審時(shí)按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購(gòu)一些。 利用各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會(huì)，派出對(duì)口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時(shí)收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)JL04032009《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》，明確開始執(zhí)行日期。 設(shè)計(jì)文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設(shè)計(jì)文件按ZD07012009《圖樣資料審查制度》、ZD07022009《變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度》執(zhí)行。 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評(píng)價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺(tái)賬中保存，按年度歸檔。 文件的保管和保存期 發(fā)放到個(gè)人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識(shí)。 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時(shí)原文件自然淘汰。 受控文件清單本公司受控文件清單如下： 質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊(cè)；b．質(zhì)量保證體系管理制度；c．質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件d．質(zhì)量保證體系記錄表式； 外來(lái)文件a．法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；b．設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件；c．監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；d．分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。a．分包單位評(píng)價(jià)報(bào)告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b．對(duì)供方的評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04012009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改對(duì)供方年度考核表；c．焊接工藝評(píng)定報(bào)告；d．施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；e．進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及分包方的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等歸檔資料；f．內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃、記錄和報(bào)告等；g．設(shè)備檔案和計(jì)量器具檢定報(bào)告；i．不合格品項(xiàng)處置報(bào)告；j質(zhì)量信息臺(tái)帳與見證；k．人員培訓(xùn)、考核檔案；l．許可證； 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ZD04022009《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。附錄 JL04012009《文件發(fā)放、回收記錄》 JL04022009《文件更改許可單》 JL04032009《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號(hào)：ZD04022009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)第 1 版 第 0 次修改質(zhì)量記錄管理制度目的 質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓