信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略-展示頁(yè)
2025-04-26 07:06本頁(yè)面
【正文】 完全清除數(shù)據(jù)的安全方式。 對(duì)備份的結(jié)果進(jìn)行檢查，任何異常應(yīng)立即查明原因并解決；備份介質(zhì)的保存環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如防火、防水、防磁、防盜、溫濕度等）； 建立完善的數(shù)據(jù)中心管理制度，完善系統(tǒng)（程序和配置）和數(shù)據(jù)等的備份策略，包括備份范圍、備份頻率、備份檢查、備份恢復(fù)性測(cè)試等內(nèi)容；每個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和應(yīng)對(duì)策略如下：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略備份管理風(fēng)險(xiǎn)在從制定備份策略、執(zhí)行備份、備份恢復(fù)等一系列過程中的不確定因素所帶來(lái)的影響。 在陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)總體業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整信息科技戰(zhàn)略，以確保和總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的一致性。A2. 信息科技戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略信息科技戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括戰(zhàn)略規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。 制定關(guān)鍵崗位輪崗計(jì)劃并執(zhí)行； 對(duì)人員結(jié)構(gòu)、能力、素質(zhì)等進(jìn)行定期評(píng)估，并組織專業(yè)培訓(xùn)，提高人才隊(duì)伍的專業(yè)技能； 對(duì)重要崗位制定詳細(xì)的工作手冊(cè)并適時(shí)更新； 建立完善的人員招聘、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)、離職等制度和流程，并確保得到有效執(zhí)行；人員管理風(fēng)險(xiǎn)在從人員聘用到離職整個(gè)服務(wù)期間內(nèi)的不確定因素所帶來(lái)的影響。 在建立道德、誠(chéng)信、公正的氛圍，對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，作為員工日常工作的行為準(zhǔn)則之一；道德文化風(fēng)險(xiǎn)在文化培育、融合、再造等過程中的不確定因素，以及員工在 價(jià)值觀認(rèn)同、行為規(guī)范遵循等方面的不確定因素所帶來(lái)的影響。 每個(gè)部門根據(jù)在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)設(shè)立相應(yīng)的崗位，合理分配相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利，執(zhí)行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作；以法定代表人為第一責(zé)任人，囊括理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、信息科技部、稽核審計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、人力資源部、監(jiān)察部等部門。附件：信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理分類應(yīng)對(duì)策略根據(jù)信息科技風(fēng)險(xiǎn)分類情況，以二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為限，制定信息科技風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)對(duì)策略如下： A1. 信息科技治理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略信息科技治理風(fēng)險(xiǎn)包括三個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：信息科技組織風(fēng)險(xiǎn)、道德文化風(fēng)險(xiǎn)以及人員管理風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和應(yīng)對(duì)策略如下：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略信息科技組織風(fēng)險(xiǎn)在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)及專業(yè)委員會(huì)設(shè)置、履職等方面的不確定因素，以及在部門/崗位設(shè)置、職責(zé)劃分、垂直歸口管理等方面的不確定因素所帶來(lái)的影響。 建立完善的信息科技治理架構(gòu)。明確各部門在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的職責(zé)； 省聯(lián)社各部門應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督辦事處、各縣級(jí)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)相應(yīng)部門的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 建立暢通的溝通渠道，任何與陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)道德文化標(biāo)準(zhǔn)的偏離都得到及時(shí)和充分的反映，并被立即調(diào)查和糾正。 加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員配備，提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平； 為員工提供信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程的培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)； 制定關(guān)鍵崗位信息科技員工流失防范措施并定期評(píng)估人員流失風(fēng)險(xiǎn)； 建立信息科技工作職責(zé)不相容矩陣，將不相容職責(zé)/崗位分離，并定期檢查。每個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和應(yīng)對(duì)策略如下：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)在戰(zhàn)略規(guī)劃制定、調(diào)整、銜接等過程中的不確定性因素所帶來(lái)的影響。 按照陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)總體業(yè)務(wù)規(guī)劃制定信息科技戰(zhàn)略；A3. 信息科技運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略信息科技運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)包括九個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：備份管理風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)維環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、容量管理風(fēng)險(xiǎn)、問題管理風(fēng)險(xiǎn)、記錄管理風(fēng)險(xiǎn)、事件管理風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)布管理風(fēng)險(xiǎn)、變更管理風(fēng)險(xiǎn)以及資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)。 配置備份工作所必須的軟硬件資源、人力資源以及空間資源等。 備份介質(zhì)的傳遞重要工作必須由專人和專用運(yùn)輸工具負(fù)責(zé)； 定期進(jìn)行備份恢復(fù)性測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、有效；運(yùn)維環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息科技運(yùn)維環(huán)境，如相關(guān)的系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備等在運(yùn)營(yíng)過程中所產(chǎn)生的不確定因素所帶來(lái)的影響。 制定信息科技運(yùn)維環(huán)境的維護(hù)和管理制度，確保信息科技運(yùn)行在一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境中； 建立服務(wù)水平管理相關(guān)的制度和流程，對(duì)信息科技運(yùn)行服務(wù)水平進(jìn)行考核。容量
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