【正文】 職責(zé)安全辦公室負(fù)責(zé)本辦法的制定與修訂，各級(jí)管理組織和人員加強(qiáng)職責(zé)范圍內(nèi)的安全管理考核。 《文件檔案管理制度》 《記錄的控制程序》 《內(nèi)部管理體系審核程序》 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正預(yù)防措施處理單 安全生產(chǎn)績(jī)效考核獎(jiǎng)懲臺(tái)賬安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法1 目的為了提高全體員工的安全意識(shí)，落實(shí)各級(jí)安全職責(zé)，持續(xù)改進(jìn)安全管 7 / 173理績(jī)效，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理工作達(dá)到制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)公司的安全目標(biāo)，特制定本制度。 管理評(píng)審所產(chǎn)生的記錄由安委辦整理保管。 各相關(guān)部門必須按規(guī)定期限完成“糾正預(yù)防措施處理單” 的有關(guān)內(nèi)容?！肮芾碓u(píng)審報(bào) 告” 包括：目的、依據(jù)、范圍、評(píng)審內(nèi)容綜述、出席人員、評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍。 管理評(píng)審會(huì)議上，針對(duì)管理體系存在的問(wèn)題，作出明確的評(píng)審結(jié)論，提出可操作的糾正和預(yù)防措施，落實(shí)到各相關(guān)部門并限期實(shí)施。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出相應(yīng)的評(píng)定意見，應(yīng)包括： 6 / 173；b. 資源需求。 安委辦對(duì)評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。 評(píng)審內(nèi)容、充分性和有效性；包括對(duì)方針、目 標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； ，是否正在不斷地改進(jìn)；；。 參加管理評(píng)審的相關(guān)部門應(yīng)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料。 管理評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審依據(jù)、參加評(píng)審人員以及評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容。d．工程部收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。 。 安委辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，上報(bào)總經(jīng)理審批。 評(píng)審范圍應(yīng)覆蓋國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的相關(guān)部門及其管理活動(dòng)。 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，通常安排在內(nèi)審后進(jìn)行。 綜合管理協(xié)助安委辦做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)。d. 負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審記錄。 總經(jīng)理： 評(píng)審活動(dòng)，主持管理 評(píng)審會(huì)議，審 批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；。 3 / 173 4 / 173安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 為了確保國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性和有效性，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求進(jìn)行評(píng)審，保證體系持續(xù)有效的正常運(yùn)行。第八章 附則第二十條 本管理制度解釋權(quán)為國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司。由采購(gòu)人出具報(bào)表，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核。第十七條 防災(zāi)物品器材被人為故意損壞，應(yīng)由責(zé)任人按照物品價(jià)格賠償， 嚴(yán)重者將按其他管理規(guī)定進(jìn)行考核。職工離職時(shí)將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。第十四條 各值和檢修班組因特殊情況需增加費(fèi)用的，應(yīng)以書面形式報(bào)批，經(jīng)值長(zhǎng) 和檢修主管審核批準(zhǔn)后，并報(bào)請(qǐng)場(chǎng)長(zhǎng)增加該項(xiàng)費(fèi)用。綜合事務(wù)員不得隨便使用、發(fā)放防災(zāi)物品器材，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)各值和檢修班組負(fù)責(zé)人同意。 2 / 173第四章 物品領(lǐng)用第十一條 防災(zāi)物品器材領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《防災(zāi)物品器材領(lǐng)取單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。第九條 采購(gòu)物品前由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。第七條 若需采購(gòu)臨時(shí)急需的防災(zāi)物品器材，由班組專人填寫《防災(zāi)物資申購(gòu)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后由綜合事務(wù)員報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批同意后，實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。第五條 光伏電站每月（年）要編制出下月（年）的防災(zāi)物品器材費(fèi)用使用計(jì)劃，報(bào) 公司審批。負(fù)責(zé)防災(zāi)物資器材的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放與統(tǒng)計(jì)、保管等管理工作。第二條 本制度適用于國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司。對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，調(diào)離原崗位，并妥善安置。每?jī)赡陮?duì)從事職業(yè)危害因素崗位的職工進(jìn)行一次職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果如實(shí)告知職工，并進(jìn)行建檔管理。 ` 勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放，實(shí)行專人管理，并對(duì)使用情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查。在產(chǎn)生職業(yè)病危害的場(chǎng)所，設(shè)置醒目公告欄，公布職業(yè)病危害因素的檢測(cè)結(jié)果。1 / 173國(guó)電電力青海新能源開發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)管理制度匯編批準(zhǔn)：_________審核：_________編制：_________ / 173目錄職業(yè)衛(wèi)生管理制度 1 防災(zāi)物資器材管理制度 2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 5 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法 8 高處作業(yè)安全管理制度 12 國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司檔案管理規(guī)定 16 化學(xué)品防范管理制度 26 起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度 29 事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 43 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存運(yùn)輸制度 44 隱患排查治理方案責(zé)任制 55 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?、評(píng)審制度 61 應(yīng)急資金投入管理 63 預(yù)警信息發(fā)布制度 65 重大隱患掛牌督辦制度 67 防污閃管理制度 76 水泵房及太陽(yáng)能巡視管理制度 77 安全生產(chǎn)分區(qū)管理制度 78 設(shè)備異動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn) 80 機(jī)房管理規(guī)定 88 35KV 集電線路巡視制度 89 I / 173反事故巡線規(guī)定 94 運(yùn)行值班管理制度 102 鑰匙借出和使用管理制度 104 繼電保護(hù)檢驗(yàn)管理制度 106 繼電保護(hù)軟件管理制度 108 繼電保護(hù)圖紙管理制度 110 繼電保護(hù)設(shè)備缺陷管理制度 111 繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置壓板管理制度 115 電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理制度 118 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備缺陷管理制度 121 自動(dòng)化遠(yuǎn)動(dòng)運(yùn)行管理制度 123 自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備缺陷管理制度 128 自動(dòng)化設(shè)備的巡視與維護(hù)制度 129 自動(dòng)化設(shè)備停運(yùn)、啟動(dòng)制度 130 備品備件管理制度 131 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備故障處理措施 134 光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)管理制度 136 廠用電定期切換制度 142 變更管理制度 144 電焊機(jī)使用管理制度 148 控制系統(tǒng)軟件管理制度 150 有限空間作業(yè)安全管理制度 152 光伏支架巡回檢查、維護(hù)管理制度 155 II / 173光伏組件巡回檢查、維護(hù)制度 158 匯流箱巡回檢查、維護(hù)制度 160 架空線路維護(hù)管理制度 162 架空線路巡視管理制度 164 逆變器防火管理制度 167 逆變器巡回檢查、維護(hù)制度 171 交、直流配電柜巡回檢查、維護(hù)制度 173 0 / 173職業(yè)衛(wèi)生管理制度堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針， 實(shí)行分類管理、綜合治理。 采取有效職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并為職工提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。每年對(duì)職工進(jìn)行一次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。女職工在月經(jīng)期、已婚懷孕準(zhǔn)備期、 懷孕期、哺乳期，由于生理特性，在勞動(dòng)和工作中遇到特殊困難，應(yīng)給予特殊勞動(dòng)保護(hù)。 1 / 173防災(zāi)物資器材管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司防災(zāi)物品器材管理，控制費(fèi)用開支，當(dāng)遇見自然災(zāi)害時(shí)能有效、合理、迅速的防范，根據(jù)光伏電站實(shí)際情況，特制定本制度。第二章 管理內(nèi)容與要求第三條 綜合事務(wù)員負(fù)責(zé)全場(chǎng)防災(zāi)物品器材的采購(gòu)、保管。第四條 各值和檢修班組設(shè)專人負(fù)責(zé)防災(zāi)物品器材計(jì)劃申報(bào)、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用。第六條 實(shí)行每月月末各值和檢修班組將已經(jīng)編制的下月計(jì)劃經(jīng)光伏電站場(chǎng)長(zhǎng)審批后報(bào)公司審批備案，由光伏電站按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)并執(zhí)行物品入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。第三章 物品采購(gòu)第八條 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對(duì)口適用， 質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的防災(zāi)物品器材。第十條 物品入庫(kù)：辦公用品入庫(kù)前，綜合事務(wù)員應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收，建賬登記，妥善保管，做到 帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。第十二條 各值和檢修班組應(yīng)按核定的防災(zāi)物品器材費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。第十三條 核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各值和檢修班組增人或減人，其費(fèi)用由場(chǎng)長(zhǎng)根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。第五章 物品使用第十五條 嚴(yán)禁職工將防災(zāi)物品器材帶出光伏電站挪作私用。第十六條 只有在發(fā)生災(zāi)害時(shí)使用防災(zāi)物品。第六章 防災(zāi)物品器材費(fèi)用結(jié)算第十八條 防災(zāi)物品器材使用實(shí)行季度計(jì)劃年結(jié)算，截止時(shí)間為每季度底和年終 12 月 20 日。第七章 物品報(bào)廢第十九條 非消耗性防災(zāi)物品器材因使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)值班負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)同意后，到綜合事務(wù)員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第二十一條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。特制訂此制度。 安委辦： 報(bào)告安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況；； 評(píng)審報(bào)告，督促評(píng)審后改進(jìn)工作的落實(shí)和驗(yàn)證工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審材料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施的實(shí)施工作。工作程序 工作流程 擬定、發(fā)布管理評(píng)審計(jì)劃； 擬寫、匯總相關(guān)管理評(píng)審資料； 實(shí)施管理評(píng)審； 批準(zhǔn)和發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告； 批準(zhǔn)和發(fā)布糾正預(yù)防措施處理單； 管理評(píng)審措施的實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證； 保存實(shí)施和驗(yàn)證記錄。 在下列情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)： 構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 、重要危險(xiǎn)源發(fā)生重大變化；、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；； 針和目標(biāo) 需進(jìn)行修改； 5 / 173 境和 職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；。 評(píng)審準(zhǔn)備 安委辦根據(jù)審核或通過(guò)其他渠道獲得的與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行有關(guān)的信息（包括預(yù)防措施的評(píng)審信息），準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，資料應(yīng)包括前一階段體系運(yùn)行情況報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問(wèn)題。并組織相關(guān)部門準(zhǔn)備以下材料： a. 安委辦負(fù)責(zé) 收集日常 評(píng)定考核的結(jié)果， 糾正、 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息；職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。c．綜合管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部收集相關(guān)方管理方面的信息。e．安委辦收集生產(chǎn)與安全管理“五同時(shí)” （指在計(jì)劃、布置、總結(jié)、檢查、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、 總結(jié)、檢查、評(píng)比安全工作）， 執(zhí)行情況的信息。 安委辦應(yīng)在評(píng)審前一周通知有關(guān)部門和人員參加管理評(píng)審。 綜合管理部負(fù)責(zé)將評(píng)審涉及的有關(guān)文件或資料分發(fā)給參加評(píng)審人員。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)內(nèi)審員及總經(jīng)理指定人員出席并在“管理評(píng)審會(huì)議簽到表” 上簽到。 與會(huì)代表對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行充分的討論。 安委辦指定人員負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,并形成“管理評(píng)審會(huì)議記錄” 。 評(píng)審結(jié)果的處理 安委辦負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理，編寫“管理評(píng)審報(bào)告” ，提交總經(jīng)理審批后,綜合管理部負(fù)責(zé)按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 “糾正預(yù)防措施處理單”可作為報(bào)告的附件。 安委辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)評(píng)審中確定的糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，同時(shí)對(duì)措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)取得成績(jī)的單位或個(gè)人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個(gè)人，執(zhí)行《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》的規(guī)定；對(duì)未按糾正/預(yù)防措施要求，進(jìn)行整改的責(zé)任單位或個(gè)人加重處罰。2 適用范圍本辦法適用公司各部門、公司內(nèi)所有人員(包括外來(lái)人 員)。4 日常安全管理考核公司考核管理采取罰款方法，上級(jí)部門對(duì)不符合項(xiàng)考核到部室、車間或者個(gè)人，考核到部門的部分，由部門根據(jù)責(zé)任情況落實(shí)到人。 安全基礎(chǔ)管理（1） 各級(jí)組織和人員職責(zé)明確，單位內(nèi)各項(xiàng)制度、規(guī)程齊全，每項(xiàng)不符合，扣部門 或相關(guān)人員 50 元。（3） 各種計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)表上報(bào)及時(shí)，每 項(xiàng)不符合，扣部門或相關(guān)人員50 元。（2） 領(lǐng)導(dǎo)及管理人員按要求參加班組安全活動(dòng)，部門與班組安全活動(dòng)符合要求， 。 安全檢查和隱患治理（1） 按規(guī)定的頻次和項(xiàng)目要求進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患及時(shí)整改，并按要求上報(bào)，每項(xiàng)不符合，扣部 門或相關(guān)人員 50 元。（3） 對(duì)暫時(shí)不具備整改條件的隱患，制定可靠的監(jiān)控措施和應(yīng)急方案，每處不符合，扣部門或相關(guān)人員 100 元。（2） 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備警示標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，每項(xiàng) 8 / 173不符合，扣部門或相關(guān)人員 50 元。（4） 嚴(yán)格進(jìn)行檢修作業(yè)前的安全條件確認(rèn)及作業(yè)完成后的安全驗(yàn)收，并做到“工完、料盡、場(chǎng)地清”，每項(xiàng)不符合，扣部門或相關(guān)人員 50 元。（6） 崗位安全作業(yè)證放置不到位、丟失等，每人次扣 50 元。（8） 不遵守各項(xiàng)臨時(shí)安全規(guī)定罰款 50 元。（2） 按要求對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢維修，因維修其它設(shè)施而移動(dòng)、拆除的安全設(shè)施必須檢修后必須及時(shí)復(fù)原。（4） 崗位上的各種消防及個(gè)體防護(hù)設(shè)施必須定點(diǎn)放置，按要求正確使用，如有失效及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門更新。以上每項(xiàng)不符合項(xiàng)，扣罰當(dāng)事人 50 元。（2） 各部門與人員按要求加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，對(duì)上級(jí)下達(dá)的隱患指令，按要求組織整改。 以上每項(xiàng)不符合項(xiàng)，扣罰責(zé)任部門或責(zé)任人員 50 元。 勞動(dòng)紀(jì)律和環(huán)保規(guī)定考核（1）不按要求參加安全消防環(huán)保會(huì)議，一次扣 50 元。（3）脫崗、串崗， 發(fā)現(xiàn)一次扣 50 元。（5）上班干私活，一次扣 50 元。（7）設(shè)備設(shè)施有跑、冒、滴、漏，沒有及時(shí)回收，泄漏液進(jìn)入外排水溝的，一次扣罰 1002