企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃范文-展示頁
2025-04-22 20:05本頁面
【正文】 項目及采購合同審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。結(jié)合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。小編為大家準備了企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃范文，供大家閱讀。企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃范文 計劃的內(nèi)容遠比形式來的重要。不需要華麗的詞藻，簡單、清楚、可操作是工作計劃要達到的基本要求?！ ∑髽I(yè)內(nèi)部審計工作計劃范文一 一、內(nèi)部審計工作目標 圍繞集團20xx年發(fā)展方向和經(jīng)營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性?！ 《?nèi)部審計主要內(nèi)容 財務報表審計?！ ≠Y金使用審計?！ 」芾砹鞒虒徲嫛１Ｕ掀髽I(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計；對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗?！ 【唧w操作主要放在以上13項，45項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。 二季度結(jié)合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。 四季度重點：結(jié)合20xx年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務收支情況等審計確認，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預算制定提供參考依據(jù)。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等?！ ∶吭?0日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。 20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能?！ 、苾?nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組
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