【正文】 整改工作負(fù)責(zé)。、種類劃分按隱患的性質(zhì)、種類可分為“一通三防”、防突、水害、頂板、電氣、提升、運(yùn)輸、設(shè)備、消防、安全管理和其他隱患。按隱患的危害程度可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。（二）隱患的分級分類按照隱患整改的難易程度將隱患分為A、B、C、D、E五個(gè)等級。環(huán)境不安全因素包括作業(yè)條件、作業(yè)場所、作業(yè)環(huán)境存在的危險(xiǎn)狀態(tài)和危險(xiǎn)因素。人的不安全行為包括違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。一、隱患及其分級分類（一）生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱隱患），是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故發(fā)生的根源、條件或狀態(tài)。關(guān)于印發(fā)《平禹煤電公司四礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理辦法（試行）》的通知礦屬各單位：為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，進(jìn)一步完善我礦隱患排查整改閉合管理機(jī)制，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善，根據(jù)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查整改工作的指導(dǎo)意見》（中平〔2011〕128號）文、煤電公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查整改工作（試行）辦法》的通知》（平禹〔2011〕310號）文，特制訂《平禹煤電公司四礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理辦法（試行）》，已經(jīng)礦同意現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。二○一三年五月二十四日平禹煤電公司四礦安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改管理辦法（試行）為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立健全礦井隱患排查和日常監(jiān)控機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)隱患排查、整改的閉合管理，根據(jù)《中平能化集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查整改工作的指導(dǎo)意見》（中平〔2011〕128號）文、煤電公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查整改工作（試行）辦法》的通知》（平禹〔2011〕310號）文件精神要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。它包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全因素和管理上的缺陷。物的不安全狀態(tài)包括材料、產(chǎn)品（半成品、成品）、工具、設(shè)備、設(shè)施存在的危險(xiǎn)因素。管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意識淡漠和規(guī)章制度、安全技術(shù)措施的缺失、不完善和落實(shí)執(zhí)行不到位等。A級隱患即整改難度大的重大隱患，礦解決不了，需由許平煤業(yè)和集團(tuán)幫助組織整改的隱患；B級隱患即較難整改的重大隱患，需由礦或者業(yè)務(wù)戰(zhàn)線安排整改的隱患；C級隱患即較大隱患，需井級各戰(zhàn)線協(xié)同組織整改的隱患；D級隱患即相對整改難度較大的一般隱患，需由區(qū)隊(duì)安排整改的隱患；E級隱患即容易整改一般隱患，可由班組現(xiàn)場組織整改的隱患。重大隱患是指嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)，可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，需要投入資金，實(shí)施工程，更換裝備，并經(jīng)過較長時(shí)間整改方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；較大隱患是指危及安全生產(chǎn)，可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，危害或整改難度較大，需要暫時(shí)局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改方能排除的的隱患；一般隱患是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。二、隱患排查整改責(zé)任（一）各基層單位是隱患排查的主要整改落實(shí)者，要進(jìn)一步規(guī)范完善隱患排查整改閉合管理制度，落實(shí)隱患排查整改責(zé)任，嚴(yán)格隱患排查整改過程的監(jiān)管監(jiān)控，將隱患排查整改工作納入獎(jiǎng)懲考核體系，切實(shí)發(fā)揮隱患排查整改的實(shí)效作用。（三）礦業(yè)務(wù)保安部門對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)，安全生產(chǎn)“八條線”部門對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé)，安檢科對隱患排查整改工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。四、隱患排查（一）分級隱患排查的重點(diǎn)、班組重點(diǎn)查現(xiàn)場。、措施、規(guī)程及管理。（三）各基層單位崗位作業(yè)人員、班組長按照《平禹煤電公司四礦基層區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對本崗位、分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，班組長對本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織現(xiàn)場整改，當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后，班組長負(fù)責(zé)搜集整理隱患排查整改情況，匯總到班組隱患排查臺帳上，現(xiàn)場不能整改的隱患上報(bào)到區(qū)隊(duì)。區(qū)隊(duì)值班隊(duì)長將排查搜集整理后匯總到區(qū)隊(duì)隱患排查臺帳上（包括班組上報(bào)隱患），對現(xiàn)場已整改的隱患，整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后會(huì)同現(xiàn)場不能整改的隱患上報(bào)到單位相應(yīng)戰(zhàn)線科室。（六）各基層單位領(lǐng)導(dǎo)、安全“八條線”部門、安檢部門按照《平禹煤電公司四礦隱患排查表》內(nèi)容要求，對本單位存在的隱患進(jìn)行全面排查。安全“八條線”部門所查隱患全部上報(bào)至安檢科。（七）基層單位各級檢查人員在排查隱患時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場有直接影響安全生產(chǎn)或是對安全生產(chǎn)造成重大威脅的隱患，必要時(shí)要先停產(chǎn)、再匯報(bào)，立即制定措施進(jìn)行整改。（二）D級隱患，由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)單位戰(zhàn)線業(yè)務(wù)主管部門。（四）B級隱患，由礦井戰(zhàn)線及時(shí)組織整改，整改報(bào)告經(jīng)礦井戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)上報(bào)礦井協(xié)調(diào)整改。對資金投入大或需要多單位共同完成的隱患整改項(xiàng)目，應(yīng)提交礦井安全辦公會(huì)議研究確定。（二）重大隱患的整改方案內(nèi)容應(yīng)包括整改單位、人員、重大隱患的狀態(tài)、影響范圍、影響程度、整改的方法和措施，整改目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限要求，經(jīng)費(fèi)及物資的落實(shí)保障措施，分包督辦部門和主要負(fù)責(zé)、區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)，安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（四）對于因歷史原因或因外部因素影響，基層單位和礦均難易按期完成整改的重大隱患，由礦向煤電公司報(bào)告。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括重大隱患評估定級材料；生產(chǎn)經(jīng)營單位《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》；監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》；重大隱患整改方案；監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》；重大隱患整改完成評估報(bào)告；《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書》；監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》；其它相關(guān)資料。（二）E級隱患整改完成后，由班組長和當(dāng)班干部復(fù)查驗(yàn)收。（四）C級隱患整改完成后，由礦井安檢科復(fù)查驗(yàn)收。（六）A級隱患整改完成后，由礦井主管業(yè)務(wù)部門和安檢科復(fù)查驗(yàn)收。（二）隱患排查臺帳填寫不完整、不規(guī)范，對直接責(zé)任者處300元以上500元以下的罰款，對主要責(zé)任者處500元以上1000元以下罰款，對直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處1000元以上2000元以下罰款，對單位處1萬元以上2萬元以下罰款。（四）對排查出重大安全隱患并采取有效措施，從而直接避免人身傷亡或其他三級以上非傷亡事故發(fā)生的，對隱患排查的班組和排查人分別給予500元和1000元獎(jiǎng)勵(lì)。（二）此《辦法》未盡事宜以及與上級關(guān)于隱患排查規(guī)定沖突的按照上級規(guī)定執(zhí)行。24E一般煤電鉆電纜未懸掛好，進(jìn)行打眼的48E較大移溜后，沒有及時(shí)補(bǔ)齊支柱現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 檢查人： 說明：檢查項(xiàng)目存在的問題及其它事項(xiàng)請?jiān)趥渥⒅姓f明。 平禹煤電公司四礦區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表（炮采工藝） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注49D較大使用不完好發(fā)爆器爆破的68E較大采面進(jìn)、回巷冒頂后繼續(xù)作業(yè)的50E較大在采煤工作面條件發(fā)生變化，不該爆破或應(yīng)減小裝藥量時(shí)而爆破或未減小裝藥量69E一般爆破員未隨身攜帶便攜的51E一般移溜時(shí)，刮板輸送機(jī)彎曲長度小于規(guī)程規(guī)定的70E較大爆破母線或母線長度不符合規(guī)定的52D一般未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定的位置、深度、角度打眼71D一般輸送機(jī)啟動(dòng)前未檢修、檢查的53D較大未按《煤礦安全規(guī)程》處理瞎炮72D一般特殊工種未持證上崗的54E一般未按規(guī)定裝配起爆藥卷、或由他人代做的73E一般采面輸送機(jī)啟動(dòng)時(shí)未先點(diǎn)動(dòng)而直接啟動(dòng)的55E一般在刮板輸送機(jī)上打眼時(shí)不瞭望的74E一般開機(jī)時(shí)睡覺或精力不集中的56E一般管路吊掛混亂75D較大在一個(gè)工作面使用兩臺發(fā)爆器爆破的57E一般在支護(hù)不合格的地點(diǎn)裝藥、爆破76E較大未執(zhí)行“三人聯(lián)鎖”爆破制度58D較大雷管箱及炸藥箱放置的地點(diǎn)不當(dāng)，未上鎖，雷管箱與炸藥箱的間距不符合要求77E較大在瞎炮未處理前打眼59E較大采煤工作面出口不暢通時(shí)爆破78E一般班組長未隨身攜帶便攜儀的60D較大未發(fā)爆破信號或未執(zhí)行爆破信號發(fā)出5秒后起爆的78D較大使用質(zhì)量不合格的炸藥、雷管及使用的炸藥、雷管不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的61E一般發(fā)爆器鎖匙未隨身攜帶的80E一般在不安全的地點(diǎn)做引藥62D較大裝配起爆藥卷腳線未按要求扭結(jié)成短路的81E一般未執(zhí)行一次裝藥一次爆破63E一般炮眼內(nèi)煤粉未清除干凈時(shí)裝藥的82E較大坐在雷管或炸藥箱上64D一般對作業(yè)地點(diǎn)刮板輸送機(jī)內(nèi)的大塊煤、矸未進(jìn)行處理83E一般物料碼放沒掛物料牌板的65E較大雷管、炸藥隨處亂放84D較大作業(yè)地點(diǎn)的煤、矸堆積影響行人、通風(fēng)時(shí)未及時(shí)進(jìn)行處理66E一般85D較大采煤工作面上、下端頭支護(hù)無使用符合作業(yè)規(guī)程要求特殊支護(hù)的67E 一般刮板輸送機(jī)煤量過多時(shí)仍然裝煤86B較大采煤工作面風(fēng)量不足時(shí)爆破現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 檢查人： 說明：檢查項(xiàng)目存在的問題及其它事項(xiàng)請?jiān)趥渥⒅姓f明。 平禹煤電公司四礦區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表（炮采工藝） 檢查單位： 檢查日期： 年 月 日序號等級危害程度排查內(nèi)容備 注序號等級危害程度排查內(nèi)容備注103E一般閑置設(shè)備放在安全出口20m以內(nèi)的121D一般采煤工作面爆破后未及時(shí)進(jìn)行掛梁104C一般采煤工作面超前的20米支護(hù)支架損壞，122D一般戧棚不接頂無加墊木的105C較大使用電氣焊無措施而進(jìn)行作業(yè)的123E一般端面距大于300mm.106C較大采煤工作面無備用材料或達(dá)不到規(guī)程要求124C較大107C較大回風(fēng)順槽、運(yùn)輸順槽與工作面放頂線未放齊125B一般巷道失修，如漏頂、片幫，支架變形嚴(yán)重108C一般支柱的柱鞋、柱帽不符合作業(yè)規(guī)程或措施要求126C一般支架不完整，缺卡纜、螺栓、墊板等109E一般采煤工作面支柱柱窩深度達(dá)不到要求的127C一般巷道積水超過規(guī)定的110C一般設(shè)備不符合安裝要求，周圍有雜物的128C一般設(shè)備、材料無標(biāo)志牌或標(biāo)志不清楚、不規(guī)范111C較大采煤工作面出現(xiàn)臺階下沉129B較大膠帶輸送機(jī)使用非阻燃輸送帶的112C一般采面刮板輸送機(jī)搭接高度低于300cm130C一般膠帶輸送機(jī)跑偏磨損機(jī)架，或底皮帶拖地運(yùn)行的113E一般采煤工作面超前支護(hù)支柱初撐力小于50KN131C一般機(jī)電設(shè)備無包機(jī)人114E一般開關(guān)未上架132D一般小型電氣上面有淋水末加防護(hù)的115C一般支柱鉆底量超過100mm未采取措施的133D較大非專職人員或非值班電氣人員擅自操作電氣設(shè)備的116E一般泵站設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)未及時(shí)匯報(bào)處理134D一般鉸接梁鉸接率小于90%的117C較大采空區(qū)冒落不符合要求，未采取加強(qiáng)支護(hù)或強(qiáng)制放頂措施135E一般采面以木代銷的118E一般放頂時(shí)未配齊水平楔（每組不少于三個(gè)）136E一般無按要求拉線掛梁打柱的119E一般采面空載、失效支柱超過規(guī)定的137D一般液壓管路出現(xiàn)漏、滲的120D一般傘檐長度超過1米時(shí)，其最大突出部分薄煤層超過150mm，中厚以上煤層超過200mm；傘檐長度小于1米時(shí)，中厚以上煤層超過250mm138E一般采面有卡脖梁、倒懸梁的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 檢查人： 說明：檢查項(xiàng)目存在的問題及其它事項(xiàng)請?jiān)趥渥⒅姓f明。 平禹煤電公司四礦區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表（炮采工藝） 檢查單位：