【正文】 統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實施日期。 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和處理，避免誤用。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施；3．4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對CAR/PAR表進(jìn)行審核；3．5 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持；3．6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；3．7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對QC小組活動進(jìn)行指導(dǎo)和對需上報資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn)。質(zhì)量管理1 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實施,其中包括:公司質(zhì)量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合項管理；公司質(zhì)量管理體系運行有效性的評價；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證,公司QC小組活動2. 控制目標(biāo)2．1 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實施；2．2 確保公司按ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制；對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本2．3 確保公司質(zhì)量管理體系的運行有效性得到控制；2．4 確保質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預(yù)防；2．5 確保公司質(zhì)量管理體系運行的有效性得到確認(rèn)；2．6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；2．7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。2．8 確保QC小組在各部門的有效開展2．9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點3．1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實施由總經(jīng)理組織實施；3．2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施控制；3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核。 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來并存檔。4 特定政策 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評審總結(jié)會議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實施計劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。6生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進(jìn)行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。7．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯。11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系11．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進(jìn)行分解11．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責(zé)任人。11．5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進(jìn)行修正。11．7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。12．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行12．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部 物資管理部采購部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程進(jìn)行檢查13．1質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄13．2在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進(jìn)行及時處理外，并向全公司進(jìn)行通報，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。13．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。14．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。14．4技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正14．5技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15．2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性15．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批16．1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第1項，若同意到第3項。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。6各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制7各部門文檔員對文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進(jìn)行確認(rèn)。12技術(shù)質(zhì)量部文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。 內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明 C06002004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批1．1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院年度審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后