【正文】 中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識(shí)；（七）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物；（八）按照產(chǎn)品說(shuō)明書使用潤(rùn)滑油、清洗劑；（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（十）不得在飼料生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。(2)每日應(yīng)清掃倉(cāng)庫(kù)，對(duì)各種料堆散落在地的原料，若品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用的原料貨位，優(yōu)先使用。 (4)巡視時(shí)感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。 (2)高溫季節(jié)，保持日常通風(fēng)，并注意原料儲(chǔ)存期。巡視注意以下幾點(diǎn)： (1)每15天檢測(cè)一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5℃以上時(shí)，即為異常征兆。(2)同質(zhì)量的原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。（10）藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。（9）亞硒酸鈉等按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。(5)袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道，以便檢查原料狀況。(3)外觀相似的不同種原料，應(yīng)相互遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。原料的堆放要求(1)庫(kù)房劃成區(qū)塊。(3)天窗、氣窗正常情況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥(niǎo)雀入庫(kù)內(nèi)。三、內(nèi)容原料儲(chǔ)存前環(huán)境條件要求(1)庫(kù)內(nèi)、倉(cāng)道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。記錄、本程序要求的記錄保存期為2年、《原料驗(yàn)收記錄》倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、目的確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。、反饋和索賠品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購(gòu)部，由采購(gòu)部向供應(yīng)商反饋和索賠，必要時(shí)亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。、入庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)將合格品辦理入庫(kù)手續(xù)。、檢驗(yàn)情況應(yīng)記錄在《原料驗(yàn)收記錄》上，并反饋給原物料倉(cāng)庫(kù)管理員以便辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)。，不得使用；，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；供應(yīng)商（供貨者）無(wú)法提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)所購(gòu)原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；、交付產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚標(biāo)明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數(shù)量；生產(chǎn)日期/批號(hào)；供應(yīng)商名稱、地址；采購(gòu)訂單號(hào)（外協(xié)產(chǎn)品）；、驗(yàn)收、原物料倉(cāng)庫(kù)管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)訂單》、《送貨單》查對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并點(diǎn)收數(shù)量，查驗(yàn)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證明文件》、《批準(zhǔn)文號(hào)》、《檢驗(yàn)報(bào)告》如有不符應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并填寫《原料驗(yàn)收記錄》通知進(jìn)貨檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說(shuō)明情況。 《采購(gòu)申請(qǐng)單》確定后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。 ,應(yīng)獎(jiǎng)懲之供應(yīng)商由采購(gòu)匯總于供應(yīng)商月評(píng)核成績(jī)表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長(zhǎng)應(yīng)付貨款票期的獎(jiǎng)懲.B.評(píng)估項(xiàng)目分質(zhì)量、交期、價(jià)格等幾方面，質(zhì)量交期作為主要評(píng)估項(xiàng)目，其它項(xiàng)目如不合要求可根據(jù)實(shí)際情況予以酌情扣分。 主要管理制度及其主要內(nèi)容 柳州富金豐飼料有限公司(十六)、管理制度文件名稱 頁(yè)碼 1) 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度度報(bào)告 36 2) 原料采購(gòu)與驗(yàn)收制度制度 793) 原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 13154) 原料質(zhì)量監(jiān)控制度 16185) 生產(chǎn)過(guò)程防止交叉污染制度 19206) 生產(chǎn)線清洗制度 20227) 設(shè)備定期清理制度 23268) 防止外來(lái)污染制度 27289) 配方管理制度 293110) 設(shè)備管理制度 323511) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度 364012) 化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 414413) 檢驗(yàn)管理制度 455014) 留樣觀察制度 515215) 不合格品管理制度 535616) 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 576017) 產(chǎn)品召回制度 616318) 客戶投訴處理制度 646819) 人員培訓(xùn)制度 697220) 文件管理制度 727421) 記錄管理制度 7576供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇確定符合本公司質(zhì)量要求的供應(yīng)商。二、工作流程： 供應(yīng)商的尋找： 供應(yīng)商的記錄： 合格供應(yīng)商的確定: 1）、通過(guò)樣品審核,初步確定供應(yīng)商. 2）、,要求第二次送樣檢驗(yàn),如仍判定為不 合格則取消資格. 如檢驗(yàn)合格,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為合格供應(yīng)商,記入《合格供應(yīng)商名錄》中.三、評(píng)價(jià)原則 每月12日前完成上月的評(píng)核,以掌握每一供應(yīng)商供貨情況. 每季度對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估,對(duì)已有記錄之合格供應(yīng)商,于適當(dāng)時(shí)間召集相關(guān)人員進(jìn)行綜合評(píng)估,除復(fù)核頭次評(píng)估缺點(diǎn)之改善情形外,還須針對(duì)重要問(wèn)題與供應(yīng)商主要權(quán)責(zé)人員協(xié)調(diào),建議改善方法,如發(fā)現(xiàn)有重大而無(wú)法改善的缺失或缺點(diǎn)過(guò)多,屢次建議仍未改善者須由評(píng)估小組報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)取消其資格.四、評(píng)價(jià)方式: 由采購(gòu)人員召集開(kāi)發(fā)部,品管部組成評(píng)價(jià)小組,依《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》的評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)行了解與評(píng)估。(50%)質(zhì)量得分=當(dāng)月所到貨物平均批次合格率*50(50%)交期得分=(1逾期交貨批數(shù)/實(shí)際進(jìn)料批數(shù))*50 (交期指以訂購(gòu)單指定交貨日為參考或下單以后再用傳真聯(lián)絡(luò)方式確定之交貨日期,凡不影響本公司生產(chǎn),皆不屬于逾期)供應(yīng)商的評(píng)核成績(jī)等于質(zhì)量,交期二項(xiàng)得分的合計(jì).五、供應(yīng)商評(píng)核分等方法及獎(jiǎng)懲.A. 評(píng)核分等及獎(jiǎng)懲 得分獎(jiǎng)罰 A90分以上(1)酌情增加訂單量(2)享受優(yōu)先承制本公司開(kāi)發(fā)樣品資格 B6090分不予獎(jiǎng)罰C60分以下酌情減少訂購(gòu)量由采購(gòu)?fù)ㄖ纳?重新評(píng)價(jià)逾期未改善者,取消資格對(duì)于評(píng)核為C級(jí)的供應(yīng)商需即刻著手尋找替換供應(yīng)商原材料采購(gòu)與驗(yàn)收制度一)、原料采購(gòu)工作流程 倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)原料的采購(gòu)工作流程： 倉(cāng)庫(kù)的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫(kù)存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價(jià)； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。大批量長(zhǎng)期訂單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，要求在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)完成。 新原料采購(gòu)工作流程： 根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.二)、原料驗(yàn)收工作流程執(zhí)行方式、交付、供應(yīng)商應(yīng)按照《采購(gòu)訂單》的要求及時(shí)、足額向我司提供合格產(chǎn)品，在交付產(chǎn)品時(shí)應(yīng)同時(shí)提交以下文件：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證明文件》、《批準(zhǔn)文號(hào)》、《采購(gòu)訂單》；《送貨單》；《檢驗(yàn)報(bào)告》或其他質(zhì)量證明文件的復(fù)印件。、檢驗(yàn)、檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（）及包裝是否符合規(guī)定；、檢驗(yàn)按照相應(yīng)的原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)訂單》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上施加“合格”或“不合格”的標(biāo)識(shí)，并將不合格產(chǎn)品隔離放置等待處理。、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接收的產(chǎn)品才可以入庫(kù)。、退貨對(duì)判退的產(chǎn)品及檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。二、適用范圍本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料。(2)保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面干燥，不應(yīng)有外來(lái)水帶入，雨天需特別注意。(4)庫(kù)房墻壁無(wú)鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。(2)根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(4)兩種原料同時(shí)進(jìn)貨，使用同一卸料口時(shí)，務(wù)必清理拖掃干凈后，再卸另一種原料，以免混料。(6)原料倉(cāng)保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人員等信息；(7)原料倉(cāng)保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行垛位標(biāo)識(shí)卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息； （8）對(duì)溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。貯存間或貯存柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。（11）原料倉(cāng)保管員應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫(kù)存時(shí)間和保質(zhì)期限，定期對(duì)庫(kù)存原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常