【正文】 2．發(fā)生上報集團公司、股份公司的重大設(shè)備事故和特大設(shè)備事故扣10分；發(fā)生上報集團公司、股份公司的一般事故每起扣1分。發(fā)生事故有事故分析報告，事故記錄存入設(shè)備檔案。2． 新建裝置投用后一年內(nèi)發(fā)生停工消缺扣2分；發(fā)生重要設(shè)備維修更換扣2分。未驗收扣1分。安裝質(zhì)量影響安全運行的扣1分。無施工方案扣1分。無相應(yīng)資質(zhì)的扣1分。未驗收扣1分。未監(jiān)造扣1分。4查項目主管部門，至少抽查2個項目1．主要和關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)簽訂詳細的技術(shù)協(xié)議，未簽訂協(xié)議扣1分。4續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見八 設(shè)備前期管理（16分）1. 設(shè)備前期管理的執(zhí)行查項目主管部門，至少抽查2個項目項目主管部門應(yīng)組織設(shè)備主管部門參與基建、技措項目中有關(guān)設(shè)備前期管理的工作，包括：設(shè)計審查、設(shè)備選型、設(shè)備購置、安裝與驗收。1． 無相關(guān)管理規(guī)定扣2分。2． 交付歸檔不及時扣2分。44．新建裝置和改擴建裝置竣工資料交付檢查項目主管部門抽查不少于2個基建項目竣工資料齊全，交付歸檔及時。1． 未及時上報扣2分。2． 設(shè)備檢修、改造后未及時補充相關(guān)內(nèi)容扣2分。32．主要設(shè)備技術(shù)檔案至少抽查2套生產(chǎn)裝置，不少于5臺主要設(shè)備主要設(shè)備技術(shù)檔案格式統(tǒng)一、內(nèi)容準(zhǔn)確完整，并及時補充內(nèi)容（設(shè)備檢修、改造等）。4七 設(shè)備基礎(chǔ)資料管理（20分）1．設(shè)備臺帳至少抽查2套生產(chǎn)裝置設(shè)備臺帳應(yīng)準(zhǔn)確、完整，帳物相符。1．沒有驗收報告扣2分。44．項目質(zhì)量抽查不少于3個項目每個項目都有驗收報告，實際運行情況良好。33．更新費用檢查全部項目費用落實到具體項目，實際發(fā)生的費用控制在指標(biāo)之內(nèi)。42．項目執(zhí)行情況檢查全部項目更新項目的實際執(zhí)行與計劃一致，計劃完成率達不到80%。1. 沒有批準(zhǔn)的年度更新計劃扣2分。3．未定期進行修理費使用情況分析扣2分。1．費用使用無預(yù)算扣3分。2． 未按照下達的控制指標(biāo)進行考核扣2分。4五 修理費管理（10分）1．年度費用計劃及分解抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位有年度費用計劃并按單位進行分解及考核。37．檢維修應(yīng)急保障體系檢查企業(yè)有檢維修應(yīng)急保障體系，對現(xiàn)場突發(fā)問題處理反應(yīng)速度快，措施到位。1．沒有建立檢維修施工隊伍資質(zhì)管理資源庫扣2分。部分未辦理合同的每項扣1分。2． 檢修總結(jié)未及時歸檔扣1分。6續(xù)表續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見四 檢維修管理4．檢修總結(jié)抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位裝置停工檢修有檢修總結(jié)并及時歸檔。2．一般項目無驗收記錄扣1分。重點檢修項目有中間質(zhì)量檢查記錄和項目最終驗收報告，一般項目有最終驗收記錄。3． 未按計劃進度完成扣2分。1． 未建立檢修組織體系扣2分。2．追加項目沒有審批扣2分。4四 檢維修管理（30分）1．檢修計劃抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位檢修項目有批準(zhǔn)的年度計劃和月度計劃，并按計劃執(zhí)行，追加項目有審批手續(xù)。1．未列入經(jīng)濟責(zé)任制考核的扣2分。3．非計劃停工無原因分析記錄及預(yù)防措施，扣2分。1． 發(fā)生上報總部的因設(shè)備原因引起的非計劃停工每起扣2分。不能達標(biāo)的裝置每套扣2分。不符合要求，每項扣2分。4． 設(shè)備施工現(xiàn)場工具、材料擺放整齊規(guī)范。2． 設(shè)備外觀完好，附件無缺損。4．設(shè)備缺陷及隱患無上報或處理記錄，每處扣1分。2．巡檢掛牌不及時，每點扣1分。63．設(shè)備巡回檢查至少抽查2個下屬單位，不少于3套生產(chǎn)裝置生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時上報處理。62. 靜密封點泄漏率至少抽查2個下屬單位，不少于3套生產(chǎn)裝置，以抽查的靜密封點總數(shù)計靜密封點泄漏率=泄漏點總數(shù)/ 靜密封點總數(shù)1000‰1． 靜密封點泄漏率≤ ‰，‰扣1分。6續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見二 設(shè)備現(xiàn)場管理（30分）1. 設(shè)備完好率主要設(shè)備完好率至少抽查2個下屬單位，不少于3套生產(chǎn)裝置、 20臺設(shè)備抽查完好率=（抽查臺數(shù)不完好臺數(shù)）/抽查臺數(shù)100%1. 設(shè)備完好率≥95%，每降低1%扣1分。2．專業(yè)管理人員配備不齊全每缺少一個專業(yè)扣2分。4抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。1． 無經(jīng)濟責(zé)任制考核記錄扣2 分。3． 無年度設(shè)備管理總結(jié)扣2分。1． 無設(shè)備管理總體目標(biāo)扣2分。2．無檢查記錄和整改結(jié)果扣3分；檢查記錄不完整，整改結(jié)果不落實每項扣1分。52．制度執(zhí)行情況抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。1． 管理制度不健全每缺少一項扣1分。每項實際得分＝標(biāo)準(zhǔn)分－修正每項扣分。2．受檢企業(yè)得分＝設(shè)備綜合管理得分＋[Σ專業(yè)檢查得分/(800缺少專業(yè)分值）]800。（3）設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)某項檢查內(nèi)容中沒有某條內(nèi)容，某條得分為0，該項得分計算公式為：某項得分＝[實際得分/(某項標(biāo)準(zhǔn)分－缺條標(biāo)準(zhǔn)分）]某項標(biāo)準(zhǔn)分。（1）若受檢企業(yè)缺少某專業(yè)，該專業(yè)得分為零。二、綜合管理和專業(yè)管理檢查分值設(shè)置總分值1000分。中國石化設(shè)備檢查細則（煉化分冊）中國石油化工集團公司二OO六年十二月61 / 66目 錄一、煉化企業(yè)設(shè)備綜合管理 1二、壓力容器、壓力管道管理 8三、鍋爐管理 13四、加熱爐管理 18五、常壓儲罐管理 24六、大型機組、機泵及潤滑管理 28七、電氣設(shè)備及運行管理(檢查組用) 34八、電氣設(shè)備及運行管理（企業(yè)自查用） 38九、儀表及自動控制設(shè)備管理 46十、工業(yè)水管理 51十一、煉化企業(yè)設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn)問題和整改措施表 57關(guān)于《煉化企業(yè)設(shè)備檢查細則》的說明一、編制指導(dǎo)思想和主要依據(jù)《煉化企業(yè)設(shè)備檢查細則》堅持以人為本的方針，以創(chuàng)建安全、環(huán)保、節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展型的現(xiàn)代化企業(yè)為指導(dǎo)思想，以國家、行業(yè)、中國石化等有關(guān)規(guī)章制度，重點以集團公司、股份公司《設(shè)備管理辦法》、《專業(yè)管理制度》、《石油化工設(shè)備維護檢修規(guī)程》為核心依據(jù)，體現(xiàn)全員、全過程管理，突出重點、核心和要害部位的內(nèi)容和專業(yè)技術(shù)，實現(xiàn)定檢查內(nèi)容、定檢查評定標(biāo)準(zhǔn)、定檢查評比參數(shù)，量化檢查結(jié)果。目的規(guī)范設(shè)備設(shè)備管理，通過設(shè)備檢查活動這一形式，進一步提升設(shè)備管理水平。其分值設(shè)置如下： 200分、機泵及潤滑管理 100分、壓力管道管理 100分 100分 100分 100分 100分（包括電站鍋爐和工業(yè)鍋爐） 100分（包括乙烯裂解爐） 100分三、評分計算方法《設(shè)備檢查細則》分別獨立評分。（2）設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)沒有某項檢查內(nèi)容，該項得分為0，綜合管理或某專業(yè)管理得分計算公式為：綜合或某專業(yè)得分＝[實際得分/(綜合或某專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分－缺項標(biāo)準(zhǔn)分)）]綜合或某專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分。綜合或某專業(yè)得分＝Σ各項得分。：為減少抽查二級單位或設(shè)備臺數(shù)不同引起扣分的不公正性，對扣分項進行修正：修正每項扣分=（規(guī)定的最少抽查二級單位或設(shè)備臺數(shù)/實際抽查數(shù)）實際扣分。一、煉化企業(yè)設(shè)備綜合管理企業(yè)名稱： 檢查人： 檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見一 設(shè)備管理制度和管理體系（25分）1．設(shè)備管理制度抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位按國家相關(guān)法規(guī)及中國石化《設(shè)備管理制度匯編煉化銷售分冊》中的相關(guān)管理制度，制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。2． 國家相關(guān)法規(guī)及中石化設(shè)備管理制度更新后，企業(yè)1年以上未修訂本企業(yè)相關(guān)管理制度的扣2分；2年以上未修訂扣5分。1．未按要求組織檢查和考評的扣3分；未定期召開設(shè)備工作例會的扣2分。53．設(shè)備管理目標(biāo)責(zé)任制抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位制定設(shè)備管理的總體目標(biāo)和專業(yè)管理目標(biāo), 設(shè)備管理目標(biāo)責(zé)任明確。2． 無專業(yè)管理目標(biāo)或責(zé)任不明確扣1分。54．經(jīng)濟責(zé)任制考核抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位定期進行經(jīng)濟責(zé)任制考核，有具體的考核獎懲辦法并予實施。2． 考核獎懲不落實每項扣2分。1．設(shè)備管理機構(gòu)不健全扣2分。3．特殊作業(yè)人員持證率達不到100%扣2分。2. 主要設(shè)備完好率≥95%，每降低1%扣2分。2．明顯泄漏點未掛牌，每點扣1分。1．巡回檢查制度內(nèi)容不健全，扣1分。 3．巡檢記錄不準(zhǔn)確。64．裝置現(xiàn)場狀況至少抽查2個下屬單位，不少于3套生產(chǎn)裝置1． 現(xiàn)場及設(shè)備外觀整潔，無雜物。3． 無“跑、冒、滴、漏”。5． 各種標(biāo)識清晰齊全。12檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見三 裝置長周期運行（20分）1． 主要生產(chǎn)裝置運行周期抽查不少于3套主要生產(chǎn)裝置運行周期達到總部對主要生產(chǎn)裝置長周期運行的考核要求。82. 非計劃停工檢查列入總部考核范圍的主要生產(chǎn)裝置生產(chǎn)裝置運行穩(wěn)定，沒有發(fā)生上報總部的因設(shè)備原因引起的非計劃停工。2．無非計劃停工統(tǒng)計記錄扣2分。83．管理考核抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位將主要生產(chǎn)裝置長周期運行或非計劃停工列入經(jīng)濟責(zé)任制考核目標(biāo)，并制定考核獎勵細則。2．考核獎勵細則不落實扣2分。1．計劃沒有經(jīng)過審批扣2分。5抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位裝置停工檢修要建立檢修組織體系，重點檢修項目有詳細的檢修施工方案，按計劃進度完成。2． 關(guān)鍵設(shè)備、重點檢修項目無完善的施工方案扣2分。63．檢修質(zhì)量抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位，抽查3—5個重點項目重點檢修項目有質(zhì)量體系，一般項目有專門的質(zhì)量驗收人員。1．重點檢修項目無質(zhì)量保證體系，無中間驗收質(zhì)量檢查記錄和或最終驗收報告扣2分。3．檢修質(zhì)量問題造成裝置一次開車不成功扣3分。1． 無檢修總結(jié)扣2分。35．外委工程或檢修項目抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位，抽查3—5份檢修合同外委工程或檢修項目合同按照規(guī)定要求辦理了合同手續(xù)。36．檢修隊伍檢查企業(yè)設(shè)備管理部門建立檢維修施工隊伍資質(zhì)管理資源庫并進行考評。2．沒有對檢維修施工隊伍進行考評扣1分。1．未建立檢維修應(yīng)急保障體系扣4分，措施不到位扣2分。1． 年度費用指標(biāo)未按單位分解扣3分。52．月度修理費使用預(yù)算及執(zhí)行情況抽查不少于2個月的預(yù)算及費用使用情況分析報告每月的費用使用有預(yù)算，實際費用發(fā)生按預(yù)算執(zhí)行，定期進行修理費使用情況分析。2．在無特殊原因的情況下費用發(fā)生超預(yù)算扣2分。5續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見六 設(shè)備更新管理（15分）1．更新計劃和方案檢查批準(zhǔn)的更新計劃；針對計劃抽查3—5個項目的更新方案設(shè)備主管部門組織設(shè)備更新的全過程管理，有批準(zhǔn)的更新計劃明細,單臺（套）投資在200萬元及以上的設(shè)備更新項目有更新方案。2． 單臺（套）投資200萬元及以上的設(shè)備更新項目沒有更新方案扣2分。 達不到扣3分。1．費用沒有完全落實到具體項目扣2分；2．實際發(fā)生的費用超指標(biāo)扣2分。驗收報告有相關(guān)人員的驗收意見和簽字，未發(fā)生質(zhì)量問題。2．實際運行情況不好，出現(xiàn)質(zhì)量問題扣2分。不符要求扣3分。1． 格式不統(tǒng)一、內(nèi)容不準(zhǔn)確或不完整扣2分。43．報表管理抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位上報年報和綜合定期報表及時、準(zhǔn)確。2． 企業(yè)報表與下屬單位報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確扣2分。1． 無竣工資料扣3分，資料不齊全扣1分。55．設(shè)備故障及缺陷的閉環(huán)管理抽查企業(yè)和不少于2個下屬單位有設(shè)備故障及缺陷的發(fā)現(xiàn)、分析、處理的相關(guān)管理規(guī)定和完整處理記錄。2． 無分析處理記錄扣2分。以上每缺少一項扣1分。2．重要設(shè)備應(yīng)進行監(jiān)造。3．產(chǎn)品應(yīng)有到貨質(zhì)量驗收。3查項目主管部門，至少抽查2個項目1． 施工隊伍應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。2． 應(yīng)有完整的施工方案。3． 安裝應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4． 應(yīng)進行竣工驗收。4查項目主管部門，至少抽查2個項目1． 關(guān)鍵設(shè)備有單機試車投運方案，無投運方案扣1分。5九 設(shè)備事故（10分）設(shè)備事故記錄和事故分析報告檢查上一年度所有設(shè)備事故沒有發(fā)生上報集團公司、股份公司的重大設(shè)備事故和特大設(shè)備事故。1． 設(shè)備事故未在規(guī)