公司采購流程管理制度32554-展示頁
2025-04-21 01:36本頁面
【正文】 寫“糾正預防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預防措施做效果確認、考核供應(yīng)商定期評分為月評估和年度考核，供應(yīng)商月評估：采購部每月應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進行評估（統(tǒng)計時段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準后提交SQA部，對于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進行評估。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對其建立供應(yīng)商評估調(diào)查表，即可。且采購須與供應(yīng)商確認采購物料之版次是否相符。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實際工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進行采購作業(yè)。如供應(yīng)商無法按交期交貨時，采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意.，由需求人員填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準并寫申請單號后交采購人員進行采購作業(yè)。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。如客戶有新批準的供應(yīng)商名單或客戶對原批準的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應(yīng)商名單進行更新，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認。，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應(yīng)商進行選擇，考核等作業(yè)。公司采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經(jīng)客戶批準被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如果是重復性的采購，采購直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。采購須進行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準確的到達公司入庫，然后財務(wù)根據(jù)送貨單，入庫單進行對賬。采購人員對申請單進行審核以及交期確認。，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準，要求。五，供應(yīng)商選擇及評估流程客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商根據(jù)采購部的預選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負責組織SQA部門和采購人員組成評估小組到預選供應(yīng)商處進行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進行評估和考核SQA部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進行整理后呈報公司領(lǐng)導核準，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記合格供應(yīng)商清冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應(yīng)商名單包采購部。無須對其進行其他評估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導特準后，可將其列為合格供應(yīng)商。 3.3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1