【正文】 時：直到風(fēng)險降低時才能 工作。策劃風(fēng)險控制措施： (1)5級時：不需采取措施，不必保留記錄； (2)4級時：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。，并更新危險源清單和“重大危險源清單”： (1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時； (3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。： a、 暴露人數(shù)； b、 持續(xù)暴露時間和頻率； c、 供應(yīng)(如電、水)中斷； d、 設(shè)備和機械部位以及安全裝置失靈或失控； e、 暴露于惡劣氣候； f、 個體防護用品所能提供的保護及其使用率； g、 人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為： (1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)(3) 可能：實際不可能或很不可能 根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險因素分為5級，分級的原則見《風(fēng)險的評估分級確定表》《風(fēng)險的評估分級確定表》 輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害不可能 5級 4級 3級有可能 4級 3級 2級可能 3級 2級 1級 a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。(2)一般，如： ① 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； ② 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：①高處墜落 ②物體打擊 ③觸電 ④坍塌 ⑤機械傷害 ⑥起重傷害 ⑦中毒和窒息 ⑧火災(zāi)和爆炸 ⑨車輛傷害⑩燙傷 ⑩其他(1)輕微，如： ① 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍： ①常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等) ②所有進入作業(yè)場所的人員 ⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等?！爸卮笪ｋU源清單”。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進行評價，編制“重大危險源清單”。 適用范圍 適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。、評價與更新： a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時； c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處。：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。 工作程序、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處匯總。 術(shù)語和定義引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。 相關(guān)文件《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》 《四川省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄環(huán)境因素識別、評價控制程序HC／CX 3——11A 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b)填寫時用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。，以便于正確填寫、識別和查閱。、審批和更改，具有可操作性。 工作內(nèi)容 應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。 術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄記錄控制程序HC／CX 2——11A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用?！笆芸匚募鍐巍薄? 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。 a)國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)； b)體系運行中發(fā)生較大問題； c)公司組織機構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。 a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫， 管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布?！戆l(fā)布年份 如 HC／ZHCH—ZHJ—01—11代表質(zhì)量技術(shù)處11年編制的0l號支持性文件。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 文件分為受控和非受控文件。：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。 工作程序 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)； ②整合型管理體系管理手冊； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來文件。，編制技術(shù)文件清單。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。 術(shù)語和定義 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司文件控制程序HC／CX 1——11A 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 適用范圍公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。 ①公司管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號； ②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：HC／SC一** 如：HC／SC一11A HC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 SC一代表手冊 11一發(fā)布年份A一手冊版本 ⑧程序文件：程序文件的編號為：SC／CX*一** 如：SC／CX l一11A HC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號 11一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號為：HC／ZHCHXX,** HC一代表四川省海程裝飾工程有限責(zé)任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 *一文件序號 168。、審核與批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。各文件管理人員在原件上進行更改。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。，不得提供給公司以外的人使用。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。 適用范圍 適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。，代碼為：JL*／*一* 如：JL XX / XXX 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號 代表記錄。，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準(zhǔn)?！端拇ㄊ〗ㄖこ碳夹g(shù)資料管理規(guī)程》填寫。、整理、編目、移交。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。：詳見“記錄清單”，方可查閱。 記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。“重要環(huán)境因素清單”。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法?！安块T環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。，本法應(yīng)考慮一下幾個方面：(1)影響范圍 (2)影響程度分?jǐn)?shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場界內(nèi)分?jǐn)?shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生