【摘要】?jī)?nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控
2025-04-22 11:28
【摘要】XXXXXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)版次:2011年第一版編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn):XX目錄1前言 4概述 4 4 4 4 6手冊(cè)的結(jié)構(gòu)組成 6本手冊(cè)的適用范圍和管理 7內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責(zé)及權(quán)限 8目的 8 8 8
2025-04-27 05:12
【摘要】大型集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊(cè)一、資產(chǎn)類1.貨幣資金審計(jì)目標(biāo)和程序(1)審計(jì)目標(biāo)①確定貨幣資金是否存在;②確定貨幣資金的收支記錄是否完整;③確定庫存現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金的余額是否正確;④確定貨幣資金在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。(2)審計(jì)程序①核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳與總帳的余額是否相符;②會(huì)同被審計(jì)單位主管會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金
2025-06-09 22:18
【摘要】目錄第一章、公司管理大綱…………………第二章、員工守則…………………第三章、行政管理制度…………………第四章、人事管理制度…………………第五章、獎(jiǎng)懲制度…………………第六章、會(huì)議管理制度
2025-04-24 00:26
【摘要】.................................................................................................................................................3第一章管理大綱.....................................
2024-11-18 03:25
【摘要】華威集團(tuán)公司內(nèi)部診斷PartⅠ診斷步驟辦理診斷手續(xù)合同簽定診斷時(shí)間確定診斷準(zhǔn)備搜集企業(yè)有關(guān)資料分析整理資料確定診斷類別組成診斷小組2.診斷階段預(yù)備診斷召開企業(yè)診斷介紹會(huì)參觀視察企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析確定診斷課題制定正
2025-04-18 11:56
【摘要】,但沒有目標(biāo)的肯定不能成功。:“成功就是目標(biāo)的達(dá)成,其他都是這句話的注釋?!爆F(xiàn)實(shí)中那些頂尖的成功人士不是成功了才設(shè)定目標(biāo),而是設(shè)定了目標(biāo)才成功.(,但沒有目標(biāo)的肯定不能成功。:“成功就是目標(biāo)的達(dá)成,其他都是這句話的注釋?!爆F(xiàn)實(shí)中那些頂尖的成功人士不是成功了才設(shè)定目標(biāo),而是設(shè)定了目標(biāo)才成功大江集團(tuán)股份有限公司目錄序言-------------------------
2025-06-16 08:46
【摘要】27/29公司內(nèi)部管理流程目錄1、行政-01會(huì)議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設(shè)備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程
2025-04-21 01:15
【摘要】廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司關(guān)于多開發(fā)票、返還服務(wù)費(fèi)、代收代付事項(xiàng)暫行操作規(guī)定制訂:財(cái)會(huì)部修訂日期:2008年2月廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司關(guān)于多開發(fā)票、返還服務(wù)費(fèi)、代收代付事項(xiàng)暫行操作規(guī)定基本原則:“多開發(fā)票”“返還服務(wù)費(fèi)”“代收代付”等事項(xiàng)對(duì)公司來講無論就管理、稅收等方面
2025-04-17 23:44
【摘要】第一篇:××集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 中國(guó)會(huì)計(jì)人首選網(wǎng)站——天財(cái)會(huì)計(jì)網(wǎng)(://) ××集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)和完善集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,使審計(jì)工...
2024-10-15 14:31
【摘要】1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖
2025-02-19 23:45
【摘要】第一篇:集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)方案 青島奮能物流有限公司內(nèi)部審計(jì)方案 一、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供的資料: 1、組織結(jié)構(gòu) 2、主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程 3、員工的職位及職責(zé)描述 4、財(cái)務(wù)文檔:憑證、發(fā)票、科目余...
2024-11-16 23:29
【摘要】培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫》整理內(nèi)部控制制度培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫》整理目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10
2025-06-16 02:14
【摘要】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第
【摘要】19/24橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-21 22:16