【正文】 等部門配合持續(xù)進行。：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、PMC部主管及相關(guān)人員、業(yè)務(wù)部主管、生產(chǎn)部主管、工程部、開發(fā)部、品管部相關(guān)人員，必要時，由品管部主管通知其他相關(guān)人員。，會議程序為：A. 問題點說明（需附不良樣品）；B. 原因分析；C. 臨時對策；D. 預(yù)防措施；E. 確定對策實施責(zé)任擔(dān)當(dāng)者及完成期限；F. 會議記錄；G. 記錄的上報、存檔。：生產(chǎn)部主管、計劃部主管及相關(guān)人員、業(yè)務(wù)、品管部主管及相關(guān)品管人員。所有臨時性品質(zhì)會議及每月品質(zhì)專案會議。 會議期間提出可執(zhí)行性強、措施方法得當(dāng)、效果良好的建議者，給予獎勵20~100元/次。，則罰20元/次?！稌h管理辦法》執(zhí)行。，及時解答與會者提出的疑問。：00前將所有進料、制程、出/退貨、客戶投訴品質(zhì)狀況匯總做成完整報告，重要內(nèi)容復(fù)印分發(fā)參加會議人員各1份。 QA統(tǒng)計本周總檢驗批數(shù)，不合格批數(shù)，交由部門文員整理匯總，做成統(tǒng)計圖表說明目前主要的出貨品質(zhì)問題點。:00召開，品管部主管須于當(dāng)日12：00前提供以下資料： IQC須統(tǒng)計本周總進料數(shù)量、批數(shù)、不合格數(shù)量、批數(shù)及不合格率，交由部門文員做成統(tǒng)計圖表，確定目前主要的進料品質(zhì)問題點。品質(zhì)例會會議制度確保品質(zhì)例會會議正常舉行，并能取得預(yù)期成效?；颂幜P單時間責(zé)任部門責(zé)任人職務(wù)處罰事實、依據(jù)及結(jié)果：責(zé)任人責(zé)任人直接上司稽核員或開單者稽核總監(jiān)說明此單一式四聯(lián)，1頁白聯(lián)稽核辦，2頁綠聯(lián)管理產(chǎn)部，3頁紅聯(lián)財務(wù)部，4頁黃聯(lián)交責(zé)任人。f) 如相關(guān)部門無法在規(guī)定時間內(nèi)，將《糾正預(yù)防措施通知單》回復(fù)給品管部的，須事先向品管部說明原因，否則造成生產(chǎn)延誤或影響生產(chǎn)的，依相關(guān)條例處理。品管部則按照《糾正預(yù)防措施控制流程》要求，進行不良處理跟進，提出判罰意見和糾正預(yù)防措施跟進記錄。經(jīng)品管部主管、副總經(jīng)理審核后呈報給總經(jīng)理。b) 相關(guān)部門在收到《糾正/預(yù)防措施通知單》后，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》要求必須在四個工作小時內(nèi)進行事故分析，查明事故原因及責(zé)任人，并提出事故處理意見及糾正預(yù)防措施，回復(fù)給品管部f) 責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實發(fā)工資的百分之三十為限；g) 凡主觀故意造成公司損失的，由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。d) 根據(jù)公司部門之間組織架構(gòu)層級不等的情況，因此如部門只有二級架構(gòu)的，則相應(yīng)減去第一、二直屬上司分擔(dān)的賠償責(zé)任，如部門有三級架構(gòu)的，則相應(yīng)減去第一直屬上司分擔(dān)的賠償責(zé)任。b) 直接責(zé)任人造成的錯誤其上司可以監(jiān)控的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額由直接責(zé)任人分擔(dān)百分之五十的賠償責(zé)任，第一直屬上司分擔(dān)百分之二十五的賠償責(zé)任，第二直屬上司分擔(dān)百分之十五的賠償責(zé)任，部門上司分擔(dān)百分之十的賠償責(zé)任。e) 過錯責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由品管部將案子交公司由經(jīng)理級以上會議討論決定處理。c) 工作過錯由多個部門造成的，則由多個工作過錯部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。三、內(nèi)容：1． 質(zhì)量責(zé)任事故的判定及賠償處罰：1．1工作過失導(dǎo)致質(zhì)量異常、損失（如客戶投訴、給客戶補貨）的錯誤分類：a) 指令錯誤b) 下單錯誤c) 資料錯誤d) 技術(shù)錯誤e) 采購錯誤f) 發(fā)貨錯誤g) 檢驗錯誤h) 管理錯誤i) 生產(chǎn)錯誤j) 其它導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯誤1．2損失金額賠償處罰比例：損失總金額（RMB：元）賠償比例說明~50050%501~100045%不足250元的按250元賠償1001~300040%不足450元按450元賠償3001~500035%不足1200元按1200元賠償5001~1000030%不足1750元按1750元賠償1000125%不足3000元按3000元賠償1．3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：a) 工作過錯由單一部門造成，而其它部門難以監(jiān)控的，由造成損失的部門獨自承擔(dān)賠償責(zé)任。品質(zhì)流程目錄品質(zhì)管理賠償條例…………………………………………………………2品質(zhì)會議管理辦法…………………………………………………………6品質(zhì)專案會議制度…………………………………………………………進料檢驗作業(yè)流程…………………………………………………………進料不合格品處理作業(yè)流程………………………………………………制程檢驗作業(yè)流程…………………………………………………………成品檢驗作業(yè)流程…………………………………………………………制程/成品不合格處理作業(yè)流程 …………………………………………客戶抱怨與投訴處理作業(yè)流程 …………………………………………檢驗和試驗狀態(tài)控制流程………………………………………………1糾正預(yù)防措施控制流程…………………………………………………品質(zhì)管理賠償條例一、目的：為提高全員質(zhì)量意識，并能夠積極參與質(zhì)量改善，確保質(zhì)量責(zé)任得到落實，滿足公司質(zhì)量管理之要求，特制定本條例。 二、 適用范圍：公司各相關(guān)部門。b) 工作過錯由單一部門造成，其它部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯的，由過錯部門承擔(dān)百分之六十五的主要賠償責(zé)任，未實施有效監(jiān)控和進行糾錯的部門承擔(dān)百分之三十五的次要賠償責(zé)任。d) 品質(zhì)檢驗錯誤：產(chǎn)品已出廠的，由品管部按損失金額負(fù)擔(dān)比例承擔(dān)百分之六十五的賠償責(zé)任，生產(chǎn)部承擔(dān)百分之三十五的賠償責(zé)任；產(chǎn)品未出廠，但已流入下道工序造成返工損失的，由品管部按損失金額負(fù)擔(dān)比例承擔(dān)百分之六十五的賠償責(zé)任。：a) 直接責(zé)任人造成的錯誤，其上司無法監(jiān)控的，按本部門承擔(dān)的損失比例金額由直接責(zé)任人分擔(dān)百分之七十的賠償責(zé)任，第一直屬上司分擔(dān)百分之十五的賠償責(zé)任，第二直屬上司分擔(dān)百分之十的賠償責(zé)任，部門上司分擔(dān)百分之五的賠償責(zé)任。c) 損失處罰金額最低起點：員工一次不少于五元，管理人員一次不少于十元。e)如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的，一經(jīng)查實由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。a) 由品管部根據(jù)品質(zhì)異常狀況，在二個小時內(nèi)出具《糾正/預(yù)防措施通知單》，進行不良描述與責(zé)任分析，提出處理意見和預(yù)計損失金額，并向有關(guān)部門發(fā)出《糾正/預(yù)防措施通知單》。c) 相關(guān)部門在收到《糾正/預(yù)防措施通知單》后，必須在三個工作日內(nèi)按照《糾正預(yù)防措施控制程序》要求進行事故原因認(rèn)定，提出或確認(rèn)處理方案，然后回復(fù)品管部d) 品管部主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門按照《糾正/預(yù)防措施通知單》的內(nèi)容要求進行不良處理或作業(yè)，落實糾正預(yù)防措施。e) 品管部將批準(zhǔn)后的《糾正/預(yù)防措施通知單》交給人力資源部，人力資源部負(fù)責(zé)組織財務(wù)部進行損失金額核算，并根據(jù)核算結(jié)果要在兩個工作日內(nèi)開出《稽核處罰單》，征詢員工意見和進行處罰公告。如相關(guān)部門不按《糾正預(yù)防措施控制流程》要求查明事故原因及責(zé)任人的，品管部將把賠償處罰的賠付金額直接劃分給部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人自行處理。此單由稽核中心成員或員工現(xiàn)場開單，經(jīng)責(zé)任人和其直接上司簽字后轉(zhuǎn)稽核辦主管審核后轉(zhuǎn)管理部發(fā)通告。 品管部例行性會議前準(zhǔn)備、會議中及會后追蹤確認(rèn)均適用。 IPQC須統(tǒng)計本周總巡檢次數(shù)及異常次數(shù)，品質(zhì)異常發(fā)生次數(shù)與違反作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程次數(shù)，后交由部門文員整理匯總，做成統(tǒng)計分析圖表，并說明目前主要的制程品質(zhì)問題點。 品管部主管須統(tǒng)計本周總出貨批次、出貨批次、退貨批次、退貨數(shù)量、退貨金額、客戶投訴次數(shù)等，做成統(tǒng)計圖表說明目前主要的退貨和客戶投訴的問題點。，確保會議按時召開。，應(yīng)請責(zé)任單位確認(rèn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)者及矯正和預(yù)防措施方案與預(yù)計完成日期，做成記錄，由品管部納入后期追蹤。：總經(jīng)理、各部門主管、臨時需增加會議人員由品管部主管通知。 相關(guān)人員未按時提交相關(guān)報告的，罰10元/次。 會議期間責(zé)任部門主管不能拿出改善對策或不知問題所在，給予處罰10元/次。會議通知（簽到）單 NO:會議名稱主持人時 間地 點通 知 人記錄人參加人員部 門收到通知簽名參加會議簽名品質(zhì)專案會議制度確保品質(zhì)專案會議按時召開，并取得預(yù)期成效。，其會議要求分別如下：：：當(dāng)原材料、半成品或成品出現(xiàn)品質(zhì)異常，影響正常生產(chǎn)進度或可能導(dǎo)致產(chǎn)品批量報廢時，應(yīng)召開臨時性品質(zhì)會議。，評估其影響度，決定是否召開臨時品質(zhì)會議，若確定召開則以書面方式至少提前半小時通知到相關(guān)人員，注明會議時間、地點、參加人員及會議主題等。：每月月底，原則上與公司計劃會議時間不沖突，由品管部以書面方式提前一天通知。，會議程序為：A. 報告各品質(zhì)專案推行進度及成效；B. 提出專案推行中發(fā)現(xiàn)的問題點；C. 分析原因；D. 改善對策；E. 確定對策執(zhí)行責(zé)任人及預(yù)計完成期限。《會議管理制度》執(zhí)行。（品質(zhì)專案）會議記錄表時間　地點　主持人　記錄　缺席　請假　列席　與會人員　議程　發(fā)言人匯報內(nèi)容或會議要求　　　　　　　　發(fā)言人匯報內(nèi)容或會議要求責(zé)任人期限完成情況評估　　　　　　　　　制表：審核：批準(zhǔn)：進料檢驗作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1報 檢檢前準(zhǔn)備檢驗實施OK不測試NG檢驗判定OK需測試性能測試不合格處理合格品進倉信息處理OK測試判定NG倉管員《送貨單》倉管員以《送貨單》一聯(lián)給進料品管報檢，指明物料所在位置，作待檢標(biāo)識。3進料品管《檢驗報告》進料品管按既定方案進行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《檢驗報告》上。如檢驗合格，將《檢驗報告》交品管部主管審核。5進料品管《檢驗報告》進料品管按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行物料性能試驗，并將試驗結(jié)果記錄在《檢驗報告》。7倉管員《檢驗報告》/《送貨單》按《檢驗報告》、《送貨單》及進料檢驗標(biāo)簽，倉管員將合格品送入倉。9品管部主管品管部主管負(fù)責(zé)啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品。適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（包括測試）。，倉管員將供應(yīng)商的《送貨單》與公司《采購訂單》各項內(nèi)容進行核對，無誤后將物料放入收貨待檢區(qū)；，并在物料包裝明顯位置上貼好《物料標(biāo)識卡》，具體依《進料作業(yè)流程》處理；《送貨單》（缺《送貨單》時用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》）方式向品管部進料品管報檢，并指明物料所在位置。若來料為生產(chǎn)急料或為品質(zhì)可在30分鐘內(nèi)鑒定的物料，進料品管員（若進料品管員無法及時處理的，由品管部主管安排其它品管員處理）須在接到《送貨單》后10分鐘內(nèi)進行現(xiàn)場檢驗；，準(zhǔn)備好相關(guān)的圖紙資料、樣品、檢驗用具。審核有誤，則通知進料品管糾正，無誤，則簽字確認(rèn)；，由進料品管在檢驗結(jié)果判定后30分鐘內(nèi)將《送貨單》及《檢驗報告》倉庫聯(lián)送交倉管員，將《檢驗報告》采購聯(lián)送交采購；，品管部主管負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格30分鐘內(nèi)啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品；：，而品管員來不及檢驗時，由物控員提出緊急放行申請，填寫《緊急放行單》，報PMC部主管審核。如發(fā)現(xiàn)不合格時，于5分鐘內(nèi)報告品管部主管處理，并在對該批緊急放行的物料進行追回后予以重新檢驗，對制成半成品或成品的，要由制程品管員或成品檢驗員進行全檢，并在檢驗記錄上注明所使用物料的情況?！稒z驗報告》與檢驗標(biāo)簽，辦理物料進倉手續(xù)，將合格品從待檢區(qū)移至相應(yīng)的合格品倉庫，將不良品移至不良品退貨區(qū)；《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)完成查核作業(yè)，若有退貨，一般性物料于1個工作小時內(nèi)將來料不良信息知悉供方聯(lián)絡(luò)員（必要時，傳真《檢驗報告》給供方），緊急物料30分鐘內(nèi)完成，并督促供方按我司要求時間取退貨及補貨；《檢驗報告》編制《檢驗日報表》交品管部主管審核；品管部主管負(fù)責(zé)根據(jù)《檢驗日報表》統(tǒng)計周、月進料品質(zhì)狀況，并將進料品質(zhì)信息分發(fā)給采購一份；，品管部可通知采購要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗合格的證明文件，品管部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗合格證明文件對進料品質(zhì)進行跟進、驗證；、成品由品管部主管安排相應(yīng)的制程品管、成品品管進行檢驗，具體檢驗程序同上。《送貨單》《緊急放行單》《檢驗報告》《檢驗標(biāo)簽》《檢驗日報表》中山市三和建材有限公司企業(yè)診斷及管理變革方案IQC報檢單供應(yīng)商： No:序號型號規(guī)格/產(chǎn)品名稱訂單數(shù)報檢時間報檢數(shù)報檢人檢查結(jié)果備注