生產(chǎn)資料采購管理制度匯編-展示頁
2025-04-17 00:19本頁面
【正文】 用、保管情況，簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。第十一條 生產(chǎn)用品的保管、領(lǐng)用、使用及管理常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。采購經(jīng)辦人、倉管員、在入庫單上簽字。第十一條 采購物品的入庫，憑借采購申請(qǐng)單、對(duì)方出具的物資清單、發(fā)票等到倉管員處辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫不得領(lǐng)用。生產(chǎn)用品或高值設(shè)備的購買在年初計(jì)劃中顯示，并列入預(yù)算，一次購買金額達(dá)3萬元以上，或年消耗量達(dá)5萬元以上的，經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組織統(tǒng)一招標(biāo)。第十條 采購付款方式物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購單號(hào)報(bào)經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。第八條 采購流程1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。第五條 采購經(jīng)辦人職責(zé)1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。生產(chǎn)與材料主要為A4\B5
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