增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)及網(wǎng)上報(bào)稅操作流程-展示頁(yè)
2025-04-16 23:05本頁(yè)面
【正文】 于受到IC卡的容量限制32K最多存放630張發(fā)票，64K為1350張發(fā)票。 （大廳認(rèn)證、網(wǎng)上認(rèn)證） 專用發(fā)票須先認(rèn)證相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿驗(yàn)證 4. 抄報(bào)稅 第三部分一機(jī)多票系統(tǒng)組成和操作流程 一、系統(tǒng)組成 通用設(shè)備、專用設(shè)備、開(kāi)票軟件 ： 1) 計(jì)算機(jī): WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：，硬盤40G以上，內(nèi)存128M以上，光驅(qū)，兩個(gè)以上PCI插槽，建議您最好使用防偽稅控專用機(jī) 2) 打印機(jī)：針式打印機(jī)（建議您最好使用平推式票據(jù)打印機(jī)） （包括金稅卡、IC卡讀卡器和稅控IC卡） 3) 金稅卡：是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件 4) 讀卡器：用于讀寫(xiě)IC卡上的信息,連接在金稅卡上。請(qǐng)務(wù)必在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行防偽稅控清卡工作。點(diǎn)擊“清卡操作”按鈕，提示清卡操作成功后，查看“狀態(tài)查詢”的“報(bào)稅資料”項(xiàng)應(yīng)變?yōu)椤盁o(wú)”。第四部分：防偽稅控遠(yuǎn)程抄報(bào)，確認(rèn)清卡選擇“遠(yuǎn)程抄稅”模塊，點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”按鈕，看到“可以進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)”提示后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。防偽碼將作為申報(bào)成功的憑證。未簽訂三方協(xié)議的納稅人則提示打印“通用銀行繳款憑證”，請(qǐng)納稅人攜帶“通用銀行繳款憑證”到開(kāi)戶行繳納稅款。申報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功后，在左側(cè)報(bào)表菜單欄中選中已經(jīng)上傳過(guò)的稅種，點(diǎn)擊上方工具條中“受理結(jié)果”選項(xiàng)，如果無(wú)稅則提示“申報(bào)成功”字樣。這時(shí)，防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)需要等待電子申報(bào)數(shù)據(jù)的上傳。第二部分：防偽稅控遠(yuǎn)程報(bào)稅，等待比對(duì)選擇“遠(yuǎn)程抄稅”模塊，點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”按鈕，看到“可以進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)”提示，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅”按鈕，這時(shí)防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)局傳送報(bào)稅數(shù)據(jù)。 專業(yè)資料分享 增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上報(bào)稅操作流程網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上報(bào)稅銜接申報(bào)流程為：納稅人防偽稅控IC卡抄稅—防偽稅控遠(yuǎn)程報(bào)稅等待比對(duì)—增值稅網(wǎng)上申報(bào)及扣款—防偽稅控遠(yuǎn)程抄報(bào)確認(rèn)清卡，請(qǐng)按照此流程順序正確操作。第一部分：防偽稅控IC卡抄稅這一部分與每個(gè)月報(bào)稅期進(jìn)行的征期抄稅相同，抄稅后可以在“狀態(tài)查詢”中看到“報(bào)稅資料”變?yōu)椤坝小?。?shù)據(jù)提交成功后，企業(yè)可查看傳送報(bào)稅數(shù)據(jù)是否成功，方法是：點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”，如果處理狀態(tài)為“已處理”且錯(cuò)誤號(hào)為“271D”,說(shuō)明上傳成功。第三部分：增值稅網(wǎng)上申報(bào)及扣款企業(yè)以“證書(shū)登錄”方式登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載當(dāng)前征期的報(bào)表，點(diǎn)擊軟件左側(cè)“報(bào)表”標(biāo)簽，系統(tǒng)自動(dòng)顯示已核定稅種的申報(bào)表。如果有稅，且簽訂三方協(xié)議的納稅人，將提示是否扣款，扣稅成功后提示“扣款成功” 字樣，如果提示“扣款失敗”字樣，請(qǐng)于征收期內(nèi)，攜帶申報(bào)資料到主管征收機(jī)關(guān)處理。溫馨提示：申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”（無(wú)稅款）或“扣款成功”（有稅款）時(shí)，用標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印申報(bào)表，會(huì)在報(bào)表左下角生成由數(shù)字和字母組成的32位防偽碼。其他操作如新建報(bào)表、填寫(xiě)報(bào)表、打印報(bào)表、查詢繳款憑征、稅庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)扣款、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等具體操作說(shuō)明，登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)后點(diǎn)擊“幫助”菜單中“系統(tǒng)幫助”，在彈出窗口中的“第五章 軟件功能使用說(shuō)明”進(jìn)行了詳細(xì)描述。點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”，如果報(bào)稅結(jié)果為“報(bào)稅成功”且錯(cuò)誤號(hào)為“0000”,說(shuō)明防偽稅控開(kāi)票數(shù)據(jù)與電子申報(bào)比對(duì)成功，可以進(jìn)行清卡操作。注意：每次進(jìn)入“遠(yuǎn)程抄稅”模塊都必須操作“報(bào)稅狀態(tài)”后，才能進(jìn)行后面功能的操作。一般納稅人操作常識(shí)防偽稅控系統(tǒng)的工作原理 1. 工作流程 購(gòu)買發(fā)票：企業(yè)持IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)買發(fā)票 讀入發(fā)票：將IC卡上的發(fā)票號(hào)碼讀入到開(kāi)票系統(tǒng) 填開(kāi)發(fā)票：在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)打印發(fā)票 抄稅報(bào)稅：在開(kāi)票系統(tǒng)中抄稅后，持IC卡及報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅 發(fā)票上的主要信息（發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)方稅號(hào)、銷方稅號(hào)、金額、稅額）加密生成 84位密文；并在打印發(fā)票的同時(shí)將主要信息逐票存入金稅卡黑匣子中 3. 識(shí)偽 認(rèn)證發(fā)票的過(guò)程為用掃描儀將整張票面（明文與密文）掃入計(jì)算機(jī)，認(rèn)證系統(tǒng)將密文解密后與發(fā)票上的明文比較，有一項(xiàng)不符即為假票。 5) IC卡：是進(jìn)入
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