差旅費管理辦法-展示頁
2025-04-16 21:24本頁面
【正文】 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標(biāo)準(zhǔn)補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一天計算，住宿補助根據(jù)實際天數(shù)計算。 、火車軟座、二等記二等以上船艙。 夜間乘坐火車、長途汽車和長途客船6小時以上，或白天連續(xù)乘坐火車、長途汽車、長途客船十小時以上，可購買相對應(yīng)級別的臥鋪，如未乘坐臥鋪，則按票價的50%給予長途補助；乘軟臥、臥鋪、飛機的均不予補助。本規(guī)定所指的常駐外地員工是指因工作需要，需要常駐外地15天以上的員工。 ，邀請外單位協(xié)辦人員出差，標(biāo)準(zhǔn)一般可在公司同行人以級別基礎(chǔ)上靠一檔享受補貼。 ，原則上不再報銷出租車票。未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變出差路線的，不予報銷差旅費；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。 ，如漢川，蔡甸，江夏，黃陂，新洲等區(qū)縣，除報銷交通費用外，每人每天補貼10元。 出國人員出國前應(yīng)有書面計劃書并經(jīng)批準(zhǔn)，原則上應(yīng)參加與組團(tuán)出國；在出國前出國人員應(yīng)與會計人員編制出國費用專項預(yù)算審批表，報分管副總經(jīng)理審核同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行全額包干。出國人員在報銷時應(yīng)根據(jù)差旅報銷程序及要求粘貼有關(guān)票據(jù)，并履行差旅費報銷程序。 b)在資金計劃內(nèi)的借款申請，部門主管審核后由其分管副總審批，屬資金計劃外的借款申請，部門主管應(yīng)指導(dǎo)其辦理計劃增補手續(xù)后辦理借款手續(xù)。 為保障資金安全，借支人應(yīng)為公司簽訂勞動合同的正式員工；借支金額應(yīng)與實際發(fā)生的費用相匹配，盡量減少資金閑置。 ，一人報賬。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。財務(wù)部門報賬。財務(wù)部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由各部門主管負(fù)責(zé)催款。 ，應(yīng)提供以下證明會議通知、時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。員工短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用應(yīng)納入辦公室的費用計劃。 報銷單據(jù)填寫要求 ； ，計算要正確，不得涂改； ，票據(jù)上的大小寫金額要一致； ；
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