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差旅費及業(yè)務招待費報銷管理辦法-展示頁

2025-04-16 21:24本頁面
  

【正文】 省會城市每天出差補貼80元,地級城市每天出差補貼60元,縣級城市每天出差補貼50元。第十八條 出差人員伙食補助報銷標準一、公司人員前往工地現(xiàn)場的,原則上在基層單位食堂就餐,未能在基層單位食堂就餐的,按按實際出差天數(shù)報銷誤餐補貼費。公司派車隨行的不計發(fā)市內(nèi)交通費。四、工作人員前往其它地區(qū)出差,在出差期間,長途車船票憑據(jù)報銷。在途期間連續(xù)乘坐火車、汽車、輪船超過12小時的憑票每滿12小時補貼30元。二、 因路途較遠或任務緊急需乘坐飛機的,必須事先報經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準,否則一律只能報銷相應硬臥以下的火車票價或汽車票價。四、公司安排到省內(nèi)外考察、培訓、參加會議的人員,可按主辦單位的安排憑票報銷住宿費;如果會議主辦單位或培訓單位已把住宿費含在會務費發(fā)票內(nèi),會務費可以憑票報銷。(4)高級職員、普通職員及其他住宿在特殊地區(qū)每天260元,省會城市每天200元,地級城市每天180元,縣級城市每天150元,縣級以下地區(qū)每天110元。 (2)副總經(jīng)理及子公司總經(jīng)理住宿在特殊地區(qū)每天400元,省會城市每天300元,地級城市每天260元,縣級城市每天200元,縣級以下地區(qū)每天160元。二、工作人員出差住宿費標準:原則上住標準間,如二人同性別同一地點出差,兩人住一個標準間;總監(jiān)以上人員可住單間。二、伙食補助和市內(nèi)交通費實行包干報銷辦法,按出差的實際天數(shù)報銷。第十五條 出差人員的住宿費、伙食補貼實行限額補貼和憑據(jù)報銷的辦法。四、所有員工省外或國外出差,須經(jīng)公司主要領導核準。二、一般員工出差三天以內(nèi)的由部門負責人審批,三天以上至七天以內(nèi)由分管領導批準,七天以上的須經(jīng)公司主要領導批準。學習培訓、會議等出差連續(xù)在一月以上者,只能領取誤餐補貼。,保證出差人員工作需要,調動出差人員的工作積極性;根據(jù)國家有關規(guī)定,參照總公司原來制度,結合目前實際情況,制定本辦法。管理費用包括管理人員工資、福利費、差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、培訓費、會議費、交通費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷和其他經(jīng)費。 2.借款不受以上的時間限制,可隨時辦理。 第八條 在一個預算期內(nèi),各項費用的累積支出原則上不得超出預算,超出預算納入對部門負責人的考核,特殊情況需公司負責人審批并執(zhí)行追加預算程序。第二章:財務費用報銷基本要求及流程第五條 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票),若票據(jù)不合法,無論哪個高管簽字審批均無效。 第三條 費用審批權限為:財務總監(jiān)五仟元以下;公司總經(jīng)理五仟元至一萬元;董事長一萬元以上。陜西紅杉能源有限公司費用報銷管理辦法 財務中心 二0一三年七月二十三日 目錄第一章:總則 1第二章:財務費用報銷基本制度及基本流程 1第三章:管理費用報銷管理辦法 3第四章:財務費用管理 18第五章:銷售費用報銷管理 19第六章 專項支出財務報銷制度及流程 23第七章 費用的控制與監(jiān)督 24第一章:總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)公司的實際情況,將報銷分為管理費用、財務費用、銷售費用,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷規(guī)定和報銷流程。本辦法“以內(nèi)”、“以下”含本數(shù),“以外”、“以上”不含本數(shù),第四條 本制度適用公司本部及下屬單位(會所、辦事處等)。 第六條 費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求: 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改; 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好); 各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致; 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼; 報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列; 報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額; 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫; 報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領導有效批準; 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單; 出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料,每張出租車票背面需有主管領導簽字確認; 第七條 單筆報銷總額超過5000元,需要提前一天通知財務備款。 第九條:費用報銷基本流程: 第十條 報銷時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下: 1.公司財務部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。 3. 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行第三章:管理費用報銷管理辦法第十一條 管理費用指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用,是期間費用的一種。第十二條 差旅費的報銷管理,因辦理公務外出而發(fā)生的住宿費及火車,汽車,飛機等運輸交通費用,誤餐補貼等費用支出。第十三條 常駐地辦理公事,且當天不能返回的,可領取伙食補助;當天返回的,只能限額領取誤餐補貼。第十四條 員工出差辦理及核準程序一、出差前須填寫“出差審批單”,并按審批權限經(jīng)部門負責人簽字核準,由公司人力資源部會簽,報公司分管領導審批。三、部門負責人出
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