公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定-展示頁
2025-04-16 20:21本頁面
【正文】 理審批→資產(chǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷沖賬、還款或支付余款。四、報(bào)銷程序,持填寫完整的費(fèi)用（差旅費(fèi)）報(bào)銷單及出差審批單到資產(chǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。，必須提供下列所述相關(guān)文件：(1)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的培訓(xùn)文件；(2)公司下達(dá)的培訓(xùn)通知單；(3)其他證明文件。，借款人必須使用統(tǒng)一印制的《付款審批單》，在付款用途欄須注明出差事由及地點(diǎn)，并按照出差審批流程辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)。，出差人員必須電話請示獲批準(zhǔn)后方可安排出差。(4)其他員工因公出差時(shí)，按照部門經(jīng)理復(fù)核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批程序辦理。(2)中層正職因公出差時(shí)，按照主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總經(jīng)理審核及董事長審批程序辦理。二、出差審批公司經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員、助理及其他員工因公出差須填寫《出差審批單》，并按歸口分級(jí)管理程序辦理審批手續(xù)。部門負(fù)責(zé)人需要招待，須辦理審批手續(xù)，其他人員不允許發(fā)生招待費(fèi)。，修理費(fèi)、辦公費(fèi)（50元以上）、低值易耗品等差旅費(fèi)以外的其它費(fèi)用，須主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意。差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和控制開支，依據(jù)《中國黃金集團(tuán)公司權(quán)屬公司差旅費(fèi)管理指導(dǎo)意見》的通知,結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。一、差旅費(fèi)范圍、住宿費(fèi)及公司核發(fā)的伙食補(bǔ)助。（如招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）時(shí),必須與差旅費(fèi)報(bào)銷單分開粘貼，另填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)審批人
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