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正文內(nèi)容

03進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法-展示頁

2025-04-16 04:17本頁面
  

【正文】 料狀況,并會(huì)簽采購部門。編 號(hào)FNJ03共 2 頁第 1 頁進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè).第三條 收料(一) 內(nèi)購收料 1、 材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”,辦理收料。(二) 外購收料 1、 材料進(jìn)廠后,物料管理
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【摘要】1