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正文內(nèi)容

某公司進料驗收管理辦法-展示頁

2025-04-18 00:45本頁面
　　

【正文】 本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。2．如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。2．開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。4．對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。第十條 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。 送貨驗收單進料時間年 月 日廠 商 名 稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號碼品 名 規(guī) 格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢 驗 規(guī) 范檢 驗 狀 況數(shù) 量判 定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗員點收員進貨日期表 年 月 日編 號料 號品名規(guī)格廠 商數(shù) 量消 單備 注□房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營建器材驗收管理規(guī)則第一條 本公司材料及營建器材的驗收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。第三類材料管理員水泥、砂石類、紅磚、銑管案件、機制門、抽風機、日光燈、美術(shù)燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級木類（杉木、柳安木等）、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網(wǎng)等。凡經(jīng)采購單位購入的材料均應(yīng)辦理驗收手續(xù)。第四條 材料的驗收工作，依下列進行。第六條 材料的驗收，應(yīng)依據(jù)訂購合約、樣品或材料申請單規(guī)格等憑證辦理。1．超過交貨期限過久的。3．破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。第七條 材料驗收項目，應(yīng)依據(jù)各種材料驗收要領(lǐng)（附件一）約定條款或圖說樣品并參酌國家標準或公認標準，對其形態(tài)、號碼、尺度、重量等級、理化性質(zhì)、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。如屆約定交貨日期而貨未到，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速提交。第十條 運到的材料在未經(jīng)驗收合格前，應(yīng)與其他庫材料分開布置，并加以標志。第十一條 凡材料數(shù)量較巨或因包裝關(guān)系一時無法將應(yīng)驗收的事項全部確認，得先行將包裝的個數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預(yù)備驗收，但應(yīng)于預(yù)備驗收后三日內(nèi)，將應(yīng)確認的全部事項驗收完畢。1．計數(shù)抽樣
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【摘要】1