【正文】 份《作廢文件銷毀報(bào)批登記表》，報(bào)批。 程序文件 文件代號(hào) CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 7頁 共 7頁 標(biāo)題：文件控制程序 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 文件需要復(fù)印時(shí)必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、所長批準(zhǔn)，復(fù)印件加蓋“受控文件”印 章后方可使用。 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后，原版文件由文件管理部門登記歸檔，并列入“受控文件清單”中，電子版文件也應(yīng)歸檔登記、備份并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 評(píng)審的目的和要求 a)對本所有效運(yùn)作起重要作用的所有作業(yè)場所，對下述內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： —— 是否使用了相應(yīng)文件授權(quán)有效版本 —— 文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全并符合實(shí)際情況 —— 作業(yè)現(xiàn)場文件的變更是否符合程序規(guī)定，是否有隨意變更和 涂擦的現(xiàn)象 —— 文件的要求與現(xiàn)實(shí)的不適宜性； b)是否向主管領(lǐng)導(dǎo)提供需要修改的文件明細(xì)； c)是否向所有文件持有者提供《文件變更一覽表》； d)是否撤走現(xiàn)場已作廢的文件（并填寫 JLBG503《文件發(fā)放回收登記表》 上）并加蓋《作廢》標(biāo)識(shí)； e)對文件管理較好的部門提出表揚(yáng)，對存在的問題，及時(shí)指出和糾正，（必要時(shí)）執(zhí)行《不符合檢測工作的控制程序》并對評(píng)價(jià)的結(jié)果作為資料保存，作為下一次評(píng)價(jià)的依據(jù)； f)擬定《作廢文件銷毀報(bào)批登記表 》?？梢元?dú)立進(jìn)行，也可以聘請相關(guān)人員共同進(jìn)行 。這種“過期”的標(biāo)準(zhǔn)不能視為《作廢》標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)視為《受控》標(biāo)準(zhǔn)，按本程序文件要求報(bào)批對其部分內(nèi)容進(jìn)行手寫更改。 注：某些外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、規(guī)范等），盡管過期，但不一定作廢，應(yīng)視具體情況決定。 下列文件屬本所保密文件，一般不得外借或贈(zèng)送（必要時(shí)必須由所長批準(zhǔn)）： —— 本所編制的《作業(yè)指導(dǎo)書》 —— 本所編制的《非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法》等技術(shù)文件 —— 其他所長指令的保密文件。 受控文件、非受控文件、保密文件、作廢文件 下列文件屬于受控文件： a)《質(zhì)量手冊》； b)《程序文件》及其配套的規(guī)章制度； c)《作業(yè)指導(dǎo)書》； d)《質(zhì)量記錄》（質(zhì)量計(jì)劃）； 程序文件 文件代號(hào) CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 5頁 共 7頁 標(biāo)題：文件控制程序 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 e) 外來技術(shù)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等）； f) 本所批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件（非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法，儀器設(shè)備操作規(guī)程，自檢（校）規(guī)程等）； g)其他為所長批準(zhǔn)的受控文件（含其他外來文件）。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需進(jìn)行大 幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。 文件更改一律采用換頁、插頁的方法實(shí)施。 文件的更改 文件更改，應(yīng)由文件更改提出人填寫 JLBG504《文件變更報(bào)批表》 說明更改原因及依據(jù)。 外來文件統(tǒng)一由綜合辦簽閱登記后逐級(jí)傳遞直至存檔，文件閱簽人應(yīng)及時(shí)閱簽并返還給綜合辦，由綜合辦 送達(dá)下一位閱簽人。 文件的發(fā)放由綜合辦 負(fù)責(zé)，資料管理員根據(jù)文件的批準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)文件的登記；填寫 JLBG503《文件發(fā)放回收登記表》 ，收件人簽收。 . 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、記錄表格由相關(guān)人員編制，檢驗(yàn)責(zé)任師審核，所長或所長授權(quán)人批準(zhǔn)。 修改版次 —— 第幾次修改 序列號(hào) —— 文件流水號(hào) 部門代號(hào) B： 綜合 辦公室（簡稱 綜合辦 ） ； Y：機(jī)電 類 特種設(shè)備檢驗(yàn)一室（簡稱機(jī)電一室）； E：機(jī)電 類 特種設(shè)備檢驗(yàn)二室（簡稱機(jī)電二室）； R：容器及管道 檢驗(yàn) 室 （簡稱容管室）； Z：鋼瓶檢驗(yàn)站（簡稱鋼瓶站）； G：鍋爐及產(chǎn)品監(jiān)檢室（簡稱鍋爐產(chǎn)品室） ； P：特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)室（簡稱培訓(xùn)室）。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)行政文件的 技術(shù) 處理和管理；負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、 登記和清理 。 所質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)審核《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及其配套的質(zhì)量管理性規(guī)章制度； b)批準(zhǔn)管理性《質(zhì)量記錄》格式和廢止文件的銷毀。 職責(zé) 所長負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及其配套規(guī)章制度和本所發(fā)布的技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 宜昌市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 程序文件 （第五版） 20220818 發(fā)布 20220901 日實(shí)施 程序文件 文件代號(hào) CXWJ500 第 5 版第 1 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 修訂頁 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 修訂 序號(hào) 文件代號(hào) 章節(jié)號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 1 CXWJ516 4 , 陳向前 2022 程序文件 文件代號(hào) CXWJ500 第 5 版第 1 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題： 目 錄 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 序號(hào) 標(biāo) 題 頁數(shù) 文件號(hào) 01 文件控制程序 6 CXWJ501 02 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 2 CXWJ502 03 人員培訓(xùn)和考核 2 CXWJ503 04 人員管理程序 2 CXWJ504 05 設(shè)備控制程序 4 CXWJ505 06 計(jì)量溯源與校準(zhǔn)程序 1 CXWJ506 07 比對和能力驗(yàn)證管理程序 1 CXWJ507 08 環(huán)境與設(shè)施管理程序 1 CXWJ508 09 與客戶有關(guān)的過程管理程序 2 CXWJ509 10 合同評(píng)審程序 2 CXWJ510 11 檢驗(yàn)檢測方法確定和應(yīng)用程序 3 CXWJ511 12 檢驗(yàn)用物資采購和驗(yàn)收程序 2 CXWJ512 13 檢驗(yàn)檢測抽樣和樣品的處置管理程序 3 CXWJ513 14 檢驗(yàn)檢測分包及分包管理 2 CXWJ514 15 檢驗(yàn)檢測工作的安全管理程序 2 CXWJ515 16 檢驗(yàn)原始記錄填寫和管理程序 2 CXWJ516 17 檢驗(yàn)檢測工作的記錄管理程序 2 CXWJ517 18 檢驗(yàn)檢測報(bào)告（證書）管理程序 4 CXWJ518 19 對檢驗(yàn)檢測過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督的程序 2 CXWJ519 20 鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ520 21 壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)工作程序 2 CXWJ521 22 鍋爐安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ522 23 鍋爐定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ523 24 壓力容器安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ524 25 壓力容器定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ525 26 液化氣體汽車罐車定期檢驗(yàn)管理程序 1 CXWJ526 程序文件 文件代號(hào) CXWJ500 第 5 版第 1 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)題： 目 錄 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 27 壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ527 28 壓力管道定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ528 29 氣瓶定期檢驗(yàn)管理程序 1 CXWJ529 30 電梯安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ530 31 電梯定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ531 32 起重機(jī)械安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ532 33 起重機(jī)械 定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ533 34 廠（場）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛驗(yàn)收檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ534 35 廠（場）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛定期檢驗(yàn)管理程序 2 CXWJ535 36 安全閥校驗(yàn)管理程序 1 CXWJ536 37 鍋爐水處理檢驗(yàn)管 理程序 1 CXWJ537 38 理化檢驗(yàn)管理程序 1 CXWJ538 39 無損檢測管理程序 1 CXWJ539 40 內(nèi)部審核程序 4 CXWJ540 41 不符合控制程序 2 CXWJ541 42 抱 怨（申訴）程序 2 CXWJ542 43 糾正措施的程序 2 CXWJ543 44 預(yù)防措施的程序 1 CXWJ544 45 計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密程序 2 CXWJ545 46 保密和保護(hù)所有權(quán)管理序 2 CXWJ546 47 數(shù)據(jù)分析程序 1 CXWJ547 48 接受安全監(jiān)察管理程序 3 CXWJ548 49 附錄 1：作業(yè)指導(dǎo)書目錄 50 附錄 2：管理制度目錄 51 附錄 3：操作規(guī)程目錄 52 附錄 4：自校規(guī)程目錄 53 附錄 5：記錄表格目錄 程序文件 文件代號(hào) CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 1頁 共 7頁 標(biāo)題：文件控制程序 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 1 文件控制程序 目的 為確保本所在質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中各個(gè)部門能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止誤用無效文件，特制定本程序。 適用范圍 本程序適用于本所質(zhì)量文件與資料控制的全過程。 所技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)審核與《手冊》配套的技術(shù)性管理規(guī)章制度； b)批準(zhǔn)技 術(shù)性《質(zhì)量記錄》格式； c)批準(zhǔn)《作業(yè)指導(dǎo)書》。 檢驗(yàn) 檢測 部門 a)《作業(yè)指導(dǎo)書》的編制與審核； b)本部門文件的歸檔管理； c)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指令，編制有關(guān)文件。 工作程序 文件編號(hào)規(guī)則 程序文件 文件代號(hào) CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 2頁 共 7頁 標(biāo)題：文件控制程序 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 □□□□ □ □□ 序列號(hào) 修改版次 文件代號(hào) (作業(yè)指導(dǎo)書和行政發(fā)文除外 ) □□□□／□ 作業(yè)指導(dǎo)書文件代號(hào) 本所行政發(fā)文 本所行政發(fā)文主要指本所質(zhì)量（技術(shù)）管理性質(zhì)的規(guī)章、制度、通知等行政事務(wù)，其編號(hào)規(guī)則為： 宜特檢 [ ] 號(hào) 文件代號(hào) ZLSC—— 質(zhì)量手冊 CXWJ—— 程序文件 CYFC—— 質(zhì)量手冊 (常壓容器分冊 ) FCCX— — 程序文件 (常壓容器分冊 ) ZYZD／□ —— 作業(yè)指導(dǎo)書（□中內(nèi)容為部門代號(hào) ，見本程序） CZGC—— 操作規(guī)程 ZXGC—— 自校規(guī)程 GLZD—— 管理制度 JLBG—— 記錄表格 序號(hào)（自然數(shù)） 批準(zhǔn)發(fā)文年號(hào)（四位數(shù)） 本所全稱縮寫 程序文件 文件代號(hào) CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 3頁 共 7頁 標(biāo)題：文件控制程序 實(shí)施日期 2022 年 02 月 01 日 JSWJ—— 技術(shù)文件：本所編制發(fā)布的非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等 。 文件的編制、審批 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件及相關(guān)質(zhì)量記錄表格 由所長負(fù)責(zé)組織人員編制，所長批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 與傳遞 對于質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中的各部門， 綜合辦 應(yīng) 將文件按要求 及時(shí)發(fā)放到位，確保有關(guān)人員使 用現(xiàn)行有效的文件 ，并回收被替代