【正文】 或已作廢的文件。 對于存檔文件 ，要做到： a)在文件封面的右上方空白處加蓋《文件存檔專用章》，并填寫下述內容： —— 文件分發(fā)號（自然數） —— 保存期限、歸檔日期（即實施日期）； b)在《文件存檔專用章》附近加蓋狀態(tài)標識專用章： —— 屬于受控文件加 蓋《受控》專用章 ； —— 屬于 非 受控文件加蓋《 非 受控》專用章 (必要時 )； 程序文件 文件代號 CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 4頁 共 7頁 標題：文件控制程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 —— 屬于作廢文件，應在文件封面上方空白處加蓋《作廢》專用章 ； —— 屬于保密文件，應在文件封面上方空白處加蓋《保密》專用章。 特殊情況下需向上級或同行單位提供有關文件時，要由所長批準。 文件更改的起草、審核和批準與文件的編制、審核、批準的程序相同。 技術負責人應對文件更改情況進行審核，按 及 的要求，分發(fā)到各相關部門，防止誤用作廢文件。 文件的管理 現有文件的清理 綜合辦 負責組織 現有文件的清理工作 ，各部門主動配合，共同清理。 下列文件屬于非受控文件： a)贈送給領導 、同行或客戶參考、交流或提供審核無法控制的本所《質量手冊》、《程序文件》等及有關規(guī)章制度、圖表等； b)上級與同行調研的《質量記錄》、信息交流等。 下列文件屬作廢文件： a)過期作廢的規(guī)章制度及《管理手冊》的廢頁； b)過期作廢的質量記錄（質量計劃）； c)過期作廢的本所編制的《作業(yè)指導書》； d)過期作廢的本所 編制的技術文件； e)過期作廢的外來技術（管理）文件。例如：有的標準，通過國家對標準的清理后，只對其標準編號發(fā)生變更，其標準的原內容不變（或基本不變），又沒有新的版本替代，原版本只在標準新版目錄中出現。 文件的評審 綜合辦 主任 負責組織對文件的定期或不定期的評審工作。 評審的時間要求 a)不定期評審 程序文件 文件代號 CXWJ501 第 5版第 1次修訂 第 6頁 共 7頁 標題：文件控制程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 根據掌握的信息隨時進行，特別要注意下述文件變更信息： —— 新版技術標準的發(fā)布信息 —— 本所經歷的一方、二方、三方的評審信息 —— 客戶的重大投訴與申訴信息； b)例行評審 例行評審每年 一 次。 文件的編制、審核、批準、發(fā)放、更改、換版等形成的記錄應按GLZD501《檔案管理辦法》 要求歸檔。 需臨時借閱文件的人員，要辦理借閱手續(xù)，借閱者要在指定時間內歸還文件。 文件丟失后，補發(fā)文件時應在 JLBG503《文件發(fā)放回收登記表》 中注明原文件作廢，同時重新登記簽收。 資料管理員對需銷毀的文件填寫 JLBG503《文件發(fā)放回收登記表》 并標注作廢，報所質量 負責人審核，所長批準后統(tǒng)一銷毀。 程序文件 文件代號 CXWJ502 第 5 版第次修訂 第 1 頁 共 2 頁 標題：質量體系管理評審程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 2 質量體系管理評審程序 目的 為確保本所質量方針的貫徹和質量體系的持續(xù)適用及有效運行，以改進完善質量體系，特制定本程序。 職責 管理評審活動由所長負責組織實施。 b. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本所的質量方針和質量目標，質量體系與其不相適應時。 d. 客戶有關質量的投拆連續(xù)發(fā)生或頻次顯著增加時。 評審準備 綜合辦 收集與體系相關的標準、資料以及社會要求和客戶期望。 評審實施 質量負責人應在評審前編制評審計劃，填寫 JLBG50《管理評審計劃表》 ，報所長批準。 程序文件 文件代號 CXWJ502 第 5 版第次修訂 第 2 頁 共 2 頁 標題：質量體系管理評審程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 管理評審結束后，質量負責人應寫出 JLBG510《管理評審報告》 。 程序文件 文件代號 CXWJ503 第 5 版第 1 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 標題： 人員培訓和考核 實施日期 2022 年 02 月 01 日 3 人員培訓和考核 目的 為建立起一支技術水平高、有經驗、有才能、會管理的檢驗隊伍，以保證質量體系有效運行并不斷完善，必須對人員培訓和考核等工作實行控制。 適用范圍 本 程序適用于全所人員的培訓教育和考核。 工作程序 培訓計劃 應根據每年業(yè)務工作計劃和檢驗檢測業(yè)務能力目標，由綜合辦 提出 JLBG515《培訓與考核計劃表》 ，報技術負責人審查，所長批準。 與檢驗業(yè)務技術相關的專業(yè)知識培訓。 實際檢驗操作技能。 培訓方式 內部培訓教育和外出學習相結合。 質量手冊的學習，以宣貫與自學相結合方式進行。 程序文件 文件代號 CXWJ503 第 5 版第 1 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 標題： 人員培訓和考核 實施日期 2022 年 02 月 01 日 外出培訓的人員應填報 JLBG512《外出培訓報批表》， 相關規(guī)定按照 GLZD502《培訓考核管理辦法》 執(zhí)行。 專業(yè)知識、外語、計算機知識的考核與技術職務評聘結合進行。 實際操作技能在檢驗技術人員持證上崗前進行考核，依據有關規(guī)定執(zhí)行。 應加強對全體人員職業(yè)道德、廉正建設、作風紀律的教育，確保人員 素質得到不斷 提高。 程序文件 文件代號 CXWJ504 第 5 版第 1 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 標題： 人員管理程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 4 人員管理程序 目的 為了有效地開發(fā)人力資源，最大 限度地 發(fā)揮人的主觀能動性，特制定本程序文件。 職責 綜合辦 負責全所人員的管理、其它各部門配合。 所綜合辦 和用人部門共同協(xié)商，與有關單位聯系，按要求考察選用所需人員，并報所領導研究批準，按規(guī)定辦理相應手續(xù)。 人員要求 從事管理和檢驗檢測的人員應當辦理合法聘用手續(xù)，檢驗檢測人員不得同時受聘于兩個檢驗檢測機構。 人員檔案管理 個人技術檔案的內容和分類 a. 專業(yè)技術職務呈報表及職稱證書； b. 學歷、學位證明、證書； c. 培訓、交流、進修材料； d. 各種考試、考核材料； e. 社會和學術兼職材料； 程序文件 文件代號 CXWJ504 第 5 版第 1 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 標題： 人員管理程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 f. 論（譯）文、專（譯）著目錄； g. 獲獎證書及工作業(yè)績材料； h. 事故及處理材料； i. 各種聘任文件； j. 科研成果證明； k. 其它有關材料。 各部門每年應將本部門技術人員年度考核情況材料報 綜合辦 存檔。 個人技術 檔案借（查）閱，須經所長批準。 適用范圍 本程序適用于所內所有 辦公和 檢驗檢測設備的管理，部分程序適用于借用外單位的裝備。 綜合辦 負責設備的管理工作，設備管理 員 按各自的分工 負責設備管理的日常 具體工作 。 工作程序 設備的購置 檢驗業(yè)務部門根據檢驗工作需要，提出申請 ， 擬定設備購置計劃 JLBG519《設備儀器采購申請》 報 所技術負責人審查（必要時經所長辦公會 討論）、所長批準。 設備購置合同及供貨方評價參照 CXWJ512《檢驗用物資采購和驗收程序》 執(zhí)行。 設備驗收合格后，設 備管理員按 條對設備進行編號（標識），填寫 JLBG576《設備管理卡》 和 JLBG578《檢驗檢測設備儀器履歷書》 ，建立設備 檔案和設備臺帳 。 設備 檔案 設備 檔案的內容應包括設備出廠時的 隨機資料 (設備及附件的制造、檢驗、質量證明、定點維修及聯絡方式等 )、購置申請與驗收、購置發(fā)票復印件、投入使用后的維修檢驗 (檢定 )等見證材料。檔案管理員確認必要的設備檔案收集齊全后在相應的發(fā)票上簽字，經辦人憑檔案管理員的簽字進行財務報銷。 為便于管理，對機電類檢驗工作配備檢驗用工具包，檢驗用工具包實行 編號并 定人管理，領用登記工作由設備檔案管理人員負責。 注：機電類檢驗用工具包內必備物品如下： ⑴平口螺絲刀；⑵十字螺絲刀；⑶鋼直尺；⑷塞尺；⑸扳手；⑹試電筆；⑺鉗形表（含 266 附件，可測絕緣電阻）；⑻鋼卷尺；⑼磁力線錘；⑽電筒。 設備操作人員應經過培訓合格方能進行設備的操作，操作程序應符合使用說明書和設備操作規(guī)程的要求。 檢驗檢測中設備出現故障，檢驗人員應立即停止使用， 交還設備時，應報告設備管理員，設備管理員應將該設備單獨放置，加貼停用標記，并且在 JLBG521《設備儀器使用記錄》 中進行記載。 外單位借用 檢驗檢測設備時向綜合辦 提出 JLBG5236《 設備外借申請 》 ， 重要設備需 報所 領導 批準后方可借用 ， 并應在設備庫辦理借用手續(xù) 。設備功能正常，則入庫；若功能不正常，則設備進行修理、校準直至合格，其費用由借用單位 負責。 設備的運輸 設備的運輸應防止撞擊、振動等狀況，同時有特殊要求的設備還應符合使用說明書的要求。檢定（校準）、比對、維護和修理的周期應符合以下要求： a. 法定計量器具的檢定（校準）執(zhí)行 CXWJ506《計量溯源與校準程序》 ； 程序文件 文件代號 CXWJ505 第 5 版第 1 次修訂 第 4 頁 共 5 頁 標題： 設備控制程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 b. 比對（驗證）要求的設備執(zhí)行 CXWJ507《比對和能力驗證管理程序》 ； c. 設備的維護和修理：大修每年一次；中修每半年一次；維護每季度一次；設備檢查每日一次。 新設備投用前或設備修理后應進行檢定（校準）和比對。 設備狀態(tài)的標志管理 檢驗檢測設備校準狀態(tài)的標志分為“合格”（綠）、“準用”（黃）、 “停用”（紅）三色標志。 符合下列條件之一者，貼“準用”標志： a. 多功能檢測設備，某個功能已喪失，但檢測使用功能正常，且經校準合格者； ，但檢測所使用量程正常，并經校準合格者。 檢驗檢測設備狀態(tài)標志是由設備管理員負責填寫和粘貼 并應記入 JLBG521《設備儀器使用記錄》 。 檢驗檢測設備的報廢由設備管理員 提出申請并填寫JLBG522《儀器設備修理／報廢申請》 ，由技術負責人組織有關人員鑒定，報所長批準。設備批準報廢后，單獨放置，同 時通知所財務人員辦理銷賬和注銷固定資產等工作。 凡危及生命財產安全的檢驗檢測設備按相應的標準、規(guī)范進行處理。 程序文件 文件代號 CXWJ506 第 5 版第 1 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 標題： 計量溯源與校準程序 實施日期 2022 年 02 月 01 日 6 計量溯源與校準程序 目的 保證所有檢驗檢測設備在使用前均經過檢定或校準。 術語 計量設備（器具） 屬于法定檢定（校準）的檢驗檢測“設備”。