【正文】 求 ?分公司卡管建立區(qū)內(nèi)卡片領(lǐng)用存、回收管理臺(tái)帳，并收集匯總各加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳 ?及時(shí)分析錯(cuò)誤數(shù)據(jù)并且按時(shí)上報(bào)加油卡周報(bào)和月報(bào) ?按周按月進(jìn)行加油卡業(yè)務(wù)分析、為零售經(jīng)營(yíng)提供決策 ?檢查并督促加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)按照內(nèi)控和加油卡管理要求進(jìn)行業(yè)務(wù)操作 二、內(nèi)控要點(diǎn)介紹 內(nèi)控要點(diǎn) 1卡片管理 省 、 分公司零售中心 、 售卡充值網(wǎng)點(diǎn) 、 加油站逐級(jí)回收壞卡 ， 省公司零售中心回收后的壞卡及明細(xì)登記表應(yīng)及時(shí)上繳銷售公司制卡中心登記備案 。停業(yè)站在恢復(fù)營(yíng)業(yè)時(shí)要讓亞太導(dǎo)入完整黑名單（避免黑卡加油成功）。充分利用管控系統(tǒng)做好客戶維護(hù)工作。 ?當(dāng)日常加油操作中出現(xiàn)異常時(shí)，加油站應(yīng)用操作人員須進(jìn)行錯(cuò)誤（異常）流水查詢，若存在錯(cuò)誤（異常）流水請(qǐng)按照業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)行依據(jù)的確認(rèn)，通過(guò)管控系統(tǒng)操作功能將錯(cuò)誤（異常）流水處理為正常加油流水。 加油卡和現(xiàn)金消費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)控不到位、導(dǎo)致資金損失（多報(bào)加油卡消費(fèi)、少報(bào)現(xiàn)金消費(fèi)） 丟失數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、導(dǎo)致加油卡消費(fèi)數(shù)據(jù)徹底丟失 消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳 ?按要求給限制信息客戶提供加油服務(wù)：主要是限車號(hào)用戶 ?定期修改員工密碼（避免限車號(hào)用戶自行加油后形成糾紛、同時(shí)也是按照內(nèi)控要求完善管理） ?及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù) ?發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異、及時(shí)上報(bào)、利于丟失數(shù)據(jù)的找回 消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?嚴(yán)格按照 “ 加油八步法 ” 要求開(kāi)展加油業(yè)務(wù)（加油前向客戶提示卡余額、加油后確認(rèn)扣款成功并向客戶提示卡余額）。 掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡 掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡時(shí)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)要填寫(xiě) 《 中國(guó)石化江蘇石油分公司用戶加油卡壞卡掛失補(bǔ)卡臺(tái)帳 》 分公司加油卡管理人員必須對(duì) 《 中國(guó)石化江蘇石油分公司用戶加油卡壞卡掛失補(bǔ)卡臺(tái)帳 》 上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，通過(guò) 卡帳平衡 情況結(jié)合 交易明細(xì)（ 歷史錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析 ）等綜合判斷應(yīng)該給客戶轉(zhuǎn)帳的實(shí)際金額，做好待轉(zhuǎn)帳卡的監(jiān)控工作。 額度帳退款 由于網(wǎng)點(diǎn)人員操作失誤或者客戶原因，導(dǎo)致給客戶卡上多充值，需要進(jìn)行額度帳退款的，必須由網(wǎng)點(diǎn)人員填寫(xiě) 《 額度帳退款申請(qǐng)審批表 》 （省公司已經(jīng)統(tǒng)一印制并下發(fā)），經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和客戶簽字后上報(bào)給分公司零售部門(mén)加油卡管理人員審批并備案后、方可辦理。 卡帳戶無(wú)當(dāng)筆充值金額，卡錢包有當(dāng)筆充值金額，請(qǐng)及時(shí)與地區(qū)集成商聯(lián)系。 操作目的：防止充值翻倍（卡錢包翻倍）、卡錢包寫(xiě)入不成功和卡帳寫(xiě)入不成功等現(xiàn)象發(fā)生，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)，可以及時(shí)上報(bào)亞太處理，避免公司損失，同時(shí)也避免后期消費(fèi)后形成卡帳透支等錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。 操作目的：將卡上存有的 10筆交易記錄上傳，目前 80%以上的丟失數(shù)據(jù)都可以從網(wǎng)點(diǎn)上傳的 10筆交易記錄中找回。 ?充值、圈存：每一筆 充值、圈存業(yè)務(wù)前插卡查詢（上傳卡上存有的 10筆記錄），業(yè)務(wù)后核對(duì)增加資金是否正確，特別是系統(tǒng)異常或報(bào)錯(cuò)后，一定要 核對(duì)加油卡實(shí)際增加資金情況 ?按照規(guī)范進(jìn)行掛失、壞卡補(bǔ)卡、客戶資料修改等其它業(yè)務(wù)操作， 完整填寫(xiě)加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表 ?及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)（每班一班結(jié)、每日一日結(jié)、每月一月結(jié)） 中國(guó)石化江蘇石油分公司加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表 業(yè)務(wù)類型 □ 掛失 □壞卡 □換卡 □密碼業(yè)務(wù) □限車號(hào)修改 □其它限制信息修改 申辦原因 持卡人 證件類型 證件號(hào)碼 加油卡卡號(hào) 是否補(bǔ)辦新卡 □ 是 □否 原卡卡片類型 □ 單用戶卡 □多用戶卡 □多用戶副卡 原卡卡片限制信息 □ 密碼 □限車號(hào)： □限地區(qū)、油站： □限每日加油次數(shù)： 次 □限每日加油金額： 元 □限每次加油量： 升 □限油品： 新卡卡片限制信息 □ 密碼 □限車號(hào)： □限地區(qū)、油站： □限每日加油次數(shù)： 次 □限每日加油金額： 元 □限每次加油量： 升 □限油品： 茲申明 :本人 /本單位同意按照 《 中國(guó)石化加油卡章程 》 的有關(guān)規(guī)定處理本項(xiàng)業(yè)務(wù)。加油卡零售管理培訓(xùn) 內(nèi)容提要 ? 內(nèi)容 : 加油卡日常監(jiān)控點(diǎn)和常見(jiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析 ? 對(duì)象 : 分管加油卡零售經(jīng)理和日?？ü苋藛T ? 前題 : 熟練使用加油卡零售管理子系統(tǒng)和 IC卡管理子系統(tǒng) ? 熟悉加油卡相關(guān)管理制度 (內(nèi)控 ) 一、加油卡日常監(jiān)控點(diǎn) 充值環(huán)節(jié) （ 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管理 ） 消費(fèi)環(huán)節(jié) （ 加油卡加油站日常管理 ） 數(shù)據(jù)傳輸 、 分析環(huán)節(jié) （ 卡管人員日常監(jiān)控 ） 充值環(huán)節(jié) （售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管理） 此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)： 加油卡系統(tǒng)故障或人為原因?qū)е鲁渲殿~大于客戶實(shí)際支付充值額 ， 造成資金損失或引起客戶糾紛和投訴 。 日常充值資金的回籠或者清戶退款業(yè)務(wù)監(jiān)控不到位 ， 造成資金損失或者用卡單位損失 充值環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求 ?卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳 ?售卡： 客戶資料填寫(xiě)完整、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入完整 (地址、郵編、電話、出生年月日），確保需要時(shí)能與客戶聯(lián)系、也為后期開(kāi)展客戶服務(wù)提供可能。 客戶簽字 /蓋章 年