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【合集】采購詢價管理流程-展示頁

2024-09-26 09:58本頁面
  

【正文】 總經理得到產品價格變更后,核對是否需要調整對外報價; 1對外報價需要變更時,核算會計及時將信息傳遞給外貿部,外貿部更改報價。 (接到任務三天內) 采供員 5 采供部長根據(jù)相應權限要求對價格進行審核 或批準,將意見填寫在《價格審批表》中,然后報總經理進行價格審批作業(yè)流程。 ( 4 小時內) 采供員 3 新品或臨時產品,采購員需根據(jù)物資類別選擇供應商(必要時按《供應商開發(fā)流程》選擇供應商),原則上產品報價必須有 3 家以上。 序號 步驟說明 責任人員 1 采 購員接到采購任務后,按相應存貨代碼查詢系統(tǒng)價格及歷史生產廠家。 二、價格管理流程圖 采供部價格管理流程 采購員 采購員 采購部長 N Y N Y 物料成本分析 作采購(合同)訂單 是否有系統(tǒng)價格 采購員接單 選擇(開發(fā))供應商 采購 員查詢系統(tǒng)價格記錄 供方報價 比價、議價(三家) 審批 (執(zhí)行價格審批制度) 執(zhí)行訂單跟蹤流程 三、流 程 說 明 序號 職能 職 責 1 采購員 負責采購價格的維護、供應資源的選擇與開拓、比價、議價,價格報批等工作。 附表一 : 報價單 附表二 :《價格通知單》 附件三:《 核價申請報告》 附表一 : XX 有限公司供方零件報價單 (僅供參考) 報價單號 :JH/WJ07 發(fā)布日期 : 分供方名稱 零件圖號 零件名稱 使用范圍 /冰箱型號 原材料名稱 規(guī)格 /牌號 單位 凈用量 損耗量 單價 金 額 輔助材料名稱 規(guī)格 /牌號 單位 凈用量 損耗量 單價 金 額 項目 1 材料成本小計: 項目 2 制造費:(即每道工藝的費用含工資、水電、折舊 等) 流程描述 機器 /能耗 人力成本 損耗 折舊 其它 小計 項目 3 模具費:(按十萬件攤薄,須提供模具發(fā)票復印件) 項目 4 包裝運輸費: 項目 5 直接成本小計:( =項目 1+項目 2+項目 3+項目 4) 項目 6 管理費:( =項目 5*3%) 項目 7 利潤:( =項目 5*3%) 項目 8 稅金: [=(項目 2+項目 6+項目 7)*] 銷售價 格 ( =項目 5+項目 6+項目 7+項目 8) 分供方報價 采購員 部門經理 成本中心 分管副總 擬定執(zhí)行價格 備注 附表二 : XX 有限公司 價格通知書 編號: CG09 共 頁: 第 頁 供應商名稱 ERP 編碼 零部件名稱 圖號 單位 執(zhí)行價(元) 原價格 (元) 零件重量(尺寸) 模具攤銷 材料基價 以上價格 (執(zhí)行價 )自 年 月 日起至 年 月 日 采購員 采購部門部長 成本中心 分管副總 總經理 附件三: 采購部門 核價申請報告 編號: 申請核價物資名稱,圖號: 申請核價原因歸類:(根據(jù)公司相關文件規(guī)定,在符合的條件前劃 √ ) 1.□專有技術――其技術含量無法判斷 2.□獨家供貨――因模具開發(fā)費用較高等原因形成獨家供貨 3.□材料波動――因為受市場因素影響其主要原材料波動較大 4.□批量很小――一般為一次性需求,因各種原因采購數(shù)量很少,不適合招標 5.□設計更改――因更改設計造成材料更改或重量長度等指標的變化 6.□流標物資――采取招標方式后未取得招標結果 7.□緊急支援――因各種原因原供貨廠家不能供貨或生產急需來不及招標的 8.□壟斷行業(yè)――因資源等原因造成壟斷而無法采取招標形式 9.□機加工和應急維修配件 其中:因 1)、 5)、 8)原因執(zhí)行核價程序需要技術部門會簽 其 他由分管副總審核 具體原因說明: 研究院會簽意見: 核價申請人: 日期: 采購部門審批意見: 分管副總意見: 采 供 部 價 格 管 理 流 程 一、總述 1.目的: 為了規(guī)范化采購員作業(yè),明確在價格管控方面的具體職能和操作,從而進行有效地成本管控,特制定此流程。 采購員、財務部材料會計 依據(jù)價格通知書中的最新價格信息審核增值稅發(fā)票, 若價格確認書沒有對應價格,或發(fā)現(xiàn)信息有誤,采購員、財務材料會計應及時核對相應價格; 采購員 審核 增值稅發(fā)票 時應注意 : 發(fā)票上所開具的價格 (未含稅價 )是否正確 ,如有產品價格變動 ,要嚴格 按照最新價格執(zhí)行; 發(fā)票上所開產品的數(shù)量與所附入庫單是否一致; 發(fā)票所附入庫單上實際單價 (應填寫未含稅價格 )、 上述內容審核無誤后采購員簽字確認 ,并登記交由綜合管理員送至財務部材料會計審核入帳 .如有一項不符 ,則退回供方。如為議標,由采 購部門分管副總為組長,采購部門負責人、管理部組成議標小組,進行議標,議標結果為中標價格,單標價值超過 5萬元項目需要報請總經理批準。 《價格通知書》應注明產品名稱、圖號、執(zhí)行價格、原價、執(zhí)行日期,含模具費用的須注明攤銷數(shù)量、單臺費用?!秲r格通知單》(一式四份)由財務部、管理部、采購部門、供方各存一份。 如果供方接受審價結果,由 管理部確認價格后,由采購部門 開具《價格通知書》或《供貨價格協(xié)議書》;如果供方對審價結果不接受,則由 采購部門會同管理部與供方進行協(xié)商調整,直至雙方認可為止,并以最終確認價格 并 開具《價格通知書》或《供貨價格協(xié)議書》。 執(zhí)行核價程序需填寫《核價申請報告》,其中:因 1)、 5)、 8)原因執(zhí)行核價程序需要技術部門會簽,除 1)、 5)、 8)原因需經分管副總批準。 4. 流程圖 5. 措施和方法 競價招標和核價的區(qū)分原則 原則上外購業(yè)務一律采用競價招標形式進行價格的核定。 財務部負責價格通知書中價格的系統(tǒng)錄入,發(fā)票審核。 3.職責 采購部門負責 采購物資 的招標、核價提出、發(fā)票審核以及價格形成原始文檔的管理。 采購價格管理流程 1. 目的 為了規(guī)范零部件、設備、模具、低值易耗品的價格管理 ,提高價格管理工作效率 ,制定本流程。 2. 適用范圍 本流程適用于采購類價格管理,采購物資分為競價招標類和核價類。 管理部負責 采購 價格的監(jiān)督和審核,價格錄入價格庫的審核。 研究院負責在開發(fā)新品和在進行技術更改下達《技術通知單》時明確材質、尺寸、重量、單 耗等信息和在價格審批過程中涉及技術方面確認的會簽。 因以下原因的外購業(yè)務價格可執(zhí)行核價程序確定; 1) 專有技術――其技術含量無法判斷 2) 獨家供貨――因模具開發(fā)費用較高等原因形成獨家供貨 3) 材料波動――因為受市場因素影響其主要原材料波動較大 4) 批量很小――一般為一次性需求,因各種原因采購數(shù)量很少,不適合招標 5) 設計更改――因更改設計造成材料更改或重量長度等指標的變化 6) 流標物資――采取 招標方式后未取得招標結果 7) 緊急支援――因各種原因原供貨廠家不能供貨或生產急需來不及招標的 8) 壟斷行業(yè)――因資源等原因造成壟斷而無法采取招標形式 9) 機加工或應急維修件。 核價類產品價格審核 供方填寫《核價申請報告》(后附《 XX有限公司供方零件報價單》)報采購部門,一式兩份; 采購部門相應的采購員詳細填寫申請核價原因,對所報價的產品材質以及模具歸屬 (可 分為三種情況 :供方自付模具費、我方全付模具費及我方付部分模具費 )或技術規(guī)格進行審核,簽字確認后 ,報由采購部門領導審批; 領導批準后,采購員對產品的重量以及報價單的
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