【正文】 % 4 陳埭分部 % % % % % 16 北峰分部 % % % % % 15 港塘分部 % % % % % 12 梅山分部 % % % % % 8 合計 % % % % % 本月收入完成較好的是莆田、南安以及梅山，相對較差的是龍湖與石獅；環(huán)比增長較好的是池店與南安，相對較差的是湖濱；另外，因 6月份有數(shù)名收派員由晉江調整到陳埭，造成晉江和陳埭環(huán)比與實際不一致。 8 順豐泉州區(qū) （二）、預算達成分析 2021年 17月公司關鍵財務指標預算累計達成情況 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 一、責任收入 100% 100% 100% 100% 100% % % 二、直接成本 100% 100% 100% 100% 100% % % 其中 : 直接材料 100% 100% 100% 100% 100% % % 直接人工 100% 100% 100% 100% 100% % % 車輛成本 100% 100% 100% 100% 100% % % 運輸成本 100% 100% 100% 100% 100% % % 三、費用 :營業(yè)費用 100% 100% 100% 100% 100% % % 管理費用 100% 100% 100% 100% 100% % % 四、責任利潤 100% 100% 100% 100% 100% % % 五、責任利潤率 100% 100% 100% 100% 100% % % 截止到 7月，責任收入低于預算的 ，主要是 67月份收件量奧運開幕前期的負面影響，而且部分企業(yè)處于淡季時節(jié)，直接影響整體收件業(yè)務下滑。（ 2）由于部分項目有預算，但實際未發(fā)生造成管理費用達成率相對偏低。 7 順豐泉州區(qū) （二）、預算達成分析 2021年 7月公司關鍵財務指標預算達成情況 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 一、責任收入 100% 100% 100% 100% 100% % % 二、直接成本 100% 100% 100% 100% 100% % % 其中 : 直接材料 100% 100% 100% 100% 100% % % 直接人工 100% 100% 100% 100% 100% % % 車輛成本 100% 100% 100% 100% 100% % % 運輸成本 100% 100% 100% 100% 100% % n/m 三、費用 :營業(yè)費用 100% 100% 100% 100% 100% % % 管理費用 100% 100% 100% 100% 100% % % 四、責任利潤 100% 100% 100% 100% 100% % % 五、責任利潤率 100% 100% 100% 100% 100% % % （ 1）本月責任收入達成率僅為 %，未能完成預定目標值。 6 順豐泉州區(qū) （一）、盈利狀況分析 2021年 7月公司關鍵財務指標環(huán)比增長情況 項目 2月 3月 4月 5月 6月 7月 一、責任收入 % % % % % % 二、直接成本 % % % % % % 其中 : 直接材料 % % % % % % 直接人工 % % % % % % 車輛成本 % % % % % % 運輸成本 % % % % % % 三、費用 :營業(yè)費用 % % % % % % 管理費用 % % % % % % 四、責任利潤 % % % % % % 五、責任利潤率 % % % % % % 收件票數(shù)環(huán)比 % % % % % % （ 1）本月件量、收入與成本費用均有所上升，其中收件、收入主要因天數(shù)增加而上升，成本費用則受 6月調整了 07年年終獎 ，（ 2）車輛成本環(huán)比增長偏大，主要是油費于 6月再次上漲以及去年基數(shù)相對較低，而且本月新增 5部車輛，相關的成本較環(huán)比也有增多，加上輪胎更換相對集中于本月等因素導致增長較快。 主要成本費用占收入比重變化%%%%%%%%直接成本 直接材料 直接人工 車輛成本 運輸成本 營業(yè)費用 管理費用 責任利潤率5 順豐泉州區(qū) （一）、盈利狀況分析 2021年 7月公司關鍵財務指標同比增長情況 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 一、責任收入 % % % % % % % 二、直接成本 % % % 59% % % % 其中 : 直接材料 % % % % % % % 直接人工 % % % % % % % 車輛成本 % % % % % % % 運輸成本 % % % % % % % 三、費用 :營業(yè)費用 % % % % % % % 管理費用 % % % % % % % 四、責任利潤 % % % % % % % 五、責任利潤率 % % % % % % % 收件票數(shù)同比 % % % % % % % （ 1）本月運輸成本沖銷了 46月理賠成本 ，導致同比增長出現(xiàn)異常。順豐泉州區(qū)月度經營分析報告 —— 2021年 7月 部門：順豐泉州區(qū) 日期 ： 2021年 8月 17日 2 順豐泉州區(qū) 目錄 一、主要經營狀況 二、外部經營環(huán)境 三、內部運營主要監(jiān)控指標 四、本期值得關注的問題及整改措施 五、上期問題回顧 3 順豐泉州區(qū) 一、主要經營狀況 （一）、盈利狀況分析 （二）、關鍵財務指標預算達成分析 （三）、收入成長性分析 （四）、成本分析 人力成本分析 材料成本分析 車輛成本分析 運輸成本分析 （五）、費用分析 營業(yè)費用分析 管理費用分析 （六）、總體經營狀況小結 4 順豐泉州區(qū) （一）、盈利狀況分析 項目 同期成本費用占 收入比重 7月成本費用占收 入比重 一、責任收入 % % 二、