【正文】 持學(xué)習(xí)不放松，《中國(guó)農(nóng)村信用合作》、《中國(guó)金融》、《金融時(shí) 報(bào)》及各種稽核方面的知識(shí)，成為我學(xué)習(xí)中的良師益友，從中我學(xué)到了不少對(duì)工作有幫助的東西。通過學(xué)習(xí)，純清了思想，提高了認(rèn)識(shí)。 三、加強(qiáng)各方面知識(shí)學(xué)習(xí) （一）加強(qiáng)政治思想和職業(yè)道德教育，發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神 本人一貫堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，努力學(xué)習(xí)馬列主義，毛澤東思想，鄧小平理論，以及黨的路線方針政策。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各支行、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確、穩(wěn)妥地進(jìn)行。因信貸人員緊張，部分社對(duì)農(nóng)戶小額信用貸款的貸后檢查明顯不足，當(dāng)然在內(nèi)控制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作還存在一定差距?，F(xiàn)將 2021稽核工作總結(jié)如下 : 一、基本情況包片轄內(nèi)有 **家支行 **個(gè)分理處，即 **支行、 **分理處、 **分理處、 **鋪支行、 **支行、 **支行、 **支行，共有員工 **人。 （三）是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計(jì)向監(jiān)事 會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函 ******份，對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的 *****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。今年以來，稽核部對(duì)本檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。 審計(jì)實(shí)施過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并 要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量；三是項(xiàng)目結(jié)束后要求 審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議， 并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào)，確 保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施；四是按照審計(jì)工 作程序，在一定時(shí)間后及時(shí)開展審計(jì)追蹤檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位，各項(xiàng)措施落實(shí)到位。今年以來，我部始終堅(jiān)持按照上年末制定 的《審計(jì)工作程序》 規(guī)范開展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。全年審計(jì)稽核部共 完成對(duì)筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)， 為鞏固 **聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保 障；三是通過督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工 作，確保風(fēng)險(xiǎn) 排查和整改到位；四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開展情 況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì) 2021 年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)得 到有效貫徹落實(shí)，審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動(dòng)的安排、 協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全 保衛(wèi)開展檢查，及時(shí)消除各種安全隱患；二是與信貸管理部、理事會(huì) 工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在 5 至 10 月份開展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn) 排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社；三是在 11 月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管 理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。通過資產(chǎn)交 接工作，使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰， 為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。 （ 3）審計(jì)稽核部全年及時(shí)開展了 ****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)工作。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，及時(shí)開展各類專項(xiàng)檢查，全年共計(jì)開展專項(xiàng)檢 查 ****次，深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開展序時(shí)稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知 書 *份，深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在 的問題，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。 （ 1）全年扎實(shí)開展序時(shí)稽核 ****次，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)狀況。 篇二： 2021 年審計(jì)稽核工作總結(jié) 2021 年審計(jì)稽核工作總結(jié) 一年來，在上 級(jí)主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)稽核部嚴(yán) 格按照年初確定的總體工作思路，通過轉(zhuǎn)變審計(jì)工作理念，提高工作效率，圍繞合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等重 點(diǎn)內(nèi)容開展全面的審計(jì)工作，有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和 風(fēng)險(xiǎn)防范。積極與營(yíng)業(yè)廳交流，合理分配各類資源，除了盡量保證 ***不缺貨，還要不囤積，不浪費(fèi)公司資源。 對(duì)于下一步的工作思路，首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃，每周進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)于每個(gè)營(yíng)業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問題，要有針對(duì)性的提出解決方案。面對(duì)繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。 目前我負(fù)責(zé)的工作主要有 ***資源管理， ***及 ***管理，報(bào)送終端結(jié)算單，禮品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，資源管理，業(yè)務(wù)稽核，制作成本表，每月核對(duì)庫(kù)存量，以及各類 mis 調(diào)撥出庫(kù)。不僅是工作量的加大，更是責(zé)任的加大。 對(duì)于一直在前臺(tái)工作的我來說，區(qū)分公司稽核是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。 第三篇：財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié) 工作總結(jié)及思路 ***區(qū)分公司 本人自今年 6月任 ***區(qū)分公司稽核員至今，回顧近 5個(gè)月的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。積極與營(yíng)業(yè)廳交流，合理分配各類資源，除了盡量保證 ***不缺貨，還要不囤積，不浪費(fèi)公司資源。 對(duì)于下一步的工作思路，首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃，每周進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)于每個(gè)營(yíng)業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問題，要有針對(duì)性的提出解決方案。面對(duì)繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。 目前我負(fù)責(zé)的工作主要有 ***資源管理， ***及 ***管理，報(bào)送終端結(jié)算單，禮品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，資源管理，業(yè)務(wù)稽核，制作成本表，每月核對(duì)庫(kù)存量，以及各類 MIS 調(diào)撥出庫(kù)。不僅是工作量的加大，更是責(zé)任的加大。 對(duì)于一直在前臺(tái)工作的我來說，區(qū)分公司稽核是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。 第二篇：工作總結(jié) 財(cái)務(wù)稽核類 工作總結(jié)及思路 ***區(qū)分公司 本人自今年 6月任 ***區(qū)分公司稽核員至今，回顧近 5個(gè)月的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。積極與營(yíng)業(yè)廳交 流，合理分配各類資源，除了盡量保證 ***不缺貨，還要不囤積，不浪費(fèi)公司資源。 對(duì)于下一步的工作思路，首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃，每周進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)于每個(gè)營(yíng)業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問題，要有針對(duì)性的提出解決方案。面對(duì)繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。 目前我負(fù)責(zé)的工作主要有 ***資源管理， ***及 ***管理，報(bào)送終端結(jié)算單，禮品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，資源管理，業(yè)務(wù)稽核，制作成本表，每月核對(duì)庫(kù)存量，以及各類 MIS 調(diào)撥出庫(kù)。不僅是工作量的加大，更是責(zé)任的加大。 對(duì)于一直在前臺(tái)工作的我來說，區(qū)分公司稽核是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。工作總結(jié) 財(cái)務(wù)稽核類 第一篇：工作總結(jié) 財(cái)務(wù)稽核類 工作總結(jié)及思路 ***區(qū)分公司 本人自今年 6月任 ***區(qū)分公司稽核員至今，回顧近 5個(gè)月的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。通過 5 個(gè)月來的學(xué)習(xí)與工作，工作效率上有了明顯提高，工作方式有了較大的改善。與在營(yíng)業(yè)廳稽核不同，在營(yíng)業(yè)廳注重一個(gè)工作點(diǎn)，在區(qū)公司則是一個(gè)面。對(duì)我的要求就更高。這樣的工作量是在營(yíng)業(yè)廳沒有過的，也遇到了很多的瓶頸，第一次在市公 司各部門之間進(jìn)行溝通，從剛開始的難以適應(yīng)到現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。如果說前臺(tái)工作最重要的是靈活，那么后臺(tái)最重要的就是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。必須自我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。對(duì)可能出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒，目標(biāo)是從根本上杜絕差錯(cuò)。 我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會(huì)表現(xiàn)得更好，希望能繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任 ,準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個(gè)崗位工作。通過 5 個(gè)月來的學(xué)習(xí)與工作，工作效率上有了明顯提高， 工作方式有了較大的改善。與在營(yíng)業(yè)廳稽核不同，在營(yíng)業(yè)廳注重一個(gè)工作點(diǎn)，在區(qū)公司則是一個(gè)面。對(duì)我的要求就更高。這樣的工作量是在營(yíng)業(yè)廳沒有過的，也遇到 了很多的瓶頸，第一次在市公司各部門之間進(jìn)行溝通，從剛開始的難以適應(yīng)到現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。如果說前臺(tái)工作最重要的是靈活，那么后臺(tái)最重要的就是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。必須自我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。對(duì)可能出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒，目標(biāo)是從根本 上杜絕差錯(cuò)。 我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會(huì)表現(xiàn)得更好，希望能繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任 ,準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個(gè)崗位工作。通過 5 個(gè)月來的學(xué)習(xí)與工作，工 作效率上有了明顯提高，工作方式有了較大的改善。與在營(yíng)業(yè)廳稽核不同，在營(yíng)業(yè)廳注重一個(gè)工作點(diǎn)，在區(qū)公司則是一個(gè)面。對(duì)我的要求就更高。這樣的工作量是在營(yíng)業(yè)廳沒有過的，也遇到了很多的瓶頸，第一次在市公司各部門之間進(jìn)行溝通，從剛開始的難以適應(yīng)到現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。如果說前臺(tái)工作最重要的是靈活，那么后臺(tái)最重要的就是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。必須自我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏， 提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。對(duì)可能出現(xiàn)問題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒，目標(biāo)是從根本上杜絕差錯(cuò)。 我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會(huì)表現(xiàn)得更好，希望能繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任 ,準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個(gè)崗位工作?，F(xiàn)將一年來的主要工作匯報(bào)如下： 一、審計(jì)稽核部全年開展的主要工作 （一）圍繞中心工作，突出稽核重點(diǎn)，有效開展各類審計(jì)稽核工 作。序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查 的有效方法，一年來，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，掌握實(shí)情，規(guī) 范操作，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展了 較為細(xì)致、全面的稽核檢查。 (2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查 ****次。一是年初對(duì)2021 財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)檢查存在的問題督 促落實(shí)整改；二是對(duì) ****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行 了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過對(duì) 新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進(jìn)一步摸清了 新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)；三是為推 動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開展， 2021年五月份審計(jì)稽核部門開展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作，通過加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念；四是針對(duì) 上按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)開展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項(xiàng)檢查，及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位，各項(xiàng)措施是 否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理；五是為 了 及時(shí)查找上新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對(duì)授 信業(yè)務(wù)適時(shí)開展了一次專項(xiàng)檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù) 的運(yùn)行情況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng)，完善授信工作機(jī)制，規(guī)范授 信管理的目的，極