【正文】 ）、液壓集成控制系統(tǒng)（國(guó)家發(fā)明專利在批）、整車(chē)匹配控制技術(shù)（專有技術(shù)）、整車(chē)匹配模擬技術(shù) (專有技術(shù) )、獨(dú)創(chuàng)的 CVT 兼容式傳遞技術(shù)（專有技術(shù)）等。自行開(kāi)發(fā)具有世界先進(jìn)水平的電腦仿真、自動(dòng)建模的整車(chē)匹配平臺(tái)，匹配效率高、效果優(yōu)良，已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi) 7 款自主品牌整車(chē)與CVT 的完全匹配。同時(shí)還掌握了智能傳感器開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，高速電磁閥控制、生產(chǎn) 技術(shù)。專利技術(shù)涉及機(jī)械、電子、液壓、控制等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，覆蓋 CVT 應(yīng)用技術(shù)。 2 企業(yè)基本情況 江蘇 XX 變速器有限公司 簡(jiǎn)介 江蘇 XX 變速器有限公司 是由 海南 XX 投資有限公司和 XXXX 變速器有限 公司聯(lián)合出資成立的一家 有限責(zé)任 公司 ， 公司 主要從事機(jī)械制造、科研開(kāi)發(fā)，技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù) ， 是一家集研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造 轎車(chē)用金屬帶式無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器 的高新技術(shù)企業(yè)， 公司主打產(chǎn)品為轎車(chē)用金屬帶式無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器，英文簡(jiǎn)稱 CVT。 建議 （ 1） 應(yīng)加快可行性研究報(bào)告的報(bào)批 ，盡早立項(xiàng)實(shí)施。 CVT 產(chǎn)業(yè)在 江蘇 的產(chǎn)業(yè)化將為 江蘇 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 （ 5） 從經(jīng)濟(jì)分析主要經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)總投資收益率 %，投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 （ 3） 通過(guò)公司內(nèi)的工藝生產(chǎn)協(xié)作，生產(chǎn)管理布局的協(xié)調(diào)等，在一期工程 10 萬(wàn)臺(tái)的基礎(chǔ)上， 適時(shí)建設(shè) 二 期 40 萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目，可 縮短建設(shè)周期 ，節(jié)約造價(jià) 。由此可見(jiàn) CVT 具有廣闊的市場(chǎng)前景。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) － 5－ 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù) 量 備 注 1 主要數(shù)據(jù) 生產(chǎn)綱領(lǐng) 臺(tái) 500000 銷售收入 萬(wàn)元 550000 其中稅金 44000 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 159300 所得稅 39825 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 119475 稅收 萬(wàn)元 83825 員工總數(shù) 人 3354 其中： 工人 人 2996 本項(xiàng)目工藝設(shè)備總數(shù) 臺(tái) /套 2522 全年生產(chǎn)天數(shù)及生產(chǎn)班制 d 251 雙班 廠區(qū)占地面積 hm2 40 建設(shè)用地 本項(xiàng)目建筑總面積 m2 214100 建設(shè)總投資 萬(wàn)元 151977 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 36000 2 指標(biāo) 每一員工年產(chǎn)量 臺(tái) /人 120 每一工人年產(chǎn)量 臺(tái) /人 133 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 資金來(lái)源 項(xiàng)目建設(shè)投 資 自籌資 金為 37994 萬(wàn)元 （ 25%），申請(qǐng)貸款 113983 萬(wàn)元 （ 75%） 。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)，本報(bào)告的研究范圍為：企業(yè)的基本情況和生產(chǎn)條件分析、產(chǎn)品選型 及技術(shù)分析、市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)，建設(shè)規(guī)模、建設(shè)工程規(guī)劃、物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系的確定；對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進(jìn)行論證；按我國(guó)現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性建議，為本項(xiàng)目的決策提供參考。若 CVT 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模 達(dá)到年產(chǎn) 10 萬(wàn)臺(tái)時(shí)，年產(chǎn)值將超 10 億元， 解決 1000 余人就業(yè)； 帶動(dòng)上、下游產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值 億元，創(chuàng)造 1～ 萬(wàn)人的就業(yè)機(jī)會(huì)。 （ 7） 推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，解決社會(huì)就業(yè)問(wèn)題的需要 據(jù)資料顯示，汽車(chē)加工制造業(yè)每增值 1 元，可給鋼鐵、橡膠、塑料、機(jī)械裝備等上游產(chǎn)業(yè)帶來(lái) 元的增值，可給石化、銷售、維修、金融、服務(wù)等下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái) 元的增 值。我們不能滿足于成為國(guó)際汽車(chē)加工車(chē)間， 應(yīng)依托 世界最大的汽車(chē)市場(chǎng)，盡快掌握和開(kāi)發(fā)一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)世界先進(jìn)汽車(chē)核心技術(shù)，趕上世界先進(jìn)水 平，成為汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)。 資料顯示，合資汽車(chē)公司生產(chǎn)整車(chē)?yán)麧?rùn)的 80%被外方獲得，其中通過(guò)采購(gòu)國(guó)外零部件渠道轉(zhuǎn)移走的占 60%左右，而進(jìn)口 AT 占去了較大的比例。因此，本項(xiàng)目 CVT 研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程幾乎與世界同步，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位。 （ 4） 加快我國(guó)參與世界汽車(chē)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 CVT 作為當(dāng)今汽車(chē)領(lǐng)域尖端技術(shù)之一，目前除我們掌握外，世界上僅有 5 家（日本 3 家、德國(guó) 2 家）汽車(chē)公司掌握，并且工業(yè)化、裝車(chē)時(shí)間都很短。 本項(xiàng)目 CVT 技術(shù)自主開(kāi)發(fā)能力的突破，其最重要的意義在于打破了國(guó)際汽車(chē)跨國(guó)集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)在汽車(chē)高、精、尖技術(shù)方面對(duì)我國(guó)的封鎖，為中 國(guó)汽車(chē)在高技術(shù)領(lǐng)域的崛起奠定了基礎(chǔ)。 （ 3） 推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的需要 在汽車(chē)變速器產(chǎn)業(yè)， 中國(guó)目前僅擁有手動(dòng)變速器（ MT）的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，神龍公司從法國(guó)引進(jìn)的只是自動(dòng)變速器（ AT）總成；東風(fēng)本田只生產(chǎn)自動(dòng)變速器殼體和裝配總成，關(guān)鍵部件須從日本進(jìn)口。為實(shí)現(xiàn)國(guó)家 “汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ”確定的 2021 年前，乘用車(chē)新車(chē)平均油耗比 2021年降低 15%以上的目標(biāo)提供了一個(gè)較 好的平臺(tái)。 CVT 的突出優(yōu)點(diǎn)是比 AT 節(jié)油 15～ 20%、比手動(dòng)變速器節(jié)油 5%，降低廢氣排放 20%以上、制造成本比 AT 低 30%左右。我們應(yīng)總結(jié)以市場(chǎng)換技術(shù)發(fā)展中國(guó)汽 車(chē)工業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立自己的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)零部件研發(fā)和生產(chǎn)基地。長(zhǎng)此下去，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)將根本沒(méi)有資格談?wù)?“中國(guó)制造 ”，巴西汽車(chē)工業(yè)的就是一個(gè)例證。目前，中國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵 零部件和技術(shù)全部依賴進(jìn)口或外商獨(dú)資或控股企業(yè)，無(wú)疑將中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的命脈置于外國(guó)人之手。 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車(chē)核心技術(shù) CVT 的發(fā)展，將打破外國(guó)公司在汽車(chē)高技術(shù)方面對(duì)我國(guó)的嚴(yán)密封鎖，提高我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的高科技產(chǎn)品技術(shù)含量，改變中國(guó)汽車(chē)工業(yè)長(zhǎng)期受制于人的局面，為實(shí)現(xiàn)自主獨(dú)立的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)，具有劃時(shí)代的意義。 本項(xiàng)目 的建設(shè)， 將為 XX 的 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展注入新的活力 ，為江蘇及周邊地區(qū) 的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大實(shí)力 。 － 2－ 在變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的形勢(shì)下， 公司 確定了跳躍式發(fā)展的規(guī)劃 ：一期建設(shè) 10 萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)線，二期建設(shè) 40 萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)線。目前， XXXX 變速器有限責(zé)任公司生產(chǎn)的無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器產(chǎn)品已形成 3 個(gè)系列、 5 個(gè)品種的產(chǎn)品 序 列 ， 產(chǎn)品已覆蓋了 ～ 排量的轎車(chē) ； 同時(shí)該產(chǎn)品已和奇瑞、力帆、中華、 中興、哈飛等汽車(chē)公司取得初步合作意向。 從 1998 年開(kāi)始， XXXX 變速器有限 公司 （原為 XXXX 實(shí)業(yè)有限公司） 累計(jì)投入 7000 萬(wàn)元研發(fā)資金，歷時(shí) 8 年，攻克了被日本、德國(guó)壟斷的 CVT 的設(shè)計(jì)、控制和生產(chǎn)制造技術(shù)，成功地開(kāi)發(fā)出具有世界先進(jìn)水平的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的金屬帶式無(wú)級(jí)變速器技術(shù) 。 項(xiàng)目提出的背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景 江蘇 XX 變速器有限公司 是由 海南 XX 投資有限公司和 XXXX 變速器有限 公司聯(lián)合出資成立的一家 有限責(zé)任 公司。 附后 4 檢驗(yàn)報(bào)告 附后 3 產(chǎn)品科技成果認(rèn)定證書(shū) 附后 2 發(fā)明專利證書(shū) 83 9 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 82 8 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 80 6 借款償還平衡表 78 4 流動(dòng)資金估算表 編號(hào)： 江蘇 XX 變速器有限公司 年 產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái) CVT 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 1 總論 ..................................................................................................... 1 2 企業(yè)基本情況 ...................................................................................... 6 3 需求預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 ........................................................................... 7 4 廠址選擇 ........................................................................................... 18 5 物料供應(yīng)與生產(chǎn)協(xié)作 ......................................................................... 20 6 工程設(shè)計(jì)方案 .................................................................................... 21 7 環(huán)境保護(hù) ........................................................................................... 55 8 職業(yè)安全衛(wèi)生 .................................................................................... 57 9 消防 ................................................................................................... 61 10 節(jié)能與合理用能 ................................................................................. 62 11 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) ......................................................................... 66 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................................................................... 67 13 投資估算與資金籌措 ......................................................................... 69 14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................... 70 15 風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................................... 72 附 表： 1 建設(shè)投資估算表 76 2 投資使用計(jì)劃和資金籌措 77 3 銷售收入及銷售稅金表 79 5 生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用估算表 81 7 損益表 84 10 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 85 附件： 1 合作協(xié)議書(shū) 附后 5 試驗(yàn)報(bào)告（ SM013 型裝車(chē)性能） 附后 6 試驗(yàn)報(bào)告（ HFJ7161 型裝車(chē)性能） 附后 附圖： 廠區(qū)總平面布置圖 附 后 － 1－ 1 總論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 江蘇 XX 變速器有限公司 年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái) CVT 項(xiàng)目 建設(shè)單位 海南 XX 投資 有限公司 、 XXXX 變速器有限公司 建設(shè)地點(diǎn) 江蘇省 XX 縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 可行性研究的依據(jù) 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院（簡(jiǎn)稱四院）于 2021 年 7 月完成的 “江蘇 XX 變速器有限公司 （簡(jiǎn)稱 江蘇 XX）規(guī)劃文件 ”； 江蘇 XX 提供的 有關(guān)材料 江蘇 XX 提供的有關(guān)產(chǎn)品及工藝資料。新公司主 要 產(chǎn)品為轎車(chē)用金屬帶式無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器，英文簡(jiǎn)稱 CVT。所掌握的 CVT 技術(shù)是國(guó)內(nèi)唯一具備產(chǎn)業(yè)化條件 的成熟技術(shù)，使中國(guó)成為第三個(gè)掌握該世界汽車(chē)尖端核心技術(shù)的國(guó)家， 徹底改變 了 我國(guó)汽車(chē)工業(yè)技術(shù)落后的面貌。 本項(xiàng)目的建設(shè) 本 著 “高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì) ”戰(zhàn) 略決策，全面引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)和管理技術(shù)， 江蘇 XX 變速器有限公司 首期將投資 151977 萬(wàn)元人民幣，建成具有國(guó)內(nèi)一流的 加工線、裝配線等生產(chǎn)線及現(xiàn)代化的聯(lián)合廠房。 項(xiàng)目的 營(yíng)銷模式定為直銷和經(jīng)營(yíng)商代理銷售相結(jié)合的市場(chǎng)型模式，不斷建立和完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，提高市場(chǎng)運(yùn)作能力，開(kāi)始向著經(jīng)營(yíng)規(guī)?；⒔M織結(jié)構(gòu)集團(tuán)化、管理信息化方向快速前進(jìn)。同時(shí)，高新技術(shù)產(chǎn)品可