【正文】 方案及產(chǎn)品方案 （ 1） 湘西高源生化科技有限公司原有加工廠電子級(jí)沒食子酸生產(chǎn)能力300 噸 /年，本項(xiàng)目擬將原廠整體搬遷至吉首市吉莊工業(yè)園。例會(huì)的監(jiān)控過程通過比較分析項(xiàng)目目標(biāo)與現(xiàn)狀之間的差異，尋找原因及改進(jìn)措施。例會(huì)工作分成兩個(gè)部分，一是建立所需的例會(huì)制度，二是例會(huì)的監(jiān)控過程。通過確定其數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計(jì)周期及其統(tǒng)計(jì)責(zé)任人，進(jìn)行例行的跟蹤統(tǒng)計(jì)，形成項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告。 項(xiàng)目監(jiān)控必須通過量化的指標(biāo)來衡量。 2021 年 1 月開始籌建， 2021 年 3月工程建成， 2021 年 7 月試產(chǎn)。 建設(shè)工期和進(jìn)度 為加快工程建設(shè)步伐，在確保工程質(zhì)量的前提下，加強(qiáng)建設(shè)過程中的各項(xiàng)管理工作，編制好施工組織設(shè)計(jì)計(jì)劃，搞好施工安全。種植戶組織化程度較高，便于進(jìn)行 五倍子 種植培訓(xùn)和以后的種植管理。生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、采用技術(shù)已完成全面評(píng)估，已進(jìn)入正式設(shè)計(jì)階段。具體見表 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況 本項(xiàng)目生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)位于湖南 湘西吉首市 吉 莊工業(yè)園內(nèi) 。 生產(chǎn)體制和定員 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，按“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”的模式安排生產(chǎn)，浸提車間、精制車間和純化車間采用三班制，管理崗位采用一班制。項(xiàng)目的 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與設(shè)備采購?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，實(shí)行先培訓(xùn)后上崗。 建設(shè)期項(xiàng)目管理體系 為了確保項(xiàng)目資金的合理使用，建設(shè)期內(nèi)設(shè)置專門管理機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部，配備管理人員，湘西高源生化科技有限公司董事長法人代表高從翠任項(xiàng)目工程指揮長，湖南省化工研究院 總工程師、湖南大學(xué)博士 生導(dǎo)師藏開保教授任技術(shù)總負(fù)責(zé)人，楊正枚任工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，楊雅琪任項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；建立專項(xiàng)資金賬戶，實(shí)行專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家專項(xiàng)資金管理辦法，按照工程進(jìn)度和規(guī)定程序撥付和使用資金，確保資金專 3 款專用；同時(shí)，在項(xiàng)目竣工后進(jìn)行資金使用的審計(jì)，確保項(xiàng)目資金的高效使用；嚴(yán)格實(shí)行工程招投標(biāo)，委托工程監(jiān)理公司對(duì)每個(gè)子項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理，建立安全質(zhì)量保障體系，加快建設(shè)進(jìn)度，確保工程優(yōu)質(zhì)高效完成。擁有一支年齡與專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，現(xiàn)有科技人員近 200 名，高級(jí)職稱 79 人，中級(jí)職稱 76 人，其中擁有 博士 14 名，碩士 35 名；擁有化工工藝、有機(jī)合成、化工分析、儀器檢測、儀器維修、儀器應(yīng)用、化學(xué)工程、化工機(jī)械、植物保護(hù)、植物病理、環(huán)境保護(hù)等各類專業(yè)人才。 項(xiàng)目技術(shù)支持單位簡介 湖南省化工研究院創(chuàng)建于 1951 年，主要從事農(nóng)藥、精細(xì)化工、無機(jī)功能材料等領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究和工程技術(shù)開發(fā)，是全國化工系統(tǒng)和湖南省重點(diǎn)科研院所。人事部：制定人事管理規(guī)章制度，招聘，考核員工， 制定薪金標(biāo)準(zhǔn)。辦公室：全面負(fù)責(zé)公司各部門的工作業(yè)績考核，綜合協(xié)調(diào)，靈活運(yùn)籌全公司科、工、貿(mào)處于最佳發(fā)展態(tài)勢(shì)；并對(duì)公司所有產(chǎn)品實(shí)施全面質(zhì)量監(jiān)督管理，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)核算，做好年度預(yù)算工作，及時(shí)呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)核算資料；并做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，嚴(yán)格財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，精打細(xì)算把好成本關(guān)。市場部：進(jìn)行市場調(diào)查，并及時(shí)收集有關(guān)信息，給生產(chǎn)技術(shù)部門提供參考，指導(dǎo)生產(chǎn)。生產(chǎn)部：由總工程師負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)技術(shù)管理，制定全年的生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。 1 目 錄 一、項(xiàng)目組織及實(shí)施進(jìn)度情況 二、編制依據(jù) 三、建設(shè)內(nèi)容 四、概算 五、經(jīng)濟(jì)分析 六、附表、附圖 附 表： 總估算表 土建工程投資估算表 儀器設(shè)備投資估算表 流動(dòng)資金估算表 投資計(jì)劃與資金籌措表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)及工資福利費(fèi)估算表 總成本費(fèi)用估算表 利潤及利潤分配表 1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 1借款還本付息表 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1資產(chǎn)負(fù)債表 1單因素敏感性分析表 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附圖： 總平面布置圖 一車間管道及儀表流程圖 一車間設(shè)備一覽表 一車間設(shè)備平面布置圖 一車間土建平面、立面、剖面圖 一車間消防、給排水、照明、防雷平面圖 二車間管道及儀表流程圖 二車間設(shè)備一覽表 二車間設(shè)備平面布置圖 二、三車間土建平面、立面、剖面 1二、三車間消防、給排水、照明、防雷平面圖 1二、三車間管道及儀表流程圖 1二、三車間設(shè)備一覽表 1二、三車間設(shè)備平面布置圖 1辦公化驗(yàn)綜合樓土建平面、立面、剖面 1辦公化驗(yàn)綜合樓消防、給排水、照明、防雷、弱電平面圖 2 一、項(xiàng)目組織及實(shí)施進(jìn)度情況 項(xiàng)目法人組織方案 本項(xiàng)目 ***************承建，公司現(xiàn)有員工 180人，其中高級(jí)職稱 18人，其他各類專業(yè)技術(shù)人員 68 人， 2021 年公司在國內(nèi)率先突破性成功研發(fā)了“生物提取一步法生產(chǎn)電子級(jí)沒食子酸”新工藝， 2021 年通過湖南省科技廳科技成果鑒定， 2021 年被列入國家“十一五”星火計(jì)劃項(xiàng)目， 2021 年列為科技部重點(diǎn)農(nóng)業(yè)科科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管 理，實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，股東大會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、銷售部、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、后勤部等部門。研發(fā)部：根據(jù)生產(chǎn)情況和市場需求確定科研課題，組織科研成果的申報(bào)，開發(fā)研究新的產(chǎn)品。銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，形成產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)的緊密和諧的良好循環(huán)，并做好售后服務(wù)。采購部：根據(jù)公司生產(chǎn)情況和原材料行情做好原材料供應(yīng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)全公司的原料供應(yīng)。負(fù)責(zé)全公司的人事、檔案、行政管理。后勤部：做好員工生活服務(wù)和廠內(nèi)安全保衛(wèi)工作。下設(shè)六個(gè)專業(yè)研究所和四個(gè)技術(shù)服務(wù)中心，擁有國家農(nóng)藥創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心、國家氨基甲酸酯類農(nóng)藥工業(yè)性試驗(yàn)基地、湖南省農(nóng)藥工程技術(shù)研究中心、湖南省農(nóng)用化學(xué)品重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，也是湖南省化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站、湖南省化工信息中心的掛靠單位。擁有國內(nèi)外先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)施和分析測試儀器設(shè)備以及規(guī)范的操作流程，是我國農(nóng)藥、精細(xì)化工界少數(shù)具有與國際發(fā)達(dá)社會(huì)逐步接軌基礎(chǔ)的重要科研機(jī)構(gòu)。 人員培訓(xùn) 為適應(yīng)項(xiàng)目建成后對(duì)新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的掌握與運(yùn)用，應(yīng)對(duì)企業(yè)管理人員、技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行必要的專業(yè)培訓(xùn)。本項(xiàng)目對(duì)員工招聘后 ,先進(jìn)行為期 2個(gè)月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) ,使員工較熟悉地掌握崗位所需技能 ,并經(jīng)考試后方能上崗 ,在項(xiàng)目建設(shè)期間，采用雙向培訓(xùn)措施，即：邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員來廠對(duì)技術(shù)崗位有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并派人到科研院所培訓(xùn)或先進(jìn)廠家培訓(xùn)學(xué)習(xí)。本工程勞動(dòng)定員380人，其中市場及管人員 18 人，生產(chǎn)人 員 300人，工程技術(shù)和研發(fā)人員32 人，其他 30人。已完成征地 畝和“三通一平”，已建成一、二、三 車間（含原料庫） 和綜合樓主體工程，共完成建筑面積 6000 平方米。 本項(xiàng)目種植基地建設(shè)地點(diǎn)位于吉首、永順、古丈和鳳凰等縣市 30 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目 區(qū)湘西自治州位于湖南省西北部，屬亞熱帶季風(fēng)氣候， 雨 量充沛、氣候溫 、 土地肥沃、是五倍子第一、第二寄 主植物及五 倍 子蚜蟲最佳生長區(qū)域 。目前已建成 8 畝的種苗圃，并于 2021－ 2021 年間陸續(xù)推廣種植 五倍子基地 3 萬畝，采用“公司 +農(nóng)戶” 模式，簽訂了定向收購合同。 勞動(dòng)定員與作業(yè)班次表 序號(hào) 崗 位 人 員（人） 班 次（班 /日） 備 注 一 生產(chǎn)車間 300 1 發(fā)酵車間 68 3 2 浸提車間 90 3 3 精制車間 45 3 4 純化車間 45 3 5 干燥車間 30 3 6 動(dòng)力車間 10 3 7 鍋爐房 7 3 8 化驗(yàn)室 5 2 二 其他 30 1 溫控房 6 3 2 配電房 3 3 3 維修班 9 3 4 后勤部 12 2 三 市 場及行管 18 1 四 工程技術(shù)和研發(fā)人員 32 1 五 合計(jì) 380 4 本產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目建設(shè)周期為 4 年。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃作如下安排： 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度與計(jì)劃表 序號(hào) 實(shí)施時(shí)間 工作內(nèi)容 備注 1 202 1— 202 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 2 202 2— 202 3 初步設(shè)計(jì)與審查 3 202 4— 202 5 施工圖設(shè)計(jì) 4 202 6— 202 3 土建工程施工 5 202 4— 202 6 設(shè)備安裝調(diào)試 6 — 試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收 監(jiān)控與評(píng)估 項(xiàng)目監(jiān)控是項(xiàng)目管理的重要組成部分，建立項(xiàng)目監(jiān)控的指標(biāo)體系及其例行報(bào)告制度，通過評(píng)審、例會(huì)及專項(xiàng)審計(jì)等方法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位及時(shí)監(jiān)控。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況與目標(biāo)的符合程度和差異，設(shè)計(jì)一些具體指標(biāo)，然后對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行例行的統(tǒng)計(jì)。 評(píng)審和例會(huì)是重要監(jiān)控活動(dòng)，建立定期例會(huì)評(píng)審制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況實(shí)施適時(shí)監(jiān)控。這需要明確例會(huì)內(nèi)容、例會(huì)成員及例會(huì)周期。各個(gè)例會(huì)按照自己不同的監(jiān)控周期循環(huán)進(jìn)行。并在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上，綜合考慮市場容量、公司現(xiàn)有技術(shù)能力及人力資源、項(xiàng)目區(qū)原材料供應(yīng)能力等因素，通過新建生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線設(shè)備及配套設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模由現(xiàn)有的 300 噸 /年擴(kuò)大至 1000 噸 /年。 產(chǎn) 品方案 電子級(jí)沒食子酸 （ 沒食子酸含量 %） ，包裝規(guī)格為 25kg/桶。 工藝說明 電子級(jí)沒食子酸一般是由原料→ 工業(yè)級(jí) → 高純級(jí) → 電子級(jí) 逐級(jí)提純，過程中 物料接觸酸、堿、無機(jī)鹽和金屬容器等， 會(huì) 殘留一定的金屬離子 與其他雜質(zhì)， 國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)沒食子酸目前能達(dá)到的純度為%~%，各種雜質(zhì)及金屬離子為 10100PPM 不等。 本項(xiàng)目采用了新技術(shù)，開發(fā) 了 ―生物提取一步法生產(chǎn)電子級(jí)沒食子酸 ‖新工藝 ，通過選育的微生物，進(jìn)行酶化、酵解等工藝， 以五倍子為初始原料，直接做到電子級(jí)沒食子酸，一步到位，省去 中間逐級(jí)提純的 過程 。本項(xiàng)技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)相比， 使產(chǎn)品純度最高化（含量≧ %） ， 金屬離子最低化（ ≦ ），解決了雜質(zhì)分離純化的技術(shù)難題 。與傳統(tǒng)酶制劑相比，復(fù)合酶具有活力高（大于 40000 個(gè)活力單位）、定向裂解力強(qiáng)、產(chǎn)品收率高（大于