【正文】 市機(jī)械企業(yè)除少數(shù)規(guī)模較大企業(yè)具備了產(chǎn)業(yè)配套，形成了產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)外，大部分企業(yè)尚處在“大而全”、“小而全”的粗放經(jīng)營(yíng)模式，贛州市的優(yōu)勢(shì)資源在于鎢、稀土等，而機(jī)械工業(yè)需求量最大的鋼鐵資源比較缺乏，人均擁有量低，項(xiàng)目的建成必將減少機(jī)械工業(yè)企業(yè)的材料和能源消耗量，緩解機(jī)械工業(yè)資源比較緊缺的矛盾，項(xiàng)目建設(shè)對(duì) “構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì) ”， 大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)， 實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 意義深遠(yuǎn)， 對(duì)促進(jìn)贛州市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步 、構(gòu)建和諧社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展作 用明顯。 降低贛州市機(jī)械工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本 贛州市目前模具大多由使用企業(yè)自制，自制模具的最大弊端在于由于 5 缺乏專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)和制造人員，缺乏成熟的加工制造工藝和較先進(jìn)的模具加工設(shè)備，因而模具的生產(chǎn)周期長(zhǎng)；由于自制模具多為單件、小批生產(chǎn)，因而模具制造成本較高。贛州市目前尚無(wú)專(zhuān)業(yè)模具企業(yè)，全市工業(yè)企業(yè)所需模具大多在工模具車(chē)間自制或向江浙、廣東等模具發(fā)達(dá)地區(qū)定制、采購(gòu)，缺乏專(zhuān)業(yè)的模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)和工藝人員，許多企業(yè)的模具設(shè)計(jì)和制造，由機(jī)械設(shè)計(jì)和加工人員臨時(shí)“轉(zhuǎn)型”，致使模具設(shè)計(jì)制造水平低，使得產(chǎn)品材料消耗增大，質(zhì)量難以保證，廢品率高，模具的使用壽命低。 提高贛州市機(jī)械工業(yè)裝備水平及產(chǎn)品質(zhì)量 模具是金屬壓力或塑性成型的基礎(chǔ)工藝裝備，是實(shí)現(xiàn)少 、無(wú)切削加工的主要工藝措施途徑之一。 目前贛州市機(jī)械企業(yè)還是處在主、輔業(yè)不分，全工序生產(chǎn)階段，“小而全” 、 “大而全”的現(xiàn)象 還十分普遍，作為機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝 鑄造（含普通鑄造、精密鑄造）、鍛造（含普通鍛造、精密鍛造），還沒(méi)有一家能滿(mǎn)足市內(nèi)龍頭企業(yè)配套生產(chǎn)需要的專(zhuān)業(yè)廠，模具加工業(yè)幾乎是一片空白，致使大量毛坯件要到外省解決，運(yùn)輸路徑長(zhǎng)，增加了成本，產(chǎn)業(yè)集聚步伐緩慢。 贛州市機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)近 40 家，產(chǎn)業(yè)范圍主要分布在汽車(chē)及汽車(chē)（含叉車(chē)、摩托車(chē)）零部件、通用機(jī)械、電工電器、礦山冶金機(jī)械四個(gè)行業(yè)，主要產(chǎn)品有汽車(chē)（叉車(chē)）傳動(dòng)器總成及零部件、氣體壓縮機(jī)、膠印機(jī)、專(zhuān)用改裝汽車(chē)、成套發(fā)電設(shè)備、礦山采選設(shè)備等。 研究工作的范圍 (1) 章貢區(qū) 5000 套 模具生產(chǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ； (2) 生產(chǎn)必須的輔助設(shè)施 ； (3) 產(chǎn)品生產(chǎn)的主要技術(shù)方案確定 ； (4) “三廢”處理系統(tǒng)與職業(yè)安全衛(wèi)生 ； (5) 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ； (6) 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 。 年產(chǎn) 5000 套 模具生產(chǎn)線工程項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 章貢區(qū) 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 二 00 八年二月 1 目 錄 第一章 總 論 ............................................... 2 第二章 項(xiàng)目背景 ............................................. 9 第三章 模具工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) .............................. 15 第四章 模 具 市場(chǎng)分析 ........................................ 27 第五章 建設(shè)條件與地址 ...................................... 30 第六章 工程技術(shù)方案 ........................................ 33 第七章 環(huán)境保護(hù) ............................................ 40 第八章 節(jié)能 分析 ............................................ 42 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 .................................. 45 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................ 47 第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 ................................ 48 第十二章 投資估算 .......................................... 50 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................... 52 第十四章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ...................................... 59 結(jié) 論 ...................................................... 60 2 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)及 主 辦單位 (1) 項(xiàng)目名稱(chēng) 年產(chǎn) 5000 套 模具生產(chǎn) 線工程 項(xiàng)目 (2) 項(xiàng)目主 辦單位 章貢區(qū) 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 聯(lián)系電話(huà)： 07978294260 郵政編碼： 341000 (3) 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 江西省贛州市沙河工業(yè)園 (4) 可行性研究報(bào)告編制單位 贛州市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)中心 研究工作的主要依據(jù)與范圍 研究工作的主要依據(jù) (1)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (2)《江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一 個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (3)《贛州經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； (4)《 江西省機(jī)械工業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十一五 ”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃 》； (5)《贛州市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； (6)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興機(jī)械制造業(yè)的若干意見(jiàn)》（ 國(guó)發(fā) [2021]8 號(hào)）； (7)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》； (8)《 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB 5018793)； (9)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ1588)； (10)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1687)； (11) 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 [1998]253 號(hào)文《 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； (12)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)； (13)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)； 3 (14)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ871985)； (15)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB162971996)； (16)《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》 (GB50851996)； (17) 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例； (18)《 中華人民共和國(guó) 勞動(dòng)法》； (19)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ 12021)； (20)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (197983 衛(wèi)生部 /國(guó)家勞動(dòng)總局 )； (21)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》 (國(guó)發(fā) (1984)97 號(hào)文 )； (22) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) (發(fā)改投資 (2021)1325 號(hào)文 )； (23)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法》 (1990 年 8 月11 日，化工部 )； (24)《冶金建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法》 (冶建字 (1994)139 號(hào) 文 )； (25) 建設(shè)單位提供的進(jìn)行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料 ； (26) 模具設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢驗(yàn) 等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如 ： GB/T28512861） 、JB/T7181718 GB/、 GB/、 JB/T807195 等。 實(shí)施本項(xiàng)目的目的、意義 優(yōu)化贛州市機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚 產(chǎn)業(yè)鏈上下游行 業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展，是 機(jī)械 產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展的根 4 本保證。 2021 年全市機(jī)械制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億，利稅總額 億，分別占全市規(guī)模以上工業(yè)的 %和 %。 模具產(chǎn)業(yè)位于整個(gè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的中部，本項(xiàng)目的建成必能充分挖掘產(chǎn)業(yè)鏈的潛力，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈，能有力地推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)發(fā)展，加快贛州市機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚步伐。模具設(shè)計(jì)制造的質(zhì)量將直接影響到最終零件的工藝和產(chǎn)品的質(zhì)量，模具的標(biāo)準(zhǔn)化制造的優(yōu)勢(shì)在于能以較低的成本和較短生產(chǎn)周期生產(chǎn)出高質(zhì)量、高精度模具。本項(xiàng)目的建成必將提升贛州市模具業(yè)設(shè)計(jì)制造的整 體水平，提高贛州市機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)工藝裝備的先進(jìn)性，促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 在當(dāng)前多品種、小批量、大規(guī)模定制的需求時(shí)代，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力很大程度上決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)的低效率使贛州市許多企業(yè)的交貨期延長(zhǎng)，客戶(hù)滿(mǎn)意度降低，長(zhǎng)此下去并將嚴(yán)重削 弱贛州市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 建設(shè)綱領(lǐng) 產(chǎn)品方案 新建模具 生產(chǎn)線 ，年產(chǎn) 模 具 5000 套； 其中 汽車(chē)（摩托車(chē)）零件沖壓模具 （ 1500 套） 、汽車(chē)（摩托車(chē)）零件壓鑄模 具 （ 1000 套） 、汽車(chē)（摩托車(chē)）零件鍛壓模 具 （ 1500 套）、注射模 具 （ 1000 套）。變速箱年生產(chǎn)能力 達(dá)到 80 萬(wàn)臺(tái)，齒輪生產(chǎn)能力達(dá)到 170 萬(wàn)套，力爭(zhēng)形成汽車(chē)零部件產(chǎn)品的全國(guó)重要生產(chǎn)基地；贛州發(fā)電設(shè)備成套制造集團(tuán)發(fā)電設(shè)備年生產(chǎn)能力達(dá) 6 到 70 萬(wàn) KW 以上；江西氣體壓縮機(jī)有限公司大型（ 40 3m 以上）工業(yè)用氣體壓縮機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)到 1500 臺(tái)；專(zhuān)用汽車(chē)形成年產(chǎn) 8000 輛以上的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn) 流程 項(xiàng)目生產(chǎn)流程見(jiàn)圖 1－ 1。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目實(shí)施后定員 70 人。 環(huán)境保護(hù) 總體上按工程建設(shè)“三同時(shí)原則”進(jìn)行，通過(guò)選用先進(jìn)設(shè)備和工藝以減少“三廢”的產(chǎn)生，采用專(zhuān)用設(shè)備和工藝處理生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣和噪聲，采用廢水循環(huán)利用技術(shù)以節(jié)約水資源。 項(xiàng)目建設(shè)期 2021 年 10 月～ 2021 年 9 月，時(shí)間為 1 年。 (2) 項(xiàng)目符合 國(guó)家 “十一五 ”規(guī)劃綱要中 要 加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源利用率 的社會(huì)發(fā)展政策 ， 符合江西省 “十一五 ”規(guī)劃綱要 中 堅(jiān)持以人為本，著力建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)江西、綠色生態(tài)江西、和諧平安江西的社會(huì)發(fā)展目標(biāo)， 符合贛州市 “十一五 ”規(guī)劃綱要 、 “贛州市工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃” 和“贛州市機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》 的產(chǎn)業(yè)政策，是呼應(yīng)贛州市委、市政府“五個(gè)十百億工程”的具體體現(xiàn)。 (4) 項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)工業(yè)企業(yè)建筑與施工、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、職業(yè)衛(wèi)生安全等法律法規(guī)。該項(xiàng)目無(wú)論從技術(shù)還是 經(jīng)濟(jì)分析來(lái)看均是可行的。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 套 ／年 5000 2 總投資 萬(wàn)元 4500 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3430 其中：土建工程 萬(wàn)元 401 設(shè)備安裝 萬(wàn)元 50 8 設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 2389 土地購(gòu)置與三通一平費(fèi) 萬(wàn)元 籌建期費(fèi)用 萬(wàn)元 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1070 3 定 員 人 70 其中：工人 人 43 工程技術(shù)人員 人 13 管理人員 人 13 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 5 主要原材料動(dòng)力消耗 鑄件、鋼 噸 1675 電 萬(wàn)度 新水 萬(wàn)噸 6 生產(chǎn)區(qū)占地面積 平方米 7 年總成本（正常年） 萬(wàn)元 8 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 3500 9 年利稅總額 萬(wàn)元 10 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元／人 50 13 動(dòng)態(tài) 投資回收期 年 含建設(shè)期 14 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 9 第二章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目建設(shè)背景 贛州市位于贛江上游，江西南部，簡(jiǎn)稱(chēng)贛南。處于我國(guó)東南沿海地區(qū)向中部?jī)?nèi)地延伸的過(guò)渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一。全區(qū)國(guó)土總面 積 平方公里，建城區(qū)面積 平方公里；總?cè)丝? 萬(wàn)，其中，城市人口 萬(wàn) ， 轄 6 個(gè)鎮(zhèn)、 4 個(gè)街道辦事處， 66 個(gè)行政村、 10 個(gè)鎮(zhèn)居委會(huì)、 43 個(gè)社區(qū)居委會(huì)。 贛州 “ 南撫百越，北望中州 ” ， 自古就是溝通贛、閩、粵、湘的江南重鎮(zhèn)，系兵家必爭(zhēng)之地；這里四周環(huán)山，城區(qū)三面臨水， “ 山為翠浪涌，水作玉虹流 ” ，景色秀麗，城廓雄偉，有 “ 千里贛江第一城 ” 之譽(yù)； 交通便利，四省通衢，是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹 地和內(nèi)地通往東南沿海的重要通道，也是溝通長(zhǎng)江三角洲與華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的紐帶。章貢區(qū)作為江西 “ 南大門(mén) ” 中心城區(qū)和 “ 長(zhǎng)珠閩 ” 地區(qū)共同腹地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，并在融入 “ 泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈 ” 中發(fā)揮 “ 橋頭堡 ” 作用。全市列為全國(guó)文物保護(hù)單位有 17 處，省級(jí)文物保護(hù)單位 48 處，保存著一大批歷史古跡。三百山為東江源頭，是香港同胞飲用水的發(fā)源地，現(xiàn)列為國(guó)家森林公園 。此外，還有寧都的翠微峰、龍南的 10 武當(dāng)山、上猶的陡水湖、崇義的聶都溶洞， 寶葫蘆農(nóng)莊為代表的生態(tài)旅游均是風(fēng)景秀麗的 旅游 目的地。 1998 年，撤市改區(qū)前的縣級(jí)贛州市國(guó)內(nèi)