【正文】 產(chǎn)品層次格 局。 該項(xiàng)目可使華爾公司更充分、更合理的利用地方的寶貴資源，實(shí)現(xiàn)從簡(jiǎn)單手工操作、生產(chǎn)技術(shù)含量低的小批量單缸發(fā)動(dòng)機(jī)缸體到機(jī)械化程度較高、生產(chǎn)技術(shù)含量高的大批量多缸發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、精密鑄造的飛躍；可促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入；可解決當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，提高職工收入。作為具有一定基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)的翼城縣鑄造業(yè)，充分利用目前機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和規(guī)模升級(jí)是十分必要的。 目前我國(guó)鑄造業(yè)已進(jìn)入了技術(shù)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，主要表現(xiàn)在：由粗放型生產(chǎn)向集約型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，采用先進(jìn)的精密鑄造技術(shù)，提高生產(chǎn)的機(jī)械化程度，提高深加工度，提高產(chǎn)品檔次，促進(jìn)資源的綜合利用和改善環(huán)境。 消失模（ EPC）鑄造工藝是目前國(guó)際上最先進(jìn)的鑄造工藝之一，它為鑄件復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了充分的自由度，可實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，是一種幾 乎沒(méi)有加工余量、 精確成型的鑄造工藝。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，許多發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行了體制改革，將供應(yīng)鑄件的車間（或分廠）剝離出來(lái)，獨(dú)立核算。而一輛拖拉機(jī)最重要的部分是什么？當(dāng)然是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，它是拖拉機(jī)所有動(dòng)力的源泉，是拖拉機(jī)當(dāng)之無(wú)愧的“心臟”。從市場(chǎng)需求的微觀層面看，大中型拖拉機(jī)需求量的爆發(fā)性增長(zhǎng)和水稻收獲機(jī)械需求的突破性增長(zhǎng)便是農(nóng)機(jī)行業(yè)前景樂(lè)觀的最直接寫(xiě)照。我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展迎來(lái)了黃金時(shí)期。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果： 28% 投資利潤(rùn)率 % 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%） 36103 萬(wàn)元 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%） 21981 萬(wàn)元 投資回收期（稅前） 年 借款償還期（含二年建設(shè)期） 年 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 通過(guò)分析，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行。共新增電力裝機(jī)容量 1327KW，項(xiàng)目定員 1240 人。 資金籌措： 本項(xiàng)目總投資 21750 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資銀行貸款 13000 萬(wàn)元，其余 8750萬(wàn)元由企業(yè)自籌。 研究結(jié)果 本項(xiàng)目總投資 21750 萬(wàn)元，其中建設(shè) 投資 18352 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3398 萬(wàn)元。環(huán)境工程貫徹與主體工程 同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。 （ 3）廠區(qū)總體設(shè)計(jì)做到分區(qū)明確，布局合理，工藝流程順暢，避免物流、人流交叉，并滿足消防、總體規(guī)劃、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)保等要求。 編制原則 （ 1）以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，以提高生產(chǎn)效率為中心，以高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。年平均氣溫山區(qū) ℃ ，平川 ℃ ；年降雨量 550mm 左右；霜凍期為 10 月下旬至次年 4 月上旬；年平均氣壓 920mmHg；相對(duì) 濕 度 56%；年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)。 山西機(jī)械有限公司 年產(chǎn) 100 萬(wàn)件發(fā)動(dòng)機(jī)缸體消失模（ EPC）生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 總論 項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性 項(xiàng)目建設(shè)單位概況及有利條件 市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 產(chǎn)品特點(diǎn)及生產(chǎn)綱領(lǐng) 工藝技術(shù)方案 總圖、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ) 土建工程 公用工程 企業(yè)組織、工作制度、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 1節(jié)約能源及合理利用能源 1環(huán)境保護(hù) 1職業(yè)安全衛(wèi)生 1消防 1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度 1投資估算和資金籌措及貸款償還計(jì)劃 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 1結(jié)論與建議 附表：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 附件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附圖：廠區(qū)總平面布置圖 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 100 萬(wàn)件發(fā)動(dòng)機(jī)缸體消失模（ EPC）生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位名稱：山西機(jī)械有限公司 法人代表：李文江 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：常直杰 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 公司地址：山西省翼城縣南塘鄉(xiāng)樊店村 郵政編碼： 043500 電話： 03574851378 傳真： 03574851378 項(xiàng)目建設(shè)地址及氣象條件 項(xiàng)目建設(shè)地址：本項(xiàng)目的建設(shè)地址位于山西省翼城縣南塘鄉(xiāng)樊店村。 氣象條件：翼城縣境屬溫帶大陸性氣候，日照豐富，季風(fēng)強(qiáng)盛，四季分明。 編制依據(jù) （ 1）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)委托中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編制的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； （ 3）國(guó)家及地方頒布的有關(guān)工程設(shè)計(jì)的政策、規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等條文； （ 4）機(jī)械有限公司提供的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料等。 （ 2）以適用、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、可靠為原則，購(gòu)置先進(jìn)、高效的關(guān)鍵工藝設(shè)備，提高企業(yè)的制造水平。 （ 4） 工程設(shè)計(jì)注重節(jié)能、環(huán)保和消防等措施。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）本次設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)為年生產(chǎn) 100 萬(wàn)件發(fā)動(dòng)機(jī)缸體，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝需要購(gòu)置必要的生產(chǎn)設(shè)備； （ 2）為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要新建制模車間、鑄造一車間、鑄造二車間、清理車間、機(jī)加工車間、機(jī)修車間、成品庫(kù)、水泵房、鍋爐房、真空泵房、變電室、辦公樓、技術(shù)中心、職工食堂、循環(huán)水池等建（構(gòu)）筑物； （ 3） 配套建設(shè)水、暖、電等動(dòng)力公用設(shè)施，以及傳達(dá)室、道路、圍墻、大門(mén)等廠區(qū)工程，并對(duì)廠區(qū)進(jìn)行綠化和美化。 建設(shè)投資中： 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（含運(yùn)安費(fèi)、工器具費(fèi)） 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %； 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %； 其它費(fèi)用 1055 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %； 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %； 建設(shè)期利息 777 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %。 本項(xiàng)目新增主要生產(chǎn)設(shè)備 245 臺(tái)，主要公用設(shè)備 26 臺(tái)。 項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入 56575 億元，年平均利潤(rùn)總潤(rùn) 8312 萬(wàn)元，年平均銷售稅金 3904 萬(wàn)元（其中：年平均銷售稅金及附加 339 萬(wàn)元，年平均增值稅 3565 萬(wàn)元）。 項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性 農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)裝備，對(duì)提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)者，增加農(nóng)產(chǎn)品供給，保證農(nóng)業(yè)健康、穩(wěn)步發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，改革開(kāi)放以來(lái)，全國(guó)農(nóng)機(jī)化水平迅速提高， 2020 年我國(guó)機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收機(jī)械水平分別達(dá)到了 %、%和 20%。 從農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的宏觀層面看， 2020 年和 2020 年國(guó)家出臺(tái)了一系列重農(nóng)政策，減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策直接刺激了農(nóng)民的購(gòu)機(jī)積極性，糧食價(jià)格的大幅度上漲更是增加了農(nóng)民對(duì)未來(lái)種田收入的良好預(yù)期。 拖拉機(jī)是一個(gè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化標(biāo)志性的產(chǎn)品。缸體是多缸發(fā)動(dòng)機(jī) 五大關(guān)鍵零件（缸體、缸蓋、曲軸、連桿、凸輪軸）之一，缸體鑄件是發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠需要著力解決的問(wèn)題。由于質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等原因，鑄造廠可向外承接任務(wù)，主機(jī)廠也可向社會(huì)鑄造廠采購(gòu)缸體、缸蓋等鑄件，給有這方面生產(chǎn)能力的鑄造廠開(kāi)拓了廣闊的市場(chǎng)。該工 藝特別適宜發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄件的批量生產(chǎn)。這種轉(zhuǎn)變給傳統(tǒng)的鑄造業(yè)帶來(lái)了革新改造與上檔升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 在綜合分析研究了市場(chǎng)需求狀況、鑄造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合翼城縣及公司的實(shí)際，山西機(jī)械有限公司決定上馬年產(chǎn) 100 萬(wàn)件發(fā)動(dòng)機(jī)缸體消 失模（ EPC）生產(chǎn)線項(xiàng)目，此舉可為華爾公司提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，進(jìn)而提高全縣工業(yè)企業(yè)的整體實(shí)力及經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)全縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，無(wú)論從國(guó)家地方宏觀管理的角度還是企業(yè)本身，該項(xiàng)目都是十分迫切和必要的，不僅可增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效 益，而且還具有良好的社會(huì)效益。 因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有十分重要的意義。公司始建于 2020 年，占地面積 萬(wàn)平方米，總建筑面積 2 萬(wàn)平方米， 2020 年底資產(chǎn)總額 20740 萬(wàn)元。目前主要采用簡(jiǎn)單的機(jī)械和手工潮模造型生產(chǎn)。 目前，公司年生產(chǎn) 40 萬(wàn)件單缸柴油機(jī)缸體鑄件，產(chǎn)品主要銷往山東等地，2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，公司 2020 年通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，已成為翼城縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、技術(shù)精湛、管理科學(xué)的企業(yè)，為縣域經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。 2020 年被臨汾市委、市政府評(píng)為“技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”。 2020 年被翼城縣委、縣政府評(píng)為“農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步先進(jìn)集體”。 2020 年被臨汾市委、市政府評(píng)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)“十佳民營(yíng)企業(yè)”。 2020 被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西省分行 評(píng)為“ AAA”級(jí)信用度企業(yè)。 公司近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 表 31 公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2020 年 2020 年 2020 年 備注 1 工業(yè)總產(chǎn)值 15680 19140 10460 2 銷售收入 14341 7672 9116 3 銷售稅金 444 599 273 4 利潤(rùn)總額 1282 1499 1029 5 未分配利潤(rùn) 1225 1462 1020 6 提取折舊 53 55 67 7 產(chǎn)銷率 % % % 8 職工人數(shù) 1200 1240 1300 9 職工年人均收入 1 10 固定資產(chǎn)原值 9358 9450 9495 11 資產(chǎn)總額 16098 19795 20740 12 負(fù)債總額 3557 6227 7852 13 資產(chǎn)負(fù)債率 22% 31% 37% 有利條件 （ 1） 區(qū)位和地域優(yōu)勢(shì)：機(jī)械有限公司位于翼城縣縣城西的南塘鄉(xiāng)樊店村，距縣城約 10 公里，緊鄰亞韓公路（省 道）、陽(yáng)候高速公路。 （ 2） 資源和原材料優(yōu)勢(shì)：翼城縣礦產(chǎn)資源豐富，煤、鐵產(chǎn)量居全省前茅。另外公司與山西省高校的有關(guān)專業(yè)系及翼城縣當(dāng) 地的鑄造企業(yè)保持著技術(shù)上的合作關(guān)系，可確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，朝氣蓬勃，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和管理才能。東鄰沁水，西接曲沃、南與絳縣、垣縣相連，北與浮山、襄汾毗鄰。 翼城縣地下資源豐富，擁有煤、鐵、金、銅、鉛、鋅、大理石、石英石、白云石、重晶石、麥飯石、硅石、洋泔、硫磺、紫砂等 30 余種礦藏。 翼城縣境內(nèi)有候馬至王莊、候馬至月山、縣城至絳縣三條鐵路支線，晉城至禹門(mén)口干線公路由東而西橫貫全境。尤其是被稱為“小隴海線”的候月電氣化鐵路東西貫穿全境西接同蒲線和隴海線，東連京廣線和京九線，已成為新亞歐大陸橋（東起我國(guó)連云港、日照港至西安，經(jīng)蘭新線由阿拉山口岸出境至荷蘭的鹿 特丹和比利時(shí)的安特衛(wèi)普港 ） 的重要橋梁。 市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 由于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好，拉動(dòng)了農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)發(fā)展形勢(shì)趨好，特別是中國(guó)政府對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的重視，“二減免三補(bǔ)貼”政 策的落實(shí) 與兌現(xiàn)，農(nóng)民種糧積極性高漲，購(gòu)機(jī)熱情逐步增加。 近幾年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)一直呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2020 年以來(lái)， 工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入增長(zhǎng)速度均在 20%以上。收獲機(jī)械，特別是聯(lián)合收割機(jī)快速增長(zhǎng)，各種自走聯(lián)合收割機(jī)，年產(chǎn)量超過(guò) 4 萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備從 2020 年到 2020 年出口增勢(shì)強(qiáng)勁， 2020 年增長(zhǎng)率達(dá) %，2020 年增長(zhǎng)率達(dá) %，出口值達(dá) 億美元。農(nóng)機(jī)零部件在農(nóng)機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)顯而易見(jiàn)，而發(fā)動(dòng)機(jī)又是農(nóng)機(jī)的核心零部件，因此發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展領(lǐng)先于農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展。 另外，隨著一次又一次的石油危機(jī)，燃油價(jià)格也漲了一次又一次，根據(jù)調(diào)查，當(dāng)前燃油經(jīng)濟(jì)性已是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的重要因素。柴油機(jī)具有良好的燃油經(jīng)濟(jì)性，從節(jié)省能源 的角度來(lái)看，柴油機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性要比汽油比高 45%— 60%，因此環(huán)保節(jié)能的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展的方向?！熬盼濉逼陂g，車用柴油機(jī)表現(xiàn)出了非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比“八五”增加了 67%。 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委要求小缸徑多缸柴油機(jī)企業(yè)必須加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品的改進(jìn)，上檔次上質(zhì)量。壓縮部分老機(jī)型的生產(chǎn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)能力的擴(kuò)大。 LR4108T/6108T系列柴油機(jī)采用了增強(qiáng)型濕式缸體，對(duì)進(jìn)氣道和燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)、配置，不但能滿足農(nóng)機(jī)在作業(yè)時(shí)對(duì)柴油機(jī)低速大扭矩的特殊要求，也使得煙度、振動(dòng)和噪聲大幅度降低，已達(dá)到了歐 II 排放標(biāo)準(zhǔn)。LR4108T/6108T 系列柴油機(jī)由于技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)需求量劇增，并有替代老型號(hào)產(chǎn)品的趨勢(shì)。 產(chǎn)品特點(diǎn)及生產(chǎn)綱領(lǐng) 產(chǎn)品特點(diǎn) 本項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄造采用消失模法。該工藝是將泡塑模型粘結(jié)組合成模型簇，涂、刷特制耐火涂層并烘干后，埋在特制砂箱中振動(dòng)造型，在一定條件下澆注金屬液，使模型氣化消失，金屬液占據(jù)模型位置，凝固冷卻后形成所需形狀。由于采用消失模鑄造技術(shù)，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有如下優(yōu)點(diǎn)： （ 1）精度高，壁厚偏差可控制在 + 之間。 （ 3）減輕了缸體重量。生產(chǎn)綱領(lǐng)詳見(jiàn)下表 54： 表 54 項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 年產(chǎn)量（萬(wàn)件） 年銷售收入（萬(wàn)元） 備注 1 四缸缸體 LR4108T 70 29575 2 六缸缸體 LR6108T 30 27000 合計(jì)