【正文】 YES Yes 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人事文員 部門負(fù)責(zé)人 人力資源部經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 人力資源部經(jīng)理 /相關(guān)部門經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 /相關(guān)部門經(jīng)理 人力資源規(guī)劃書 （見招聘流程） （見培訓(xùn)流程） 勞動(dòng)合同 試用評(píng)估表 （見培訓(xùn)流程） 績(jī)效考核記錄 調(diào)薪、晉升、獎(jiǎng)懲記錄 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 7 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 2． 招聘 工作流程 招聘 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 NO Yes Yes NO Yes 需求部門經(jīng)理 副 總經(jīng)理 /總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 求職者 相關(guān)部門經(jīng)理 / 人力資源部經(jīng)理 /助理總經(jīng)理 人員增加補(bǔ)充申請(qǐng)表 員工求職登記表 主 管 級(jí) 以下 由 副 總經(jīng)理審批 /主 管 級(jí) 以上 由 總 經(jīng)理審批 一 線 生 產(chǎn)人 員 由 生產(chǎn) 部 負(fù) 責(zé)人 及 人 力資 源 部 負(fù)責(zé) /管理人員 由 副 總經(jīng)理面試 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 8 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 3． 培訓(xùn) 工作流程 培訓(xùn) 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 常務(wù)副 總經(jīng)理 /總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 相關(guān)部門經(jīng)理 培訓(xùn)需求調(diào)查表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 通報(bào) 培訓(xùn) 記錄表 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 9 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 4．績(jī)效工作流程 績(jī)效 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 /常務(wù)副 總經(jīng)理 /總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 績(jī)效評(píng)估小組 相關(guān)部門經(jīng)理 績(jī)效考核方案 績(jī)效考核記錄 分析評(píng)估記錄 收集考核數(shù) 據(jù) 方案實(shí)施 方案制訂 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 10 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 二 、 財(cái)務(wù) 部工作流程 1． 數(shù)據(jù)處理流程 數(shù)據(jù)處理流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 制罐會(huì)計(jì) 印鐵會(huì)計(jì) 制罐會(huì)計(jì) 印鐵會(huì)計(jì) 制罐會(huì)計(jì) 印鐵會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管 相關(guān)部門經(jīng)理 助理總經(jīng)理 /總經(jīng)理 半成品、發(fā)、存月統(tǒng)計(jì)表 物料收、發(fā)、存月統(tǒng)計(jì)表 成品進(jìn)、銷、存月統(tǒng)計(jì)表 外協(xié)件（委外件）發(fā)外、入庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表 銷售費(fèi)用相關(guān)單據(jù) 銷售分析報(bào)告 綜合績(jī)效分析報(bào)告 成本分析報(bào)告 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 11 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 三 、 營(yíng)銷 部工作流程 1． 市 場(chǎng)策劃流程 市場(chǎng)策劃 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 營(yíng)銷副總 /部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 /副 總經(jīng)理 /總經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 營(yíng)銷副總 /部門經(jīng)理 滿意度調(diào)查 /工作報(bào)告 營(yíng)銷策劃方案初稿 營(yíng)銷策劃方案正稿 年度總結(jié)報(bào)告 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 12 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 2． 市場(chǎng) 銷售 流程 市場(chǎng)銷售 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 NO YES 區(qū)域 經(jīng)理 區(qū)域 經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 部門經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 客服部 客服部 客戶洽談?dòng)涗? 客戶資料 （營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等） 合同 /訂單初稿 合同 /訂單評(píng)審表 （特殊合同） 合同 /訂單 銷售訂單（制罐） /制造命令單（印鐵） 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 13 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 3． 客服 流程 客服 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 區(qū)域經(jīng)理 客服部 客服部 品管部 區(qū)域經(jīng)理 客服部 /品管部 顧客投訴處理單 顧客投訴登記表 顧客投訴處理單 顧客投訴處理單 顧客投訴處理單 各存一份 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 14 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 四、 生產(chǎn)部工作流程 工作流程 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)助理 /班組長(zhǎng) 生產(chǎn)班組 檢驗(yàn) 生產(chǎn)班組 /倉(cāng)管 生產(chǎn)計(jì)劃 /生產(chǎn)制令單 生產(chǎn)制令單 領(lǐng)料單 /技術(shù)文件 /檢驗(yàn)文件 /設(shè)備操作規(guī)程 /BOM 表 生產(chǎn)過(guò)程記錄 /生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 /返工記錄 /結(jié)單報(bào)表 /等 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)策處理報(bào)告 入倉(cāng)單 把握命 脈 通 向成功 廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 15 廣州市 脈通企業(yè)管理顧 問有限公司 車間 之間轉(zhuǎn)序流程 車間 之間轉(zhuǎn)序 流程 責(zé)任部門 /人 相關(guān)文件 /記錄 備注 NO YES 上工序班組 工序員工 /品管員 上工序班組 /倉(cāng)管員 下工序班組 /倉(cāng)管員 下工序班組 生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)記錄 /標(biāo)識(shí) 進(jìn)倉(cāng)單 /帳本 /存卡 領(lǐng)料單 生產(chǎn)記錄 過(guò)帳不過(guò)物 上工序生產(chǎn)完成 上工序辦理入庫(kù)手續(xù)（跨部門）