【正文】 磚混 5 控制室 平方米 60 磚混 6 化驗檢測室 平方米 90 磚混 7 鍋爐房及配電間 平方米 210 磚混 8 分析檢測設備 套 1 9 播種機 臺 1 10 鍋爐及配套設備 套 2 11 變壓器及輸電設施 套 1 12 運輸工具 輛 2 載貨車 三 投資與資金籌措 1 建設總投資 萬元 960 2 鋪底流動資金 萬元 自籌，不計入總投資 3 資金籌措 萬元 960 其中：中央投資 萬元 400 地方配套及自籌 萬元 560 四 財務評價指標 1 銷售收入 萬元 正常年份 2 財務內(nèi)部收益率 % 稅前 3 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅前， ic=8% 4 靜態(tài)投資回收期 年 稅前 5 投資利潤率 % 6 投資利稅率 % 7 財務內(nèi)部收益率 % 稅后 8 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后， ic=8% 9 靜態(tài)投資回收期 年 稅后 10 盈虧平衡點 % 1項目輻射范圍及帶動能力：項目建成可滿足格爾木市 %溫室蔬菜供種，扶持近 1600 戶蔬菜種植戶，可提高蔬菜產(chǎn)量 1015%，農(nóng)戶新增收入 360 萬元，戶均增收 2250 元，人均增收 450 元（按每戶 5 人估算）。 運行費用：項目建成后達產(chǎn)年運行總成本為 萬元，可變成本 萬元，固定成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。項目需鋪底流動資金投資 萬元，由建設單位自籌解決，不 計入項目總投資中。 投資估算及資金籌措：項目建設投資 960 萬元，其中工程費用 872 萬元，工程建設其他費用 43 萬元，基本預備費 45 萬元。育苗按一年 3 茬，每平方米 6 個育苗盤，每個育苗盤上 72 株育苗，即每平方米 432 株育苗計算，項目年產(chǎn)各類蔬菜種苗（成品）量 萬株。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目 青海省格爾木市兆豐投資有限公司 蔬菜工廠化育苗基地建設項目 可行性研究報告 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設項目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項目咨詢中心 i 目 錄 第一章 總論 ................................................................................................................ 1 一、項目概述 ......................................................................................................... 1 二、可行性研究報告編制依據(jù) ............................................................................. 4 三、項目背景 ......................................................................................................... 4 第二章 項目建設的必要性和可行性 ....................................................................... 6 一、項目建設的必 要性 ......................................................................................... 6 二、項目建設的可行性 ....................................................................................... 10 第三章 市場分析 ..................................................................................................... 11 一、蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀 ............................................................................................... 11 二、市場預測 ....................................................................................................... 13 第四章 項目承擔單位概況 ..................................................................................... 14 第五章 項目地點選擇分析 ..................................................................................... 15 一、建設地址的確定 ........................................................................................... 15 二、自然資源狀況 ............................................................................................... 16 三、其它條件 ....................................................................................................... 16 第六章 生 產(chǎn)工藝方案 ............................................................................................. 16 一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 ................................................................................... 16 二、技術(shù)來源及技術(shù)水平 ................................................................................... 17 三、工藝流程 ....................................................................................................... 17 第七章 建設目標 ..................................................................................................... 19 一、建設目標 ....................................................................................................... 19 二、主要建設內(nèi)容及規(guī)模 ................................................................................... 19 第八章 建設方案 ..................................................................................................... 21 一、溫室工程 ....................................................................................................... 21 二、溫室結(jié)構(gòu)及配套設施 ................................................................................... 21 三、公 用配套設施 ............................................................................................... 28 四、項目進度計劃 ............................................................................................... 30 第九章 投資估算與資金籌措 ................................................................................. 31 一、投資估算依據(jù) ............................................................................................... 31 二、項目建設投資估算 ....................................................................................... 32 三、資金來源與籌措 ........................................................................................... 32 第十章 財務評價 ..................................................................................................... 33 一、財務評價依據(jù) ............................................................................................... 33 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 ............................................................... 35 三、總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................................... 36 四、財務效益分析 ............................................................................................... 39 五、不確定性分析 ............................................................................................... 39 六、財務評價結(jié)論 ............................................................................................... 41 第十一章 效益分析 ................................................................................................. 42 第十二章 環(huán)境保護、安全及消防 ......................................................................... 43 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設項目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項目咨詢中心 ii 一、項目建設地的環(huán)境現(xiàn)狀 ............................................................................... 43 二、項目建成后對生態(tài)環(huán)境的影響 ................................................................... 43 三、供熱系統(tǒng)產(chǎn)生的污染及治理措施 ............................................................... 43 四、綠化 ............................................................................................................... 44 五、消防 ............................................................................................................... 44 第十三章 經(jīng)營組織和人員安排