【正文】 2021 年 07月 10 日 1 目的 保證公司內(nèi)部、外部信息能夠暢通有效地交流，確保質(zhì)量管理體系正常持續(xù)運(yùn)行。 當(dāng)上述法律法規(guī)文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 確認(rèn)的依據(jù)： a、是否與公司質(zhì)量體系有關(guān)，是否與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)； b、是否為最新版本。還可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì) 、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、專(zhuān)業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 4 工作程序 與公司產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)包括： a、產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法等； b、合同法； c、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d、試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《文件編號(hào)方法》 6 記錄 《記錄清單》 《文件處理申請(qǐng)單》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 9 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 法律法規(guī)及其它要求控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX032021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 確定公司活動(dòng)中應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 記錄格式 記錄的格式由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén) 使用記錄的格式設(shè)計(jì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量記錄報(bào)生產(chǎn)部審查， 辦公室 審核并統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)管理者代 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 8 頁(yè) 共 49 頁(yè) 表批準(zhǔn)后統(tǒng)一印刷。按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱應(yīng)按檔案管理的要求執(zhí)行。 辦公室 對(duì)各部門(mén)使用、保管的記錄進(jìn)行檢查，作為體 系運(yùn)行檢查的重要內(nèi)容。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄收集并編制清單。 如 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，將該項(xiàng)用斜杠“ /”劃去；若需要補(bǔ)充說(shuō)明的項(xiàng)目，則在“備注”欄中填寫(xiě)。 4 工作程序 各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄的管理和控制。 5 相關(guān)文件 《文件編號(hào)辦法》 《文件借閱制度》 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放回收記表》 《文件控制清單》 《文件更改單》 《文件處理申請(qǐng)單》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 7 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 記錄控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX022021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、查閱、檢索、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。以防使用作廢文件。 與質(zhì)量管理體系相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、選擇、確認(rèn)，執(zhí)行《法律與其他要求控制程序》。并加設(shè)密碼，以防止隨意更改、置換。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，確保文件整潔和清晰。 文件的保管 發(fā)到各部門(mén)的文件由各部門(mén)指定專(zhuān)人進(jìn)行收集、保管。 其他存檔文件的借閱按《文件借閱制度》執(zhí) 行。 文件管理部門(mén)按 規(guī)定發(fā)放新文件。 文件管理部門(mén)將收回的作廢文件實(shí)施銷(xiāo)毀，填寫(xiě)《文件處理申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀。 文件的換版和作廢 體系文件經(jīng)多 次修改／文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，文件管理部門(mén)決定換版。大范圍的更改，應(yīng)填寫(xiě)《文件更改單》。對(duì)重要文件的更改 還應(yīng)附有充分的證據(jù)，必要時(shí) 文件管理部門(mén) 組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。文件經(jīng)評(píng)審后應(yīng)確定是否需要對(duì)文件進(jìn)行更改。 文件的評(píng)審和更改 在以下情況， 辦公室 可考慮對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審： a、產(chǎn)生重大的質(zhì)量事故或發(fā)生顧客、相關(guān)方的重大投訴后； b、糾正和預(yù)防措施后； c、內(nèi)部審核后； d、管理評(píng)審時(shí)： e、文件使用中發(fā)現(xiàn)原則性問(wèn)題后。 當(dāng)使用人因保管不慎，丟失文件時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，文件管理部門(mén)補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，做好回收和重新發(fā)放記錄。分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。 各使用部門(mén)對(duì) 本部門(mén)領(lǐng)取的文件在《文件發(fā)放回收記錄》上簽字，需分發(fā)的文件 ,由各部門(mén)主管向文件管理部門(mén)提出分發(fā)要求，同樣應(yīng)做好發(fā)放領(lǐng)用簽字。 技術(shù)部 有關(guān)新產(chǎn)品概念、設(shè)計(jì)的文件，均屬“機(jī)密”文件， 辦公室 應(yīng)在文件的封面／首頁(yè)加蓋“機(jī)密”印章后發(fā)放，在發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定文件保密的要求。 體系一、二層文件及管理性三層文件，由 辦公室 確定文件的發(fā)放范圍，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后， 辦公室 填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》，按確定的范圍發(fā)放。 技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù) 部編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核， 由生產(chǎn) 副總 批準(zhǔn)。 文件的編寫(xiě)、審批 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件由 辦公室 組織編寫(xiě)，管理者代表對(duì)手冊(cè)的符合性進(jìn)行審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d、與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按《文件編號(hào)辦法》執(zhí)行。 b、第二層次質(zhì)量程序文件。 各相關(guān)部門(mén)做好本部門(mén)文件的保管，確保使用有效版本文件。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件及管理性文件的編寫(xiě)組織和審批、更改控制，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放 控制，確保在使用處獲得有效版本文件。 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 4 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX012021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性、適宜性，確保在各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效。山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有 限限 公公 司司 管管 理理 體體 系系 文文 件件 DKGFJ/CX2021 程程 序序 文文 件件 依據(jù) GB／ T190012021 idt ISO9001： 2021 通風(fēng)機(jī)類(lèi)產(chǎn)品節(jié)能認(rèn)證實(shí)施方案 制冷設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則編制 版次： A/0 受控狀態(tài) : 發(fā)放號(hào)： 編制： 時(shí)間 : 審核： 時(shí)間 : 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 20210710發(fā)布 20210710 實(shí)施 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機(jī)機(jī) 有有 限限 公公 司司 發(fā)發(fā) 布布 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 2 頁(yè) 共 49 頁(yè) 0． 1 程序文件 目錄 № 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 備注 1 DKGFJ/CX012021 文件控制程序 辦公室 2 DKGFJ/CX022021 記錄控制程序 辦公室 3 DKGFJ/CX032021 法律與其他要求控制程序 辦公室 4 DKGFJ/CX042021 信息交流程序 辦公室 5 DKGFJ/CX052021 管理評(píng)審程序 辦公室 6 DKGFJ/CX062021 人力資源控制程序 辦公室 7 DKGFJ/CX072021 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 生產(chǎn)部 8 DKGFJ/CX082021 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 生產(chǎn)部 9 DKGFJ/CX092021 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 銷(xiāo)售部 10 DKGFJ/CX102021 受控部件和原料 采購(gòu)控制程序 供應(yīng)部 11 DKGFJ/CX112021 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)部 12 DKGFJ/CX122021 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 供應(yīng) 、生產(chǎn)、 銷(xiāo)售部 13 DKGFJ/CX132021 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 質(zhì)檢部 14 DKGFJ/CX142021 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 供應(yīng) 、生產(chǎn)、 銷(xiāo)售部 15 DKGFJ/CX152021 顧客滿意度測(cè) 量程序 銷(xiāo)售部 16 DKGFJ/CX162021 內(nèi)部審核 控制 程序 辦公室 17 DKGFJ/CX172021 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 質(zhì)檢部 18 DKGFJ/CX182021 不合格控制程序 質(zhì)檢部 19 DKGFJ/CX192021 數(shù)據(jù)分析程序 辦公室 20 DKGFJ/CX202021 糾正措施控制程序 辦公室 21 DKGFJ/CX212021 預(yù)防措施控制程序 辦公室 22 DKGFJ/CX222021 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 質(zhì)檢部 23 DKGFJ/CX232021 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 質(zhì)檢部 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 3 頁(yè) 共 49 頁(yè) 0． 2 程序文件 修改控制 文件名稱(chēng) 修改條款 修改理由 修改內(nèi)容 頁(yè)碼 修改人 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 補(bǔ)充說(shuō)明： 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ ”的 C)條款要求，應(yīng) “確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別”，因此編制此表以標(biāo)識(shí)程序文件的修訂狀態(tài)。如更改過(guò)多，則可能導(dǎo)致程序文件 換版。 2 范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制 (包括適用的外來(lái)文件的控制 )。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編寫(xiě)組織和審批、更改控制，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放控制，確保在使用處獲得有效版本文件。 4 工作程序 文件的分類(lèi)、編號(hào)和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類(lèi)： a、質(zhì)量手冊(cè)及形成文件的方針、目標(biāo)等第一層次體系文件。 c、第三層次的作業(yè)指導(dǎo)文件，分為技術(shù)性和管理性文件： 技術(shù)文件包括：指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和外部提供 的技術(shù)文件；技術(shù)性的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 管理性文件包括與質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)的各類(lèi)制度、考核等管理標(biāo)準(zhǔn)。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件用編號(hào)、修改號(hào)及“受控”、“機(jī)密”等印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)： a、其中版次用“ A、 B、 C”表示，修訂號(hào)用“ 0、 3”表示 b、體系文件編號(hào)按 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其他文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)識(shí)，并蓋“確認(rèn)使用”章； c、作廢文件以“作廢”印章標(biāo)識(shí)，作為資料保留的作廢文件， 還需加蓋“參考”印章； d、帶有“機(jī)密”的技術(shù)性文件，在文件的封面／首頁(yè)加蓋“機(jī)密”印章。 管理性文件由 辦公室 組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 5 頁(yè) 共 49 頁(yè) 凡與產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，需加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)，文件分發(fā)號(hào)參照部門(mén)代號(hào)的規(guī)定，見(jiàn)《文件編號(hào)辦法》的相關(guān)規(guī)定。 技術(shù)性文件由 技術(shù) 部確定文件的發(fā)放范圍，報(bào) 技術(shù) 部經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件